管理评审报告.docx

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管理评审报告

编号

页数

共10页

管理评审报告

评审日期：

编制：

编制日期：

审核：

批准：

XX有限公司

质量部

年月日

1.目录

1.目录………………………………………………………………………………………………………………2

2.报告分发清单……………………………………………………………………………………………………3

3.评审概况…………………………………………………………………………………………………………4

4.评审输出…………………………………………………………………………………………………………5

4.1质量管理体系执行情况………………………………………………………………………………………5

4.2质量方针适宜性及质量目标的达成状况……………………………………………………………………6

4.3与顾客相关的产品的改进……………………………………………………………………………………7

4.4资源需求………………………………………………………………………………………………………7

4.5文件的适应性…………………………………………………………………………………………………7

4.6内审资料………………………………………………………………………………………………………7

4.7顾客满意和有关相关方的反馈…………………………………………………………………………………7

4.8资源的充分性……………………………………………………………………………………………………7

4.9外部供方的绩效管理…………………………………………………………………………………………7

4.10总经理指示……………………………………………………………………………………………………7

5.质量改进计划……………………………………………………………………………………………………8

6.评审总结…………………………………………………………………………………………………………9

7.管理评审会议签到表（附件1）………………………………………………………………………………10

8.管理评审计划（附件2）………………………………………………………………………………………11

9.内部质量体系审核报告（附件3）……………………………………………………………………………11

10.部门总结汇总报告（附件4）…………………………………………………………………………………11

2.报告分发清单

报告分发部门

签收状态

总经理

管理者代表

生产部

综合管理部

技术开发部

市场项目部

财务部

采购部

质量部

3.评审概况

评审目的

对质量管理体系现状进行评审，对质量管理体系持续的适宜性和有效性做出综合评价，

以保证标准的要求以及实现规定的质量方针和目标。

对GJB9001C-2017监督审核

的准备。

评审内容

1、前次管理评审中发现的问题；

2、质量管理体系相关的内外部因素的变化情况分析；

3、面对公司风险和机遇识别和措施有效性的评审；

4、质量方针和中长期质量目标的适宜性；

5、质量和运作程序的适宜性，包括对体系（包括质量手册）修订的需求；

6、管理和监督人员对过程绩效以及产品和服务合格情况的报告；

7、外部供方的调查及分析，以及上个年度供方的绩效评价情况；

8、纠正措施和预防措施的分析；

9、来第二、三方审核机构的审核结果；

10、内部质量控制检查的结果的趋势分析；

11、当前人力和设备资源的充分性；

12、对新工作、新员工、新设备、新方法将来的计划和评估；

13、对新员工的培训要求和对现有员工的知识更新要求；

14、对来自顾客的投诉以及其他反馈的趋势分析；

15、改进和建议；

16、质量经济性分析情况；

17、重大质量问题归零情况的汇报。

评审依据

■GB/T19001-2016■GJB9001C-2017

■顾客期望、社会要求■市场环境、宏观政策

■质量手册（A版）■程序文件（A版）

■三级文件（A版）■其他相关文件

评审时间

2020年12月21号

评审地点

会议室

评审会议主持

（管理者代表）

参会领导

参会部门

评审输入材料

详见管理评审输入清单

评审具体安排

见附录2《管理评审计划》

4.评审输出

4.1质量管理体系执行情况

在公司质量管理体系运行中，发布了一、二级文件29份及相关的三级文件，其中与管理层所担负的主要职能是原物料采购（包含供应商管理）及资源管理（含人力资源、基础设施等）等有关的程序，文件有：

