高铁施工质量管理制度Word文档格式.docx

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工区填写材料报验单

监理审批后投入使用

1.5中心试验室在受理工区物资科的委托试验后须在规范要求的试验时间再加1个工作日之内出具正式的试验报告。

1.5.1如检测结果不符合金温铁路技术标准要求，中心试验室应根据相关规范要求重新进行复检或委外检测，第二次检测结果仍不合格时，中心试验室须及时上报工区，工区通知设备物资部及时到现场处理或直接将该不合格材料清理出场。

1.5.2原材料检验合格后，中心试验室应在规定时间内，出具相应材料复检报告四份，中心试验室、工区物资科、各队现场试验室、驻地监理各一份。

物资科应将复检报告复印后，交各队物资一份。

1.6各队应根据物资科提供的合格证、质量检验报告、中心试验室的复检报告负责向驻地监理填报进场材料报验单。

2.机械设备进场检验程序

机械设备进场后（含购置和租赁设备），各队机械工程师要对机械设备进行验证，并填写《机械设备验证表》。

经检验后达到一、二类技术状况的机械设备方为合格。

自检合格的机械设备在使用前由各队机械工程师配合工程部分批次统一填报《进场施工机械、设备报验单》。

《进场施工机械、设备报验单》经监理工程师审查同意使用后，工程部应及时反馈到工区机械工程师，由机械工程师对机械设备进行技术状况挂牌标识，特种设备还要有验收合格证挂牌标识。

完成以上检验工序的机械设备才能投入使用。

3.试验与检验标准

试验由工区试验室在驻地监理的见证下按照国家、铁路行业标准规范及金温铁路技术标准、验收标准等进行；

试验室无法试验的物资，工区负责人及驻地监理的同意后，委托外部具有资格的检验试验机构进行。

业主提出要求时按照业主要求进行检验，并在采购合同/协议中规定。

按规定需要经过试验的物资未经试验验证、或试验结果尚未知晓、以及试验后为不合格的，严禁发放和投入使用。

3.1钢材的检验：

钢筋进场时，物资科必须按批委托中心实验室做力学性能和工艺性能试验，其中热轧光圆钢筋必须符合GB13013要求，热轧带肋钢筋必须符合GB1499要求，同时要满足本工程项目金温铁路铁路技术标准的设计要求。

检验数量：

以同牌号、同炉号、同规格、同交货状态的钢筋，每60吨为一批，不足一批也按一批计。

3.2水泥的检验：

（散装）水泥进场时，各队必须按批对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行验收，并委托中心实验室对其强度、凝结时间、安定性进行试验，其质量必须符合GB175-1999等现行国家标准的规定，同时要满足金温铁路技术标准的设计要求。

同生产厂家、同批号、同品种、同强度等级、同出厂日期且连续进场的水泥，散装水泥每500吨为一检验批次，袋装水泥每200吨为一检验批次,当不足上述数量时，也按一批计。

3.3砂石料的检验:

粗、细骨料都应按批进行检验，其中每批随机抽样检查不应少于四次，发现不合格时应立即通知现场收料人员停止收料。

细骨料颗粒级配、细度模数应符合现行有关标准的规定，粗骨料颗粒级配、压碎指标值、针片状颗粒含量应符合现行有关标准的规定，二者同时要满足金温铁路技术标准的设计要求，同产地、同品种、同规格且连续进场的粗、细骨料每400方或600吨为一检验批次，不足400方或600吨也按一批计。

3.4外加剂的检验:

必须按批对减水率、坍落度、凝结时间差、抗压强度比进行检验，其质量标准除符合GB8076和GB50119等现行国家标准和其他环境保护的规定外，同时要满足金温铁路技术标准的设计要求。

