河南省疾病预防控制中心结核病防治机构结核病防治专项经费及免费抗结核药品管理专项监督检查工作方案.doc

河南省疾病预防控制中心结核病防治机构结核病防治专项经费及免费抗结核药品管理专项监督检查工作方案.doc

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河南省疾病预防控制中心结核病防治机构结核病防治专项经费及免费抗结核药品管理专项监督检查工作方案

（二〇〇五年十二月一日）

根据《河南省卫生厅关于进一步加快落实肺结核病人医疗费用减免政策的通知》（豫卫疾控〔2005〕94号）和《河南省疾病预防控制中心关于结核病机构结核病控制项目经费管理、药品和设备管理使用情况开展专项督导检查的通知》（豫疾控〔2005〕205号）精神，特别是根据卫生部近期下发《卫生部疾病控制司关于召开2005年度中央补助地方公共卫生专项资金（疾病预防控制）项目管理工作会议的预通知》（函件）中关于部署2004年专项资金使用情况检查，开展经费使用情况调查的要求，为切实做好全省结核病防治机构结核病防治专项经费及免费抗结核药品管理专项监督检查工作，特制定本工作方案。

一、目的与意义

开展本次专项督导检查，旨在深入了解各级结核病防治机构业务工作与经费保障的一致性，掌握2005年全省基层结核病防治机构的工作计划与经费预算落实情况，进一步了解基层单位经费筹资渠道，规范全省各级结核病防治机构结核病防治专项经费的合理使用，按照世界卫生组织/中国疾病预防控制中心结核病预防控制中心（WHO/NCTB）经费预算河南试点工作的具体要求，并把本次监督检查资料作为试点工作的基线调查。

同时，根据全省2005年全省免费抗结核药品（DMTB）评价（试点）工作实际，全面了解全省各项目单位免费DMTB管理基本情况，开展DMTB督导检查工作。

通过本次监督检查，切实保障全省各级结核病防治机构综合管理和使用世行贷款/英国赠款结核病控制项目、全球基金结核病控制项目、中央转移支付结核病控制项目和省政府专项结核病人免费项目的专项经费的能力和结核病防治管理水平的提高，也为进一步规范全省免费DMTB管理工作奠定良好的工作基础。

二、检查方法

（一）本次省督导检查与省辖市自查相结合的方式。

省级督导检查采取听取自查汇报、现场财务、药品督导检查，深入了解结核病防治机构相关管理情况。

（二）省级督导检查采取两步骤：

1、对各省辖市自查统计表及原始资料的审核。

同时，对省辖市本级、本级项目单位进行督导检查；

2、根据资料审核情况，抽查自查工作较差的一个县（市）进行省级督导检查。

三、时间安排

（一）准备阶段：

2005年11月1－20日，编制督导检查标准，组织全省督导检查人员和相关培训。

（二）自查阶段：

2005年11月20－12月5日。

各省辖市按照全省统一部署开展专项自查和督导工作，并汇总资料，撰写当地自查工作总结，备省督导检查组复核和抽查。

（三）督导检查阶段：

2005年12月7－14日。

省组织督导检查组分组对全省18个省辖市开展专项检查。

四、督导检查组及分组

督导检查组分六组。

督导检查组由相关专家组成，省同时邀请卫生厅单新国处长和疾病预防控制中心领导担任督导视察员，对督导检查组的工作开展监督与评价。

第一组：

组长：

马丽萍，组员：

唐伟（财务）、郝玉萍（安阳、药品）、张艳秋

督导视察员：

单新国

检查省辖市：

郑州、济源

第二组：

组长：

邢进，组员：

靳鸿建、李鹏英（开封、财务）、肖燕（药品）、庄严

督导视察员：

刘国华

检查省辖市：

商丘、周口、驻马店

第三组：

组长：

胡惠义，组员：

解赞、谭宏丽（驻马店、财务）、孟澜涛（药品）、王侃；

督导视察员：

张更荣

检查省辖市：

洛阳、三门峡、平顶山

第四组：

组长：

徐吉英，组员：

刘仁明、陈成剑（南阳、财务）、李荣珍（药品）、李栋梁

督导视察员：

许汴利

检查省辖市：

安阳、新乡、鹤壁

第五组：

组长：

王国杰，组员：

要玉霞、黄霞（周口、财务）、王晓达（濮阳、药品）、刘占峰

督导视察员：

朱宝玉

检查省辖市：

信阳、许昌、南阳

第六组：

组长：

甄新安，组员：

陈明朝（开封）、范丽娜（平顶山、财务）、孔雯（郑州、药品）、赵富山

督导视察员：

马士文

检查省辖市：

焦作、濮阳、漯河

开封市已经作为省级督导检查试点进行了预调查。

五、督导检查的有关事项及要求

（一）各督导检查组要认真将本次督导检查的目的和意义向各省辖市结核病防治（疾病预防控制）机构领导宣传清楚，要求各级结核病防治机构要切实配合，以积极的态度迎接省的检查，确保本次督导检查达到预期目的；

