石家庄市新华区城市管理局部门预算信息公开说明Word格式文档下载.docx

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财政拨款

新华区城区建设管理局（环卫）

事业

财政性资金基本保证

新华区卫生队

新华区绿化办

河北省会儿童少年活动中心

财政性资金定额或定项补助

石家庄市水上公园

石家庄市赵佗公园

新华区城区建设管理局（市政）

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、预算收入总体说明

反映本部门当年全部收入。

2018年预算收入19953.67万元。

其中：

一般公共预算拨款19953.67万元，包括非限额补助19755.61万元，行政事业性收费166.06万元，国有资产有偿使用收入22.00万元,其他收入10.00万元。

2、预算支出总体说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本部门2018年度部门预算中支出预算的总体情况。

2018年本部门全部预算支出19953.67万元。

基本支出8605.93万元，包括人员经费7346.92万元，日常公用经费1259.01万元；

项目支出11347.74万元，包括城市管理1029.50万元，环境卫生8698.87万元，园林绿化1609.37万元，综合执法10.00万元。

无政府性基金预算支出、无国有资本经营支出。

3、比上年增减情况

2018年预算收入较2017年23492.46万元，减少15%；

一般公共预算拨款减少4.7%，非限额补助减少1.6%，行政事业性收费减少76.94%，国有资产有偿使用收入减少83%,其他收入减少33%。

2018年支出预算较2017年23492.46万元减少15%，其中：

基本支出减少3.9%，包括人员经费减少5.5%，日常公用经费增加6%；

项目支出减少22%，城市管理增加17%，环境卫生无差别，园林绿化减少38%，综合执法减少82.75%。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排1259.01万元，主要用于办公费、邮电费、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排185.80万元，其中因公出国（境）费没有安排，与2017年持平,无增减变化;

按政府经济分类要求，公务用车运行维护费统计口径发生变化，调整后公车运行维护费安排168万元，按可比口径与上年持平，无增减变化;

公务接待费17.80万元，比2017年减少1.42万元，下降7.39%，主要是厉行节约，减少公务接待费支出。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