同生产厂家、同品种、同批号、同出厂日期且连续进场的外加剂，每50吨为一批，不足50吨时，也按一批计。

3.5粉煤灰和矿碴粉应按批对细度、含水率、需水量比、抗压强度比进行检验，粉煤灰质量应符合GB1596、矿碴粉质量应符合GB/T18046等现行国家标准的规定，同时要满足金温铁路技术标准的设计要求。

同生产厂家、同品种、同批号且连续进场的矿物掺和料，每120吨为一批，不足120吨时，也按一批计。

4.进场原材料检测的措施和办法

4.1钢材的检测：

检验数量，以同牌号、同炉号、同规格、同交货状态的钢筋，每次进货均需要进行检验。

不足60吨也按一批计，超过60吨则应该按照另一批计，物资科需重新办理委托试验手续，试验室需重新进行复检试验。

4.2水泥的检测：

检验数量，同生产厂家、同批号、同品种、同强度等级、同出厂日期且连续进场的水泥，散装水泥每500吨为一检验批次。

物资科每次进货前应该事先书面同水泥生产厂家协商尽量保证同一批号的水泥送达指定的搅拌站使用，第一次进300吨左右（搅拌站有3个100吨的水泥罐），待2个水泥罐里的水泥全部用完后，以后每次进200吨左右；

进货时应该提前3天，确保该批水泥3天后检验合格正常投入使用。

不足500吨时，也按一批计。

4.3砂石料的检测：

同产地、同品种、同规格且连续进场的粗、细骨料每400方或600吨为一检验批次。

将现有的各砂石料料仓一分为二，划分为已检区和待检区分别存放标识，待待检区的砂石料检验合格后再存放到已检区使用，不足400方或600吨也按一批计。

4.4外加剂的检测：

同生产厂家、同品种、同批号、同出厂日期的外加剂每次进货时需经检验合格后方可使用，检验不合格的材料厂应该立即清除出场。

4.5矿物掺合料的检测：

同生产厂家、同品种、同批号且连续进场的矿物掺和料必须检验合格后方可入罐，否则材料厂应该立即清除出场，不足120吨时，也按一批计。

5.原材料储存和管理

5.1混凝土原材料进厂（场）后,各分部应对原材料的品种、规格、数量以及质量证明书等进行验收核查，试验室应按有关标准的规定取样和复检。

经检验合格后的原材料方可使用。

对于检验不合格的原材料，物资部应按有关规定清除出厂（场）。

5.2混凝土原材料进厂（场）后,各队应按材料类别建立“原材料管理台帐”，台帐内容包括进货日期、材料名称、品种、规格、数量、生产单位、供货单位、“质量证明书”编号、“复试检验报告”编号及检验结果等。

“原材料管理台帐”应填写正确、真实、项目齐全，并经监理工程师签认。

5.3混凝土用的水泥、矿物掺合料等各分部应该采用散料仓分别存储。

储存散装水泥过程中，应采取措施降低水泥的温度或防止水泥升温。

5.4混凝土用的粗骨料各分部应按要求分级采购、分级运输、分级存放、分级计量。

5.5不同混凝土原材料各队应该有固定的堆放地点和明确的标识，标明材料的名称、品种、生产厂家、生产日期和进场日期。

原材料堆放时应该分界标识，以免误用。

骨料堆放场应事先进行硬化处理，并设置必要的排水设施。

6.进场物资的标识

6.1进场物资标识的范围：

水泥、钢材、外加剂、混凝土构件、砂、碎石、石灰、半成品和成品。

6.2进场物资标识的方法

对进场入库物资依据验证结果，采用标牌或记录形式进行标识，其内容：

物资名称、规格、产地、进货时间、进货数量、检验结果：

即检验状态标识、检验人和日期、产品编号。

6.3检验状态标识

6.3.1检验状态标识的内容：

进场物资的检验和试验状态标识需进行下列确认：

a）已检验和试验且合格的，在标识中注明“合格”

b）已检验和试验属不合格的，在标识中注明“不合格”

c）已检验和试验尚未出结果的，在标识中注明“待确定”

d）未经检验和试验的，在标识中注明“未检”

