哈尔滨枢纽改造工程施工单位物资设备管理检查考核办法.doc

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哈尔滨枢纽改造工程施工单位物资

设备管理检查考核办法

哈枢指物[2011]第55号

第一章总则

第一条为更好地完成哈尔滨枢纽改造工程建设任务，贯彻落实铁道部建设管理要求，依据铁道部《关于铁路建设项目施工及监理考核的指导意见》（铁建设〔2008〕247号）和《哈尔滨枢纽改造工程物资设备管理办法》，结合本工程实际，特制定本细则。

第二条在哈尔滨枢纽改造工程指挥部物资设备管理领导小组的领导下，由指挥部物资设备部组织工程管理部、安全质量部、计划财务部、监理单位和相关部门按本细则的规定对施工单位进行检查考核,考核结果纳入综合考核范围。

第二章检查考核

第三条检查考核内容

1、管理制度。

检查管理制度是否建立；机构设置、职责分工、需求计划、招标采购、合同、质量控制、运输、装卸、验收、仓储、结算等各个方面的制度是否健全、是否符合要求；

2、机构人员。

检查机构设置、职责分工和人员到位情况；

3、采购供应。

检查物资设备需求计划是否合理、采购是否合规、物资设备供应是否满足施工需要；

4、质量控制。

检查验收、运输、装卸、贮存各个环节质量保证措施是否落实；

5、现场管理。

检查材料标识是否清晰准确、存放是否安全适宜、秩序环境是否良好；

6、内业资料。

检查需求计划、订货合同、验收记录、消耗统计、物资台帐、价款结算等资料是否齐全，资料管理是否规范；

7、合同价款结算。

检查甲控、自购物资设备价款结算是否按合同规定执行。

第四条检查考核方式

1、由物资设备部组织工程管理部、安全质量部、计划财务部、监理单位按本细则的规定对施工单位进行检查考核；对各施工单位检查的频次应基本一致；

2、考核分为平时考核和项目考核。

平时考核每季度一次，现场检查按照《施工单位物资设备管理检查扣分表》（附件1）每月进行一次，平时考核得分为每季内检查的平均分；项目考核在初验结束前进行，结合平时考核结果综合评定考核等级；

3、考核总分为100分，考核结果按得分多少分为优秀、良好、合格、不合格四等；其中90分以上为优秀，89分～80分为良好，79分～60分为合格、59分以下为不合格；

4、指挥部将检查考核结果按得分由高到低进行排序，于每季后的10日内向各参建单位通报，必要时向主管部门汇报。

第三章罚则

第五条施工单位越权跨类采购、接收不符合采购合同要求的物资设备、擅自使用《哈尔滨枢纽改造工程物资设备管理办法》及有关规定要求以外的物资设备或者其它严重违约行为，除按有关规定处理外，还须向指挥部支付合同约定的违约金。

第四章附则

第六条本办法适用于哈枢纽改造工程施工单位物资设备管理检查考核工作，未尽事宜，参照国家、铁道部、路局有关规定办理，并根据实际情况予以修订和调整。

第七条本办法与上级规定有抵触的，按上级有关规定执行。

第八条本办法由指挥部物资设备部负责解释，自印发之日起执行

附件：

施工单位物资设备管理检查考核扣分表

附件：

施工单位物资设备管理检查考核扣分表

考核内容

扣分标准

扣分

扣分说明

管理制度

制度是否健全

无物资设备管理制度，一票否决，直接评为不合格

有管理制度，但制度（机构设置、职责分工、需求计划、招标采购、合同、质量控制、运输、装卸、验收、仓储、结算等）不健全、不合理、不能满足需要，每发现一处扣5分

机构人员

机构设置、人员到位、岗位职责明确

未设置物资设备管理机构，一票否决，直接评为不合格

有管理机构，但人员配置不齐，无专职管理人员每项扣5分

有管理机构，但人员岗位分工不明确每项扣5分

采购供应

计划、采购、供应

物资需求计划未按时提报，每次扣10分

物资需求计划出现资料不全、技术性或算术性错误，每项扣3分

甲控和自购物资招标采购计划未按时提报，每次扣10分

未按规定越权采购，违反物资管理规定一票否决，直接评为不合格

甲控和自购物资采购供应不能满足施工需要，影响计划工期的，一票否决，直接评为不合格

质量控制

验收、运输、装卸、储存

未执行物资管理规定，擅自接收甲供物资设备，一票否决，直接评为不合格

接到甲方通知后，不积极参加甲供物资设备验收工作，验收人员每迟到一次扣10分

需要施工单位组织卸货的甲供物资设备，在接到建设单位通知后，无正当原因不积极组织卸货的没发生一次扣10分

物资设备保管不当，造成丢失或运输、装卸、存储过程中发生损坏，但不影响施工的，每次扣10分

物资设备保管不当，造成丢失或运输、装卸、存储过程中发生损坏，影响计划工期的，一票否决，直接评为不合格

现场管理

料场、标识、环境

大宗物资设备堆放无标识的扣10分

大宗物资设备堆放标识不清或不准确的扣5分

大宗物资设备堆放不安全的扣10分

物资设备存储地点不满足存储条件的扣10分

料场或仓库内物资设备码放不齐、秩序混乱的扣5分

内业资料

资料完整齐全、管理规范

需求计划、订货合同、验收记录、消耗统计、物资台帐、价款结算等资料每少一项扣5分

资料存放混乱的扣5分

价款结算

财务付款

凭证

未按合同约定及时支付甲控和自购物资设备价款的每项扣5分

建设单位检查人员签字：

监理单位检查人员签字：

检查日期：

合计得分：

说明：

对各施工单位检查的频次应基本一致。