危化企业安全条生产标准化制度记录一览表Word文档格式.docx
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2.3职责
安全生产责任制文件及内容
安全生产责任制考核制度
考核、奖惩记录
2.4组织机构
安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件
管理部门设置文件
安全生产管理网络的文件
2.5安全生产投入
安全生产费用管理制度
安全生产费用台帐
从业人员交纳保险凭证
3风险管理
3.1范围与评价方法
风险评价管理制度
各部门和有关人员的职责与任务
风险评价记录
风险评价方法
风险评价准则和相关取值标准的内容
3.2风险评价
作业活动清单、设备、设施清单;
风险评价报告;
风险评价的有关文件。
各级机构组织开展风险评价的有关文件;
风险分析记录、风险评价报告;
风险评价有关会议记录或纪要。
3.3风险控制
重大风险清单;
风险控制措施;
风险评价记录,风险评价报告。
风险管理培训教育计划;
风险管理培训教育记录。
3.4隐患排查与治理
隐患治理制度
隐患治理台账;
隐患治理记录;
重大隐患治理工作“五到位”落实情况。
补隐患分级
重大隐患项目档案
重大事故隐患的防范措施;
书面报告。
隐患整改计划。
3.5重大危险源
重大危险源管理制度
制度执行情况;
安全评价报告或安全评估报告;
重大危险源档案;
安全监控报警设施台账;
重大危险源定期评估制;
定期安全评估报告;
重大危险源的设备、设施定期检查记录;
设备、设施的检验报告或检验合格证;
重大危险源应急救援预案;
重大危险源应急预案演练记录;
应急救援器材台账。
备案资料
重大危险源安全评估报告;
重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施,包括防范措施。
3.6变更
变更管理制度
变更管理记录
变更的风险分析记录;
变更风险的控制措施;
变更实施验收报告。
3.7风险信息更新
风险评价记录或报告;
作业许可证;
年度评审或检查报告,或者评审记录。
发生变更时风险评价报告、记录
3.8供应商
供应商管理制度
合格供应商名录、档案;
供应商选用、续用、评价记录;
与采购有关的风险信息。
4管理制度
4.1安全生产规章制度
(1)安全生产职责制度;
(2)识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求制度;
(3)安全生产会议管理制度;
(4)安全生产费用制度;
(5)安全生产奖惩管理制度;
(6)管理制度评审和修订制度;
(7)安全培训教育制度;
(8)特种作业人员管理制度;
(9)管理部门、基层班组安全活动管理制度;
(10)风险评价制度;
(11)隐患排查治理制度;
(12)重大危险源管理制度;
(13)变更管理制度;
(14)事故管理制度;
(15)防火、防爆管理,包括禁烟管理制度;
(16)消防管理制度;
(17)仓库、罐区安全管理制度;
(18)关键装置、重点部位安全管理;
(19)生产设施管理,包括安全设施、特种设备等管理制度;
(20)监视和测量设备管理制度;
(21)安全作业管理制度:
包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等;
(22)危险化学品安全管理制度:
包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等;
(23)检维修管理制度;
(24)生产设施拆除和报废管理制度;
(25)承包商管理制度;
(26)供应商管理制度;
(27)职业卫生管理,包括防尘、防毒管理制度;
(28)劳动防护用品(具)和保健品管理制度;
(29)作业场所职业危害因素检测管理;
(30)应急救援管理制度;
(31)安全检查管理制度;
(32)自评制度。
适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单;
企业安全生产规章制度签发文件;
文件发放记录
4.2操作规程
岗位操作规程
文件发放记录。
操作规程签发文件;
新项目的操作规程
4.3修订
管理制度评审和修订制度
评审和修订记录;
修订的安全生产规章制度或操作规程的文件;
最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录
5培训教育
5.1培训教育管理
安全培训、教育制度
安全培训、教育需求记录;
安全培训教育计划;
安全培训、教育记录。
安全生产费用台账或资金计划
从业人员安全培训教育档案
计划变更时记录
培训教育效果评价记录
安全培训教育记录、档案
5.2从业人员岗位标准
载明企业从业人员岗位标准的文件;
从业人员招聘资料、员工台账、档案。
5.3管理人员培训
安全资格证书及培训档案;
安全培训教育档案
5.4从业人员培训教育
培训教育记录、档案;
从业人员上岗证;
新业人员安全培训教育档案、考核合格证明;
特种作业人员及特种设备作业人员管理台账;
特种作业操作证;
特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划。
危化品运输从业资格证;
管理台账
“四新”投产前培训记录、培训内容、考核内容
5.5其他人员培训教育
转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者从业人员安全培训教育档案;
外来参观、学习等人员培训记录;
厂级承包商安全培训教育记录;
基层单位承包商安全培训教育记录。
5.6日常安全教育
安全活动计划;
管理部门和班组安全活动、基本功训练记录;
班组安全活动记录;
部门安全活动记录;
安全生产管理部门检查安全活动记录
月度安全活动计划。
6生产设施及工艺安全
6.1生产设施建设
生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等;
新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计及批复等资料;
安全设施设计审查资料;
建设项目设立安全评价报告;
建设项目试生产方案及备案资料
建设项目安全设施竣工验收资料