文件等级

文件名称

了解程度

有效性

适宜性

充分性

执行状况

备注

一级

《质量手册》

熟悉

√

√

√

运作正常

二级

公司环境与相关方要求控制程序

熟悉

√

√

√

运作正常

二级

风险和机遇控制程序

熟悉

√

√

√

运作正常

二级

质量方针和质量目标控制程序

熟悉

√

√

√

运作正常

二级

教育与培训控制程序

熟悉

√

√

√

运行正常

二级

基础设施和工作环境控制程序

熟悉

√

√

√

运行正常

二级

监视和测量资源的控制程序

熟悉

√

√

√

运作正常

二级

组织知识管理控制程序

熟悉

√

√

√

运作正常

二级

成文信息（文件）控制程序

了解

√

√

√

运作正常

二级

成文信息（记录）控制程序

了解

√

√

√

运作正常

二级

运行的策划控制程序

了解

√

√

√

运作正常

二级

产品和服务要求的评审控制程序

了解

√

√

√

运作正常

二级

设计和开发控制程序

了解

√

√

√

运作正常

二级

新产品试制控制程序

了解

√

√

√

运作正常

二级

技术状态管理控制程序

熟悉

√

√

√

运行正常

二级

采购控制程序

熟悉

√

√

√

运行正常

二级

外包控制程序

熟悉

√

√

√

运作正常

二级

生产和服务提供控制程序

熟悉

√

√

√

运作正常

二级

过程和产品的监视和测量控制程序

了解

√

√

√

一般

二级

特殊和关键过程控制程序

熟悉

√

√

√

运作正常

二级

产品交付及交付后服务控制程序

了解

√

√

√

一般

二级

不合格输出控制程序

熟悉

√

√

√

运作正常

二级

★质量信息和数据分析控制程序

熟悉

√

√

√

运作正常

二级

★顾客满意度监视控制程序

了解

√

√

√

运作正常

二级

内部审核控制程序

熟悉

√

√

√

运作正常

二级

管理评审控制程序

熟悉

√

√

√

运作正常

二级

改进控制程序

熟悉

√

√

√

运作正常

二级

★质量诚信控制程序

熟悉

√

√

√

运作正常

二级

★质量责任追究与激励控制程序

熟悉

√

√

√

运作正常

二级

公司环境与相关方要求控制程序

熟悉

√

√

√

运作正常

二级

风险和机遇控制程序

熟悉

√

√

√

运作正常

4.2质量方针适宜性及质量目标的达成状况

4.2.1公司质量方针为：

科研创新务实高效持续改进客户满意

质量方针内涵：

以质量为中心,不断促进企业各项管理；以科技为先导,不断增加技术改造力度；以质量为抓手,不断提高产品质量性能；以客户满意为镜子,不断改进产品质量；以追求高品质为动力,不断增强市场竞争能力，可使企业不断保持蓬勃向上的生机和活力。

4.2.2质量目标达成状况：

公司质量总目标由总经理制定并发布，各部门则依据总目标制定部门分解目标。

质量管理部于2021年1月-4月对本年质量目标达成情况作了统计汇总：

a.责任内重大不合格0出现（产品监督、产品抽查、产品召回、严重一致性问题、顾客重大投诉）；

b.交付产品退货率≦2%/年。

c.顾客满意度≥90%，每年提高2%；

e.年质量绩效达成率≥95%，每年提高1%；

目标执行：

总体上，各部门基本能依照方案的要求予以切实执行，并且通过行政部门的落实督促，确保各项措施得以持续实施。

目标实绩：

总体目标达成较好，各项目标基本达成，并呈良性趋势。

小结：

目标的拟定在方针的框架下，目标符合体系标准的要求，目标被各部门切实执行，目标达成良好。

4.3与顾客相关的产品的改进

原有顾客的产品的要求没有明显、本质的变化。

新开发的或正在接洽的顾客，亦未提到新的要求，公司针对产品的要求持续满足中。

4.4资源需求

4.4.1随着客户的不断开发，产品越来越多，需再增加各部门人员来满足需求。

4.5文件的适用性

4.5.1体系文件在建立初期，坚持以考量公司的实际状况及产品特点编写、审核文件，保证了文件的适用性。

4.5.2所有文件（包括质量手册、程序文件，三级文件等内容）的编排，都基本符合GB/T19001-2016和GJB9001C-2017的要求，且运行基本有效。

4.5.3通过顾客监查、认证方审核以及体系运行过程中发现的不切适点，均及时进行了文件修改，充分提高了文件的适用性；最重要的是，各阶层人员对遵守文件以及确保说、写、做一致的意识有了较好的提高，保证了后续体系文件的持续适宜。

4.5.4我公司于2021年3月27日到28日对内部进行了质量管理体系审核，体系运行情况基本良好，待监督审核。

4.6内审资料

内审不合格项数量、内容、责任部门及纠正措施验证改进情况详见附件3《内部质量体系审核报告》

4.7顾客满意和相关方的反馈

目前客户投诉为零。

用户基本满意公司的服务，未出现不满意的现象。

有个别顾客反映产品外观还需加强，虽产品指标符合要求，但部分工艺稍显粗糙，工艺有待完善。

相关方的反馈，其中供应商反馈我公司外协加工件输出的加工图纸存在公差标注不严谨的情况，导致重要尺寸和关键尺寸难以区分的情况，建议设计部加强出图的质量。

4.8资源的充分性

4.8.1公司现有员工140人，其中管理人员8人，生产人员42人，检验人员3人，技术人员58人，现有员工状况能满足目前生产需求。

4.8.2员工教育计划，公司1-4月份计划培训20人次；实际实施情况为：

共培训20人次。

严格按计划完成目标。

4.8.4生产、检测设备基础设施配有试验设备14台,配有车床2台、磨床1台、立式加工中心1台、热压罐2台、卧室回转体铺丝机1台、龙门铺丝机1台、双机器人回转铺丝机1台、激光跟踪仪3台、激光干涉仪2台，基本满足生产需求。