（二）全体督导检查组成员在审核省辖市自查原始报表时，一定要以认真负责的态度，坚持实事求是和客观公正的原则，保障各地自查结果的真是可信。

省辖市自查的县（市）经费和药品调查表要复印一套带回，由省统一汇总专题向省卫生厅等有关部门报告；

（三）药品检查增加10、11月份的月报表检查内容（包括省辖市汇总表和各县、市月报表），审查月报的填报及时性、完整性，目的在于尽快推动免费药品月报工作规范起来。

同时，对涂阴免费药品的帐务设置和管理进行调查；

（四）抽查县的原则是：

对省辖市自查统计报表审核过程中发现工作较差的县，具体检查单位须与省辖市协商。

（五）督导检查组各成员要严格有关督导检查的组织纪律，食宿要按照有关规定和标准执行。

省级抽调人员的差旅费和补贴有我中心负责核销。

（六）在督导检查时发现较好的经费和药品管理先进典型，各督导检查组要认真进行总结，以便积极探索经费和药品管理有效方法，推动全省经费和药品规范和科学管理。

鉴于我中心车辆调配紧张，除督导视察员省级解决车辆外，督导检查组采取省辖市接送的方法解决交通问题。

附件：

1、河南省世行贷款/英国赠款结控项目资金管理使用情况督导表

2、河南省全球基金项目资金管理使用情况督导表

3、河南省“三免”资金管理使用情况督导表

4、河南省中央转移支付资金管理使用情况督导表

5、河南省日本援助免费抗结核药品管理督导表

12

附件12005年河南省世行贷款/英国赠款结控项目资金管理使用情况督导表

督导单位：

督导时间：

检查内容

检查方法

结果

备注

1、a、项目实施总计划

b、项目启动时间c、带资金预算的年度工作计划

1、1、参照（豫卫疾控〔2003〕129号）

文件的市及市辖区（县）的实施计划2、2004、2005年度工作计划

1、实施计划：

有无2、项目启动时间：

3、年度工作计划：

2004年-有无2005年-有无

2、项目专户专帐设置

查专用账薄或银行进帐单

1、是2、否

3、项目配套资金到位情况

1、查经费列入预算证明文件2、查明细帐簿、凭证及银行进帐单

2002年计划数万元,到位万元;2003年计划数万元,到位万元;2004年计划数万元,到位万元;2005年计划数万元,到位万元;

4、贷款使用进度

查明细帐簿、提款申请书、凭证及银行进帐单（核定贷款额万元：

1、土建万元，2、咨询服务万元3、培训万元4、规划支持万元）

自项目启动至05年9月30日报帐申请金额万元

其中1土建万元（完成％）2咨询服务万元（完成％）

3培训万元（完成％）4规划支持万元（完成％）回补资金万元

其中1土建万元2咨询服务万元

3培训万元4规划支持万元

未足额回补的原因：

5、经费支付情况

a、项目病人管理费发放b、报病费发放。

查明细帐簿（待摊投资科目--提供服务--规划支持）、凭证

自项目启动至2005年9月30日项目病人数人。

项目病人管理费发放次，发放金额万元；报病费发放次，发放金额万元。

6、提款报账情况

查提款申请书

提款申请≥4次/年

1、2003年报帐次，资金回补次报帐距回补平均时间天。

2、2004年报帐次，资金回补次报帐距回补平均时间天。

3、2005年报帐次，资金回补次报帐距回补平均时间天。

7、存在问题及建议

附件22005年河南省中央转移支付资金管理使用情况督导表

督导单位：

督导时间：

检查内容

检查方法

检查结果

备注

1、2005年中央转移资金总金额及支出

查卫生厅文件及明细帐

2005年金额：

万元

2005年月日至月日

支出总金额：

元　　　

2、经费管理单位

询问会计及查看银行进帐单

1、财政局卫生局

2、结防所（实际到位万元）

3、初治涂阴病人2005年任务数

查卫生厅文件

病人任务数：

人

4、下拨初治涂阴诊断费用金额

查卫生厅文件

拨付金额：

元

5、实际发现初治涂阴病人数及诊断支出

查结核病人登记本，明细帐和涂阴结核病人名单

病人发现数：

人

费用支出：

元

6、报病督导管理费及支出

查卫生厅文件，明细帐和医生签字本

开始实施：

是否，未开始原因：

下拨金额：

元

报病数：

人督导人数：

人

报病金额：

元督导金额：

元

7、2005年乡级查痰补助经费

查卫生厅文件

拨付金额：

元

8、支出乡级查痰培训费用

查明细帐及培训签到本

人数：

人（人*132元）

金额：

元

9、追踪疫情病人任务数、金额

查卫生厅文件

任务数：

人金额：

元

10、实际追踪病人数及支出费用

查病人追踪记录本，明细表及医生签字本

人数：

人

应补助金额：

元

实际支出金额：

元；

11、目前存在