人权反恐品质评估表.docx

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人权反恐品质评估表

一、工厂基本资料：

1、工厂名称：

2、工厂地址：

3、工厂代表姓名/职务：

4、场地面积/栋数/楼层：

5、职员及工人数量：

6、成立年份：

7、产品的主要类型：

8、审核范围：

9、主要的生产设备：

10、工艺流程：

二、审核范围：

1、工厂基本资料

2、社会责任管理体系（ICTI）；

3、健康安全管理体系（EHS）；

4、质量控制管理体系（ISO9001：

2015、FCCA）；

5、保安计划管理体系（C-TPAT、GSV、FCCA）；

三、审核结果：

Satisfactory满意

NeedsImprovement需要改进Reject不合格

备注：

《供应商合作协议》、文件证据清单、照片清单；

A、质量管理体系：

1、文件：

序号

问题

Yes

No

结果/建议

1

工厂是否建立了一套涵盖ISO9000标准要素的质量管理体系？

此管理体系是否经由第三方认证？

Y

2

工厂的品检部门与生产部门是否相互独立？

Y

3

工厂是否拥有质量手册、标准运作程序和工作指引以确保质量体系有效运作？

Y

4

质量记录是否完整保存并更新维护？

Y

5

是否有内部审核计划及相关的文件资料？

Y

6

内部审核是否有检验质量管理体系的符合性和有效性？

有没有采取相应的纠正措施？

Y

7

工厂管理层有没有定期对质量管理体系进行评估，以及建立持续改进的目标？

Y

8

是否有质量报告及分析严重质量问题的根本原因？

是否采取了相应的纠防措施？

Y

9

工厂是否建立了一套与质量手册、程序文件、工作指引、规范、记录等等有关的文件控制程序？

Y

2：

采购

序号

问题

YES

NO

结果/建议

1

是否有部门专门负责采购原料和其他辅助生产物料？

Y

2

每一款产品是否有完整的物料清单BOM和零件清单？

Y

3

所购买的原料和其他物料是否有经过审批的规格？

Y

4

原料和其他物料之规格是否包括安全标准要求和客户的明确要求？

Y

5

是否有经审批的供应商清单？

是否只向经过审批的供应商采购物料？

Y

3：

加工商管理

序号

问题

YES

NO

结果/建议

1

工厂是否建立了筛选和审核加工商的程序？

是否有经过审批的加工商清单？

N/A

2

工厂是否与加工商就产品要求做沟通，以确保他们明白及有能力满足要求？

N/A

3

是否向加工商提供了最新的安全和质量标准、签板及其他相关的质量资料，以便其生产？

N/A

5

当原料和其他物料由加工商采购时，他们是否提供相关的检验和测试记录，以示其符合质量和安全标准？

N/A

4：

来料质量控制

序号

问题

Yes

No

结果/建议

1

工厂是否有来料检验程序，以确保所有来料与签样一致，符合规格要求？

Y

2

是否有足够大的隔离区域，以及适当的设施和环境进行来料检验？

Y

3

是否有详细的检验标准可供实时查阅？

且与审批的产品规格一致？

Y

4

当质检员无法确认来料的质量和安全性时，是否有程序要求供应商已提供的测试文件作支持？

Y

5

是否有对原料和零件建立有关免检的程序或标准,而这些免检标准是否能充分保障出货成品的安全要求?

Y

6

IQC是否接受过适当的培训，以及掌握检验来料的知识？

Y

7

是否有完整的合格或退货检验报告？

Y

8

是否有来料确认、处理或退给供应商的相关记录？

Y

9

来料是否只限于经审批的供应商供应？

Y

5：

过程质量控制

序号

问题

Yes

No

结果/建议

1

每批产品是否均有生产流程和生产计划？

这些生产流程或生产计划是否包括所有物料清单,工作指引和检验要点?