一、负责新华区行政区划内主次干道、小街巷及三环内园林绿地的清扫保洁、道路两侧果皮箱的设置、维修、养护及小广告的清理工作。

二、负责新华区行政区划内城区及农村生活垃圾清运、45座生活垃圾转运站的日常管理工作。

三、负责新华区行政区划内79座公共厕所的日常保洁管理和粪便清掏工作。

四、负责新华区范围内无物业无单位老旧小区环境卫生清理工作。

五、落实区委、区政府临时交办的各项任务。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

333城建

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、城市管理

1029.50

全区城市管理工作的组织协调、监督检查、实施管理、督导考评。

服务大局，固本夯基、科学发展

　　1、制定工作标准、规化、管理办法和年度计划

106.00

贯彻落实上级关于城市管理相关的法律、法规和政策，制定全区城市管理规划与年度计划。

提高城市管理水平，改善城市容貌，创造优美环境。

每月考评次数、考评成绩

90%以上

90-80%

80-65%

65%以下

　　2、负责市容环境秩序管理

16.50

对城区重点路段、重点地域市容秩序实施直接管理；

负责对各镇、街道办事处市容环境的督导考评

确保全区市容环境整洁有序

　　3、市政道路维护、管理

702.00

负责区管道路的维护、维修和管理；

负责管辖道路挖掘项目的初审和回填工作；

负责非经营性占道审批；

负责区管市政设施的日常巡查和应急抢修；

负责无主井盖丢失的补装。

保障区管道路、市政设施的完好，方便市民出行。

每月巡查次数，确保辖区道路市政实施完好

　　4、市容审批管理工作

负责辖区内临时占地、“三摊一车一亭”等固定摊位、门店装修、广告牌匾设置、户外宣传活动的审批管理工作；

负责便民市场、早夜市的审批和监管。

依法依规对相关活动进行审批，便民市场整洁有序。

是否依法依规进行审批，便民市场是否整洁有序

　　5、街道景观综合整治工作

192.00

负责沿街建筑物、构筑物和墙体的装修装饰美化工作；

负责督导沿街楼宇的清洗工作；

负责组织实施街道景观综合整治工作；

负责辖区沿街单位、生活区墙体整修的审批。

提升沿街建筑物、构建物和墙体的景观综合整治效果，按时依法依规高标准完成。

年底考核落实完成率

　　6、数字化城市管理指挥平台管理工作

13.00

负责数字化城市管理区级指挥平台接收上级交办案件的派遣、督办落实和反馈；

负责“12319”城管便民服务热线交办事项的落实和反馈。

及时接收、派遣、督办上级交办的城市管理案件，及时接听处理便民服务热线

90分以上

70分-89分

60分-69分

60分以下

　　7、公共停车场收费工作

负责辖区内公共停车场的收费工作。

公共停车场收费合理有序

公共停车场收费是否合理

二、环境卫生

8698.87

负责辖区环境卫生的日常管理工作

确保全区环境卫生干净整洁

　　1、老旧小区卫生提升

902.54

负责小区环境卫生保洁工作；

负责小区内环卫设施管理维护及生活垃圾清运工作；

负责每年2次疏通下水管道、清理化粪池；

定期清理无主垃圾

确保小区内道路干净整洁；

确保无垃圾散点、无积存；

杜绝污水外溢、堵塞。

清扫保洁率、垃圾清运率、管道疏通率及化粪池清掏率

100%

90%

80%

70%

　　2、道路清扫保洁工作

7586.33

负责道路的清扫、保洁、冲刷、洒水和果皮箱的管理工作。

提高道路清扫保洁质量，达到城市道路干净整洁。

二环内主次干道机械化清扫率、道路清扫保洁达到“五不八净”的标准、“以克论净”达标率

60%

　　3、垃圾转运站建设及管理和公厕建设及管理

200.00

负责垃圾转运站的管理和生活垃圾的清运；

负责全区公厕清掏和管理工作。

负责新建并启用转运站、公厕，配备相应环卫设备及人员。

规范垃圾转运站及清运车辆管理，生活垃圾日产日清。

公厕设施完好，清挖作业按时，清掏彻底。

监督新建转运站、公厕建设及验收。

垃圾运转率及作业车辆出勤率；

粪便清掏率及作业车辆出勤率；

新站及公厕建成使用率。

　　4、督导落实“门前三包”及清雪工作

负责督导“门前三包”的落实及清雪工作

严格依据相关法律法规进行指导和参与环卫基础设施建设，做到布局合理，工程质量良好，符合国家建设标准。

生活垃圾及时清运，公厕及时清掏。

保洁制度落实情况百分制考核评分

90分及以上

80至89分

60至79分

　　5、渣土运输车管理

10.00

负责辖区工地出入口市容管理和工程渣土运输初审；

负责辖区内施工运输车辆沿街遗撒巡查工作。

落实好各项保洁制度，确保垃圾自产自清、随产随清、无过夜垃圾。

降雪及时清理。

三、园林绿化

1609.37

负责辖区园林绿化工作。

确保园区环境卫生干净整洁

　　1、园林绿地管护工作

1576.45

负责辖区街道树木、绿地、苗木新（补）植和管护工作。

植物修剪合理，植物生长健壮

植物保存率，要求无明显缺株、死株。

修剪合格率，要求乔、灌木修剪造型合理，模纹、地被、草坪修剪及时。

病虫害防治率，要求无大面积病虫害发生。

设施完好率，要求设施良好，满足市民使用。

　　2、社会绿化活动

负责开展园林式单位和生活区创建活动；

负责组织全民义务植树活动。

创建园林式单位和生活区，开展全民义务植树。

是否开展全民义务植树，是否创建园林式单位和生活区

　　3、监督指导各街镇园林绿化工作

32.92

负责监督指导各镇、街道办事处开展园林绿化工作。

对各镇、街道办事处开展园林绿化工作进行监督指导。

各镇、街道办事处是否按要求开展园林绿化工作。

　　4、树木管理工作

负责移植、砍伐城市树木的审批。

依法依规进行审批

是否依法依规审批

　　5、园林工程建设

负责街道、公园、广场、街旁游园的绿化提升改造、苗木（新）补植、社区绿化改造及设施维修改造，有关防护林地的规划设计和建设管理工作。

完成园林绿化工程的招标、设计及验收工作

工程完工率

≥90%

90%<

工程完工率≥80%

80%<

工程完工率≥70%

≤70%

四、综合执法

行使城市管理领域相对集中行政处罚权，组织办理区城府交办的重大行政执法案件。

协调指导、监督检查各街镇综合执法工作。

依法依规履行行政处罚权

　　1、行使市容环境卫生管理方面行政处罚权

行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

是否依法依规履行行政处罚权

　　2、行使城市规划管理方面部分行政处罚权

行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

即：

对未取得《建设工程规划许可证》、《临时建设工程规划许可证》进行建设行为的行政处罚权；

对在城市规划区内进行临时建设逾期不拆除违法行为的行政处罚权。

　　3、行使园林、绿化方面行政处罚权

行使城市园林、绿化管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

　　4、行使市政设施方面行政处罚权

行使市政设施管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

　　5、行使环境保护方面部分行政

行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

对企业厂区外公共场地存放煤炭、煤矸石、煤渣、沙石、灰土等物料未采取环境保护措施的行政处罚权。

　　6、行使工商行政管理方面部分行政

行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

对市区专业市场外城市道路、公园、广场、街头空地等公共场所无照商贩经营行为的行政处罚权。

六、政府采购预算情况

2018年，我部门安排政府采购预算1794.26万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

1794.26

1774.26

20.00

新华区城区建设管理局（局机关）小计

120.93

规划、园林执法办案经费

计算机设备

A020101

5.00

0.55

2.75

空调机

A020*******

3.00

0.32

0.96

打印设备

A02010601

1.00

0.35

0.25

销毁设备

A020211

2.00

0.50

办公设备维修和保养服务

C0502

0.15

0.30

家具用具

A06

8.00

0.10

0.80

7.00

1.05

数字城管设备更新维护费

1.65

0.64

照相机及器材

A020205

0.60

1.50

0.08

4.00

0.40

纺织原料、毛皮、被服装具

A07

0.05

警务室办案费

执法服装费

100.00

500.00

0.20

其他服务

C99

25.00

1.11

新华区城区建设管理局（环卫）小计

5.74

渣土执法办案经费

台

2.20

空气调节电器

A02061802

多功能一体机

A020204

摩托车

A020309

辆

1.60

新华区卫生队小计

1238.26

日常公用经费

600.27

复印机

A020201

0.22

0.88

0.28

购置环卫工作服

53.56

被服

A070301

批

果皮箱尾款

18.58

垃圾容器

A9901

环卫作息房尾款

29.21

货物

A

租赁垃圾清运车辆外运垃圾

建筑物清洁服务

C0811

方

2000.00

专用材料及燃料所需资金

960.00

石油制品

A1601

年

900.00

环卫节慰问环卫工人

30.00

其他货物

A99

个

1500.00

0.02

新华区绿化办小计

256.72

园林绿地养护

1225.08

制冷空调设备

A020523

扫描仪

0.27

1.80

终端设备

A020104

0.03

套

2.50

其他专用汽车

A02030799

23.00

46.00

26.50

53.00

20.