4.9外部供方的绩效管理

4.9.1采购部承担着公司生产原物料（辅料）的采购供应，主要采购物品涉及预浸材料等。

现有合格供应商为百合航太、威海光威、江苏恒神3家。

同时，在采购供应商的开发、评定和采购作业、质量及成本控制上，严格依照《采购控制程序》及《外协件加工控制规定》执行，采购部应加强注意对供方的风险评估及分析，整体运作情况良好。

4.10总经理指示

4.10.1质量管理体系是全员参与的工作，各部门负责人要对人员加以宣导，使部门内人员充分理解。

4.10.2体系是一项长期的工作，需要长期的坚持，及不断的持续改进。

4.10.3质量管理体系军用标准GJB9001C-2017刚刚运行，还有很多需要完善的地方，另外公司体量小，整体细节把握不够，深度不足，需要加强学习和培训，增强实践质量控制技能。

4.10.4各部门加强质量管理意识和内部质量管理工作，积极配合质量管理部完成质量管理工作，保证体系工作运行有效。

5.质量改进计划

5.1目的及意义

制定年度质量管理体系改进计划的目的是为了进一步落实GB/T19001-2016和GJB9001C-2017质量管理体系的要求，确保质量管理体系的持续改进，不断增强顾客满意的程度，实现质量方针和目标。

通过制定和实施质量管理体系改进计划有利于明确质量管理体系改进方向和目标，有利于实现质量方针和目标，有利于落实质量管理体系的要求，有利于质量管理体系的持续改进，有利于进一步提高产品和服务质量，增强顾客满意，有利于公司长期发展目标的实现。

5.2质量改进计划

5.2.1提高质量意识。

加强学习提高全员的质量意识，通过内部审核，发现了很多问题，存在全员的体系运用不灵活。

包括对体系的运行，发现的问题都是低层次的问题，所以要加强学习以提高全员的质量意识。

由综合管理部安排培训计划，质量管理部负责培训，培训对象各部门。

5.2.2

（1）资质管理情况，目前我司已通过ISO9001认证。

（2）项目管理情况，目前各项目按计划进行中，无延误项目。

（3）完善企业自主知识产权，做好已有专利的科技成果转化工作。

6.评审总结

6.1管理评审综述

6.1.1本次管理评审是公司按照GB/T19001-2016和GJB9001C-2017标准要求建立质量管理体系后的第1次管理评审。

通过对内部质量审核和公司质量管理体系实施情况的分析评价，肯定了体系建立以来的成绩，也看到了尚需改进或纠正的方面，为体系建设的下一步工作指明了方向。

6.1.2本次管理评审，按照会议议程完成了既定的各项事宜，评审和通过了《内部质量体系审核报告》（NS/2018-01）各部门在质量管理体系的建立和实施情况报告、质量方针和目标的贯彻实施情况报告以及公司产品质量状况评价分析报告。

讨论了各部门提交的有关问题并形成相应决议，并一致通过了对公司质量管理体系运行状态的决议。

整个过程是规范的，达到了预定的评审目的。

6.1.3本次管理评审，共提出了度质量改进计划，将在会后由质量管理部跟进计划完成情况，并上报总经理及管理者代表。

6.2管理评审结论

6.2.1质量管理体系文件满足标准基本符合GB/T19001-2016和GJB9001C-2017的要求，公司遵循过程方法和系统管理的原则，使质量管理体系文件得到有效贯彻，其适宜性、充分性和有效性满足要求。

6.2.2建立和实施的质量方针和质量目标适于公司的特点，体现了“以顾客为关注焦点”，在公司内部得到沟通和理解。

质量目标的拟定在方针的框架下，目标符合体系标准的要求，目标被各部门切实执行，目标达成良好，并呈良性趋势。

质量目标能支持方针的实施。

6.2.3资源管理严格按照体系文件要求运行，公司现有资源满足需求，资源管理执行有效。

7.管理评审会议签到表

附件1：

管理评审会议签到表

会议签到表

会议名称

会议性质

□评审□检查□审核

方式

□会议□传阅

会议时间

年月日

会议地点

□评审小组/□审核小组/□检查小组成员

类别

姓名

职位

组长

组

员

记录员

8.管理评审计划（附件2）

9.内部质量体系审核报告（附件3）

10.部门总结汇总报告（附件4）