N

部份岗位没有工作指引

2

在生产车间内，是否每一项操作均有工作指引和签板可供工人和QC实时参照？

N

部份岗位没有工作指引

3

IPQC是否定时检查机器参数？

是否有检查记录？

Y

4

生产过程是否有详细操作说明和质量控制措施来确保产品质量？

Y

5

是否有合适的措施以防止装配时有漏装问题

N/A

6

有否程序有效控制重用料（水口料）使用

N/A

7

必要时，工厂是否建立了其他专门的程序，例如用于保证生产过程中产品安全的利器控制程序？

Y

8

员工是否理解所使用的统计工具？

Y

9

IPQC是否有可供随时参考的IPQC检验标准？

这些标准是否符合安全标准和客户要求？

Y

10

IPQC是否接受过适当的培训，以及掌握检验来料的知识？

Y

11

是否有完整的、可追溯的合格或是退货的过程检验记录？

Y

12

是否有措施以防止外来物件混入成品中？

Y

13

叠起来的部件是否有足够的保护以防止被破坏？

Y

6：

成品质量控制

序号

问题

Yes

No

结果/建议

1

是否有成品检验程序？

检验标准是否与安全标准及客户要求一致？

Y

2

是否有可供QC随时参考的签板和产品标准？

Y

3

成品检验的抽样标准是否足以保证产品质量和安全？

Y

4

检验人员是否接受过适当的培训，以及掌握检验成品的知识？

Y

5

每一批次的产品是否均有完成的、可追溯的合格或是退货的最终检验记录？

Y

6

每一批次的成品测试标准是否与安全标准及客户要求一致？

Y

7

每一批次的成品是否均有测试记录？

Y

8

仓库控制状态如何？

N/A

7：

产品测试

序号

问题

Yes

No

结果/建议

1

是否有独立的实验室做玩具质量和安全测试？

N/A

2

实验室的环境是否可以控制？

N/A

3

是否有测试程序和标准，并及时更新？

Y

4

实验室是否有一般的安全测试器材，以评估产品的物理和机械要求？

N/A

5

当工厂内部实验室无法做测试时，是否有签订合约的外部实验室可做测试？

N/A

6

测试和测量仪器能否符合既定测试方法的精度和公差？

Y

7

是否有定期检查测试仪器的校对计划？

每一件测试器材上是否有显示校对状态的标签？

Y

8

仪器是通过内部校对程序还是由外部有质资的机构进行校对？

是否有可追溯的符合国家或是国际标准的校对报告/记录？

Y

9

测试人员是否接受过培训，以及掌握相关的测试和校对知识？

Y

10

每一批次的产品是否均有完整、可追溯的合格或是不合格的测试报告？

Y

8：

不合格品控制

序号

问题

Yes

No

结果/建议

1

是否有不合格的原料、半成品和成品的控制程序？

Y

2

不合格品、待返工的产品和报废品是否均贴有明显的标识或标签，并与其他的合格品隔离开来？

Y

3

不合格品是否摆放在指定区域内，并清晰标识？

Y

4

是否有控制不合格品放行于生产和走货的程序？

无论以任何方式放行，其标准是否不影响产品安全？

Y

5

是否有相关及经过审批的不合格品放行记录？

Y

6

是否有建立针对不合格品经过返工或挑拣后再交付重验或重新测试，以达到可接受之控制程序？

Y

7

是否有不合格品的报废记录？

Y

8

是否有控制程序可以预防任何有问题的零件混到正常的产品中去？

Y

9：

标识及可追溯性

序号

问题

Yes

No

结果/建议

1

是否有建立对标识的管理及可追溯性的系统？

Y

2

每一批原料、半成品和成品是否均有批次数量和批次代码以便追溯？

Y

3

是否保存有产品记录以识别每一批次的成品所用到的原材料？

Y

4

是否有检验和测试记录包括批次数量和批次代码以便追溯？

Y

10：

生产设备

序号

问题

Yes

No

结果/建议

1

工厂是否拥有用于生产主要工序的生产设备？

Y

2

生产设备的运作状态和保养是否良好？

Y

3

是否有适当的工具和夹具用于操作？

Y

4

是否对生产设备进行定期保养、校对和检查使其正常运转？

Y

5

工厂是否有一支拥有专业技能的维修保养队？

他们是否可以随时到生产车间进行维修工作？

Y

6

工厂是否为所有的主要生产设备建立了预防保养计划？

Y

7

在维修的情况下，生产设备和工作岗位是否做有标识？

Y

11：

厂房设计、内务管理和工作流程

序号

问题

Yes

No

结果/建议

1

生产工序和生产线所占空间是否足够，设计和流程是否合理？

Y

2

整体维护状况是否可接受？

Y

3

生产车间是否清洁、整齐，以及是否有多余的灰尘和气味（通风效果是否良好）？

Y

4

生产区内的过道空间是否足够，货物搬运是否畅顺？

生产区内是否有货物摆放区？

Y

5

生产区内的光线是否足够？

通风是否良好？

特殊工序的温度和环境是否可控？

Y

6

生产车间内是否有专用箱盛放从工位或者是生产线上选出的不合格品？

Y

7

原料、半成品和包装箱的存放是否有墙壁间隔，并用货盘与地面隔离？

Y

8

供员工吃喝及吸烟的指定区域是否有明显标注，并与生产区域隔离开？

Y

9

水杯、餐具及其他私人用品的存放是否适当，并与生产区域隔离开？

Y

12：

物料处理及货仓管理

序号

问题

Yes

No

结果/建议

1

原料仓和成品仓是否密闭、清洁和整齐？

Y

2

原料和成品是否有箱子盛放、并有足够的保护措施以防损坏和污糟？

Y

3

货仓内的原料和成品是否有明显标识？

Y

4

货仓内的原料和成品是否保存完好而没有损坏、污垢、生锈和其他问题？

Y

5

危险化学品是否独立存放于限制入内的危险品仓库？

Y

6

可降解的原料如油漆和化学品是否有保存期限？

容器上是否标注有效期限？

Y

7

对于原料的使用工厂是否遵循先进先出的原则？

Y

8

是否保存存货记录？

Y

13:

油漆控制

序号

问题

Yes

No

结果/建议

1

是否有为油漆制定质量控制/有害物资控制程序

Y

3

是否每一批油漆都要有供应商的保証书

Y

4

是否有收集油漆供应商提供的测试报告和妥善保存

Y

5

油漆化驗報告是否由第三方/或通过CNAS认证的内部测试机构?

Y

6

有否特定的地区用来分隔未检验的油漆来料?

Y

8

用于处理油漆的工具和容器是否有清洁和维护以防止重金属的污染

Y

9

只有合格的油漆才可进入生产车间

Y

10

剩余的油漆必需立即归还存到仓库中

Y