6.3.2检验状态标识的规定：

物资进场后，按照物资验收规范要求，需要进行复试的物资，由物资科负责联系进行复试，将复试结果交各队物资，由各队物资部管库人员进行标识并记录。

6.4各类进场物资标识应根据性能、状态，按类别做出统一设计和规定，并由物资科/各队的物资人员实施。

管库人员应按照局程序文件规定对物资进行标识。

规定检验和标识的物资，而未经检验和标识的，不得发放和投入使用，且必须重新检验和标识。

6.5各队对现场标识要有专人负责维护，物资负责人应督促检查，确保标识的准确、有序、完好。

7.产品的可追溯性

7.1可追溯性的依据是物资台帐。

7.2可追溯性要求是按照程序文件规定和合同有特定要求进行追溯。

7.3可追溯性物资范围：

水泥、钢材、外加剂、混凝土构件、对质量有重要影响的其它物资。

7.4可追溯性的实施。

规定需要追溯的物资在使用前，由各队物资人员/工区物资科填写物资台帐/物资追溯表。

内容包括：

物资名称、规格、产地、进货时间和进货单号、进货数量、批号、检验复试报告编号、检验人、日期、检验机构；

发料日期、发料单号、发料工程（部位）名称。

8.紧急放行

8.1紧急放行的物资必须是能够可追回。

8.2因施工急需来不及试验的物资，应由各队提出物资紧急放行申请，经工区技术负责人批准后方可发放。

对紧急放行的物资应作好明显的标识和记录。

8.3紧急放行的物资仍需按规定进行试验，凡经试验不符合规定要求时，应通知使用单位立即停止使用，并依据标识和记录予以追回。

8.4本项目所有主要材料不实行紧急放行。

工程试验检测制度

1.试验室进行各类试验检测均应执行国家和铁道部颁布的标准。

2.各种原材料、半成品、构配件必须经过自检、平行试验、见证试验合格并经驻地监理站同意后方可使用，坚持先试验后使用的原则。

3.混凝土、砌筑砂浆、CA砂浆、沥青混凝土配合比必须经过驻地监理机构验证试验，并签发《配合比报告审批单》后使用。

4.严格施工计量工作，混凝土集中拌和，采用自动计量设备，砂浆用磅秤计量，杜绝使用体积比。

5．根据砂、石含水量认真计算施工配合比，严格操作规程，严禁弄虚作假。

6.对仪器设备要定期保养,按规定进行送检和自校,确保性能良好,精度可靠。

7.严格按试验规程控制工作间的温度、湿度；

仪器设备摆放有序，保持工作间整洁。

8.定期和不定期对试验人员进行业务培训，提高从业人员的业务水平，增强责任心，树立“质量第一，质量负责终身制”的观念。

9.工程开工前,参加砂、石料场选定，对砂、石料各项指标要进行认真、严格的试验，确保混凝土耐久性要求。

10.及时收集各种原材料、半成品、构配件的质量证明资料、出厂合格证以及厂家的营业执照、资质证书等，作为向驻地监理机构报验的证明资料和竣工验收资料。

11.树立为施工生产服务的思想,按规范及时、准确的完成各项试验检测工作，为施工生产的质量、投资、进度控制做好基础工作。

12.在做好最终检验的同时，更要做好过程控制，控制施工质量从源头抓起，不合格的材料不允许进场，不合格的工序、部位不予验收。

13.严格控制混凝土坍落度,每工作班至少检查3次,并做好记录；

按规范制作标准养护试件和同条件养护试件。

14.加强土工试验工作,加强路基压实度检测，确保工程质量。

15.开展工后沉降观测工作,检测沉降量,分析沉降速度,分析放置一定时间后的沉降量。

16.路基压实度检测以灌砂法为主,如果使用核子湿度密度仪,必须和灌砂法进行对比试验,报驻地监理机构审批后使用。