设计、施工、监理单位的相关资质;
施工现场安全检查记录
变更资料;
变更风险分析记录;
安全评价报告和审查报告等
新工艺设计文件;
新工艺小试、中试、工业化试验的报告。
6.2安全设施
安全设施管理制度
安全设施管理台账
安全设施维护保养检查记录
设备检维修计划;
安全设施检维修记录;
安全设施拆除、停用资料;
监视和测量设备管理制度
监视和测量设备台账;
监视和测量设备检验报告;
校验和维护记录。
6.3特种设备
特种设备管理制度
特种设备台账和定期检验报告;
特种设备维护保养记录;
校验报告、检修记录;
定期检验资料;
特种设备档案和事故隐患台账;
报废的特种设备注销手续。
6.4工艺安全
员工培训记录;
压力容器和压力管道及安全附件检验报告;
安全阀检验报告;
爆破片、防爆膜合格证及更换记录;
紧急停车系统分布图及维护记录;
监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录;
各类动设备,包括备用设备维护保养记录等;
工艺控制流程图及自动化控制资料
工艺过程风险评价记录;
岗位操作规程;
生产装置开车前安全条件确认检查表;
系统气密、置换及动设备空试记录;
装置开车方案;
操作规程和应急预案;
操作人员培训记录;
开车前隐患排查与整改记录
停车方案;
停车操作记录
紧急情况操作规程和记录
生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理;
排空系统及火炬管理情况;
工艺操作记录及交接班记录;
6.5关键装置及重点部位
关键装置、重点部位管理制度
关键装置、重点部位台账;
监督指导有关记录;
联系点活动记录;
关键装置、重点部位档案;
关键装置、重点部位的监督检查记录;
关键装置、重点部位应急预案;
应急预案演练记录。
关键装置、重点部位为重大危险源时,还应按3.5条执行
6.6检维修
设备检维修管理制度
检维修记录
年度综合检维修计划
检维修风险分析记录;
检维修方案;
工艺、设备设施交付检维修手续;
检维修人员安全培训教育记录;
相应作业许可证及安全控制措施;
对检维修作业现场进行安全检查的记录;
检维修交付生产手续等。
6.7拆除和报废
生产设施拆除和报废管理制度
设施拆除和报废审批手续;
拆除作业风险分析记录;
拆除计划或拆除方案;
设施拆除交接手续。
需拆除设备分析、验收合格证明
需报废设备分析、验收合格证明
7作业安全
7.1作业许可
危险性作业安全管理制度或操作规程
作业许可证
7.2警示标志
安全标志一览表,载明每个安全标志使用的场所;
重大危险源现场安全警示标志和告知牌;
按规定厂内道路设置交通标志
作业现场置警戒区域和安全标志
警示标志和告知牌管理台账;
职业危害因素检测记录。
按规定设置风向标
7.3作业环节
危险作业现场管理
“三违”现象管理
作业人员持证上岗
作业现场管理
作业环境
承包商之间的安全生产协议;
承包商作业现场检查记录;
有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定
机动车辆进入生产装置区、罐区手续
7.4承包商
承包商管理制度
承包商管理档案、监督检查记录;
安全协议书;
现场安全交底、施工方案和应急预案等资料。
8职业健康
8.1职业危害项目申报
职业病危害因素识别记录;
职业病危害因素申报表及批复资料。
8.2作业场所职业危害管理
职业危害监测制度
职业危害防治计划和实施方案;
职业卫生档案;
从业人员健康监护档案;
作业场所区域划分情况;
作业场所有无住人;
高毒作业场所与其他作业场所的隔离符合要求。
有毒有害作业场所按规定设置急救设施,定期检查并记录。
职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划
从业人员健康查体报告
8.3劳动防护用品
个体防护用品台账
防护器具设置规范,定期校验
个体防护用品台账;
职业卫生防护设施台账;
9危险化学品管理
9.1危险化学品档案
化学品普查表;
危险化学品档案。
9.2化学品分
化学品鉴别分类报告;
化验室化学试剂分类清单。
9.3化学品安全技术说明书和安全标签
生产企业编制“一书一签”;
采购的危险化学品名录;
采购的危险化学品中文“一书一签”。
9.4化学事故应急咨询服务电话
“一书一签”上是否有应急咨询服务电话。
9.5危险化学品登记
危险化学品登记证及资料。
9.6危害告知
劳动合同及宣传、培训教育记录
9.7储存和运输
危险化学品出入库记录;
检查记录;
巡线记录
剧毒化学品收发台账;
剧毒化学品备案资料;
危险化学品安全管理制度
剧毒化学品安全管理制度
危险化学品运输、装卸安全管理制度
装车前后安全检查记录;
危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件;
备案文件。
10事故与应急
10.1应急指挥与救援系统
应急救援预案
应急救援队伍
应急救援指挥系统和队伍职责
10.2应急救援设施
应急救援器材台账;
消防设施、器材台账;
应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录;
应急救援电话
防护救护器材管理台账;
防护救护器材检查维护记录。
10.3应急救援预案与演练
应急救援预案培训记录;
应急救援预案演练记录;
应急救援预案演练评价报告;
应急救援预案评审修订规定;
应急救援预案评审记录
应急救援预案备案回执;
应急协作单位收到预案的回执。
10.4抢险与救护
事故台账和调查报告;
事故或事件后,对预案评审的报告;
事故调查报告
10.5事故报告
事故管理制度
事故台账和调查报告
10.6事故调查
事故档案;
事故管理台账;
已发生事件的调查处理报告。
11检查与自评
11.1安全检查
安全检查管理制度
安全检查计划;
各种安全检查表;
安全检查表应用培训记录;
检查表评审修订记录
11.2安全检查形式与内容
安全检查台账;
检查考核记录;
各种安全检查记录
11.3整改
检查问题整改记录
11.4自评
安全标准化自评管理制度
开展自评的相关文件资料;
进一步完善的安全标准化工作的计划和措施。
附表
自评扣分点及原因说明汇总表
序号
考评类目
考评项目
考评内容
扣分说明
扣分分值