17.认真填写各种试验检测记录；

出具试验检测报告应真实完整，有确切的试验检测意见，结论公正；

建立各种试验检测台帐；

完成试验报告，由质量负责人审核，技术负责人签发，试验报告一式3份。

各种资料要妥善保管。

18.负责自检试验检测资料、见证试验检测资料、外委试验检测资料的归档整理，提供完整的竣工验收资料。

样板引路制度

根据本合同工程的实际情况及工程特点，制定样板引路制度，在工程施工过程中，实现“开工必优、一次成优”的目标，确保质量方针和质量目标的实现。

1工程开工后对每项工程必须严格高标准控制，在每道工序开工时，工区技术负责人必须亲自到现场进行全程监控和指导，确保每道工序、每项工序严格按照施工规范和设计要求进行施工。

2对该板块进行验收时，严格按照“三检”制度执行，检验必须达到优良，否则不于上报。

在经过现场施工技术负责人和工区技术负责人检验合格后上报工区质检负责人，工区质检负责人检验合格后报请驻地监理工程师验收，在验收时要求施工现场技术负责人、工区技术负责人、工区质检负责人、工区质检负责人会同监理工程师联合验收，经监理工程师验收合格的板块才能作为整道工序的样板工程。

3在确定样板工序或工艺后该项工程的各板块均需以样板施工为指导，各同类或相似工程依照样板工程的管理和作业模式，全线掀起比、学、赶、帮、超施工大比武活动，树立“没有最好只有更好”的施工理念，用与引路全面达标，确保整个工程质量目标的实现。

4对不符合样板施工要求的施工工序和工艺坚决给予否定并责令限期整改，直至达到样板工程的目标才能开展下一部的施工，有违者按章重罚，从而确保样板的唯一性，权威性。

5将样板制度深入推广运用到每项工程中，并且不断的加以推陈出新和优化，使每项工程的质量都驾御于样板之上。

在月评比和季评比时样板率将作为一项重要的评比依据，最终确保实现整个工程的质量方针和目标。

创优规划和实施制度

1.创优目标

创优目标：

全线综合工程整体质量达到中国建设工程鲁班奖标准；

东塘、横寨特大桥（柳南线、南广线）达到火车头优质工程奖。

2.创优措施

本合同段创优实行工区、施工队二级负责制，分别由各级行政负责人和技术负责人负责创优工作；

加强创优的宣传教育，增强全员的质量意识。

各级领导高度重视工程创优，牢固树立“百年大计、质量第一”的思想，开展质量教育，加强全体施工人员“以质创优，以优取胜”的观念，在施工生产中严格执行保证质量的各项规定、规范和标准；

建立健全质量保证体系，成立以工区经理为组长，总工程师和工区副经理长为副组长的创优管理小组，确保创优规划在施工现场的贯彻执行；

针对本工程的特点，制定各项工程的创优措施，使各部施工人员明确创优目标。

在施工过程中进行自检、互检和交接检，接受监理工程师的监督；

建立定期和不定期的施工质量检查制度，根据工程进展情况，按《验标》要求及时进行分项、分部和单位工程的检查评定。

制定奖罚措施，做到质量体系严谨、责任明确、层层把关、奖罚分明，杜绝质量事故的发生；

对购进的钢材、水泥等大批材料，逐批进行抽样检查，严格控制其质量；

认真贯彻实施“质量管理和质量保证”系列标准，有计划、有步骤、有目的地执行GB/T19001-ISO9001标准，提高企业整体素质，使工程质量管理和工程质量整体水平不断稳步提高；

严格按试验规程制定切实可行的质量检查程序，使生产过程质量和产品质量处于受控状态，定期对各种试验仪器、计量器具和测量仪器进行检测，确保仪器精度，加强测试和检测手段，严格执行“三检制”，检测不合格的工程返工重做；

制定创优计划，明确分项、分部工程质量目标。

在编制本合同实施性施工组织设计的同时编制创优规划并明确分项、分部及单位工程的创优负责人和质量目标；

建立完善质量奖惩机制；

搞好技术培训，加强科技攻关。

对员工加强“科技是第一生产力”的思想教育，充分发挥科技在施工生产中的重要作用，积极推广应用新技术、新方法、新工艺、新设备，以提高工程质量推行全面质量管理，开展群众性的QC小组活动，施工中制定全面质量管理工作规划，超前探索和解决施工中的关键质量问题，消除质量通病，强化全员质量意识。

用工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。

在施工中既要做到事后检验，又要做到事前预防，把全面质量管理的方法切实用到施工生产的全员、全过程中去。

认真组织施工人员，并挑选责任心强的业务骨干成立QC攻关小组，积极开展QC攻关活动。

实行“三服从、五不施工、一个坚决”制度，施工中强调：

进度服从计划，计量支付服从工程质量，质量否决服从监理工程师；

施工准备不充分不施工，试验未达到标准不施工，施工方案和质量保证措施未明确不施工，设计图纸没有自审和会审不施工，现场没有技术交底，重难点项目没有《作业指导书》不施工；

质量不合格的工程坚决返工。

认真收集资料，为竣工后创优工程的申报做准备。

3.创优保证体系

创优工程的全面系统开展是工程达到创优标准的根本保证，建立全面完备的创优保证体系是工程创优的必要条件。

见《创优保证体系图》。

质量检查、申报、签认制度

1.工程（检验批、分项、分部、单位工程）质量检查、申报、签认制度：

1.1工程实施过程中，工区严格遵守施工过程中验收“三检”制，即自检、互检、交接检。

每道工序完成后，应由作业班组班长对工序质量进行自检，经自检合格后需签署工序质量评定表并提交现场技术主管；

后续工序实施前，应对上道已自检工序进行互检，验收合格后方可进入后道工序施工作业；

如验收不合格，则应及时通知现场技术主管，并不得进入后道工序施工；

各工序完成后，应由工区质检工程师进行专检，经验收合格后填写报验资料及隐蔽工程验收记录，报请监理验收。

1.2实行“三不交接”即：

无自检记录不交接、未经专业人员验收合格不交接、施工记录不全不交接。

未经质检工程师、监理人员签证的工程项目，不予计价、拨款。

有下列情况之一的，质检工程师不予签证：

1.2.1工程质量不合格或因质量不合格构成安全、质量事故尚未处理者；

1.2.2由于施工错误或处理质量事故而增加的工作量；

1.2.3缺少应具备的隐蔽工程检查证、工程质量评定资料、及各种试验报告资料；

1.2.4原材料、构配件、成品、半成品没有出厂合格证书或试验鉴定资料。

进场原材料未经检验或经检验不合格或使用建筑材料替代品；

1.2.5未按变更程序办理手续或擅自变更设计者。

1.3检验批、分项、分部、单位工程划分及工程质量检查标准是铁道部颁布的《铁路工程施工质量验收暂行标准》（薛吉岗主编）。

1.4分项工程中每检验批按照铁路工程质量验收标准中的主控项目、一般项目进行检查、申报、签认。

1.5专职质检员负责对检验批工程质量的检查、申报、签认。

1.6检验批的质检资料由工地技术员在报检过程中填写，现场检查合格后，由质检员、现场监理签认，各自保存质检资料。

1.7分项由专职质量检查员及时进行检查、申报、签认完成后，由专职质量检查员邀请专业监理工程师评定并形成质检资料。

1.8分部由质检工程师进行检查、申报、签认，完成后由质检工程师邀请专业监理工程师评定并形成质检资料。

1.9单位工程由质检工程师检查、评定申报、签认，完成后形成质检资料，交单位工程负责人签认后，报总监理工程师签认。

1.10所有质检记录资料应整理归档，要求及时、手续齐全、不得遗漏。

2.检验批的质量检查、申报、签认程序：

检验批合格质量规定

1、主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。

2、具有完整的施工操作依据、质量检查记录。

检验批的质量检查、申报、签认记录由施工项目质量检查员填写，报现场监理工程师签认验收。

3.分项工程的质量检查、申报、签认程序：

分项工程合格质量规定

1、分项工程所含的检验批均应符合合格质量规定。

2、分项工程所含的检验批质量验收记录应完整。

分项工程质量检查、申报、签认应专职质量检查员组织分项工程技术负责人、分项工程负责人等在相关栏目中签字形成资料，报专业监理工程师签字验收。

4.分部工程的质量检查、申报、签认程序：

分部工程合格质量规定

1、分部工程所含分项工程的质量均应验收合格。

2、质量控制资料应完整。

3、地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。

分部工程质量检查、申报、签认应质检工程师组织项目专业技术负责人等在相关栏目中签字形成资料，报专业监理工程师签字验收。

工程质量检查、申报、签认应由总监理工程师（建设单位项目专业负责人）组织工区经理、技术、质量负责人和有关勘察、设计单位项目负责人等进行验收。

5.单位工程的质量检查、申报、签认程序：

单位工程合格质量规定

1、单位工程所含分部工程的质量均应验收合格。

3、单位工程所含分部工程有关安全及功能的检验资料应完整。

4、主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。

5、观感质量验收应符合要求。

单位工程质量检查、申报、签认，先由施工单位填写单位工程质量验收的汇总表，验收结论有监理单位填写。

综合验收结论由参加各方同商定，建设单位填写，其中对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价。

1.隐蔽工程施工前，要认真符合图纸，如与设计不符的及时与监理、设计、业主联系，进行变更。

2.施工过程中，质检员要进行旁站检查，严格进行过程控制，确保隐蔽工程工程质量。

3.施工完成后，隐蔽工程须按规定检查合格并签证后才能覆盖。

隐蔽工程检查应及时，凡隐蔽工程由工区质检工程师、现场技术主管联合检查，工区技术负责人进行抽查。

自检合格后，填写隐蔽工程检查证，备齐有关附件资料，报监理工程师检查。

隐蔽工程检查证，必须做到描述详尽，用词准确规范，数据可靠，签字齐全。

4.对于隐蔽工程的签证，应由施工单位提前24小时通知监理工程师共同检查或复查。

隐蔽工程覆盖前必须由监理工程师签字认可。

检查前，向监理工程师提交隐蔽工程报检单、工程检查证及有关附件，正式报检。

施工单位有关人员和监理工程师分别在报检单和工程检查证上的相关栏目填写并签字。

5.监理工程师在进行隐蔽工程检查时，施工单位质检工程师必须在场；

隐蔽工程未经质量检查人员签认而自行覆盖的，应揭开补验，由此产生的全部损失由施工队自负。

6.施工中出现的不合格品按照不合格品控制程序进行处理，该报废进行报废处理，如需返工、返修处理的，返工、返修处理后自检合格后，报质检工程师检查，合格后报监理工程师检查。

7.隐蔽工程项目及检查内容 

7.1地基与基础工程：

地质、土质情况、标高尺寸、坟、井、坑、塘的处理。

基础断面尺寸，桩的位置、数量、记桩打桩记录、人工地基的试验记录、坐标记录等。

7.2钢筋砼工程：

钢筋的品种、规格、数量、位置、形状、焊接尺寸、接头位置、焊接质量、除锈情况，预埋件的数量及位置，预应力钢筋的对焊、冷拉、控制应力、砼、砂浆标号及强度等情况。

7.3预埋构件：

位置、规格、标高、弯度、防腐、接头等。

8.隐蔽工程检查记录表的填写内容 

8.1单位工程名称，隐蔽工程名称、部位，标高、尺寸和工程量。

8.2材料产地、品种、规格、质量、含水率、容重、比重等。

8.3合格证及试验报告编号。

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