烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准Word文件下载.docx

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7.4事故管理（10分）

8绩效评定与持续改进（权重0.04）

8.1绩效评定（50分）

8.2持续改进（50分）

A级要素

B级要素

标准化要求（C级要素）

达标标准

评审方法

评审标准

否决项

扣分项

1法律法规和安全管理制度（权重0.08）

1.1法律法规和标准规范的获取与符合性评价（20分）

1.建立获取适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他有关安全管理要求的管理制度，明确职责部门，确定获取渠道，及时获取并定期更新。

1.建立获取的管理制度；

2.明确责任部门，确定获取渠道，并及时获取；

3.形成文件清单和文本数据库，并定期进行更新。

查资料：

1.管理制度、文件清单和文本数据库；

2.定期更新记录。

扣分≥10分时，一、二级企业否决B级要素。

①未建立管理制度的，扣10分；

②未明确责任部门的，扣5分；

③未确定获取渠道并及时获取的，扣3分；

④未形成文件清单或文本数据库的，扣3分；

⑤未定期更新清单的，扣3分。

2.将适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求及时传达给相关人员。

采用适当的方式、方法，将有关文件、资料和要求及时传达给相关人员。

文件发放记录和宣传材料。

询问：

相关人员是否熟悉相关规定。

①无文件发放记录和宣传材料的，扣３分；

②相关人员不熟悉相关安全管理规定的，１人次扣１分。

3.安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求的符合性评价。

1.至少每年进行1次符合性评价；

2.对不符合项进行分析，制定整改计划；

3.编制评价报告。

1.评价报告；

2.不符合项整改记录。

①未进行符合性评价的，扣10分；

②无不符合项整改记录的，扣５分；

③未编制评价报告的，扣3分。

1.2安全生产规章制度（30分）

1.制定健全的安全生产规章制度。

至少应制定下列规章制度，并有可操作性：

（1）企业负责人安全管理职责；

（2）安全生产管理人员岗位职责；

（3）库区值班人员（守护员）岗位职责；

（4）仓库保管员岗位职责；

（5）安全教育与培训制度

（6）人员和车辆进出库管理制度；

（7）购销合同管理制度；

（8）产品流向登记管理制度；

（9）产品质量管理制度；

（10）配送服务管理制度；

（11）库区动火等危险作业审批制度；

（12）隐患排查治理制度；

（13）重大危险源（仓库）管理制度；

（14）仓库监控管理制度；

（15）事故应急救援与演练制度；

（16）事故报告及调查处理制度；

（17）安全生产费用提取和使用制度；

（18）安全生产例会制度。

1.规章制度清单以及规章制度；

2.记录规章制度审定和签发过程的文件。

扣分≥10分时，否决A级要素。

①未制定基本的规章制度的，少一个扣5分；

②规章制度对责任部门、职责和工作要求不明确的，一处扣2分；

③规章制度无法操作的，一处扣2分。

2.建立必要的安全生产管理台账。

至少应建立下列台账（名册）：

1.从业人员教育培训台账；

2.保管员和守护员名册；

3.安全设施设备、消防器材和运输工具台账；

4.经营产品信息台账；

5.供货对象台账；

6.销售对象台账；

7.产品流向台账；

8.安全检查台账；

9.隐患排查治理台账。

各种管理台账。

扣分≥10分时，一、二级企业否决至B级要素。

①未建立管理台账的，少一个扣5分；

②管理台账不规范的，每一个扣2分。

3.将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。

1.及时将安全生产规章制度发放到有关工作岗位；

2.各岗位的工作人员了解相关规章制度；

3.把规章制度张贴公告到合适位置。

规章制度发放记录。

有关工作人员是否熟悉相关的规章制度。

①无发放记录的，扣5分；

②有关工作人员不熟悉相关规章制度的，1人次扣1分；

③未张贴公告的，少1个扣1分。

1.3安全操作规程（30分）

编制产品查验、拆箱、装卸、搬运、运输安全操作规程。

1.编制产品查验、拆箱、装卸、搬运、运输安全操作规程；

2.企业负责人组织审定并签发操作规程；

3.发放到相关岗位。

安全操作规程和发放记录。

从业人员是否熟悉本岗位的安全操作规程。

扣分≥10分时，否决B级要素。

①未编制操作规程的，扣10分；

②操作规程不全的，少一个扣3分；

③工作人员不熟悉相关操作规程的，1人次扣1分；

④未张贴到适用的醒目位置的，一处扣2分。

1.4修订完善（20分）

明确修订安全生产规章制度和安全操作规程的时间和频次，定期进行修订，确保其有效性和适用性。

1.安全生产规章制度、安全操作规程至少每2年修订1次；

2.当企业隶属关系、经营范围和规模等发生重大变化时应及时修订；

3.注明修订和生效日期；

4.企业主要负责人应审定并签发。

1.安全生产规章制度或操作规程修订记录；

2.已发布的修订文件。

①未按照规定定期进行修订的，扣10分；

②修订制度不全的，少一项扣2分；

③未注明修订和生效日期的，少一项扣2分；

④无审定或签发记录的，少一项扣2分。

2机构和职责（权重0.1）

2.1组织机构（15分）

设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

1.设置安全生产管理机构；

2.配备与本单位安全生产工作相适应的专职安全生产管理人员。

安全生产管理机构与人员配备文件。

①无安全生产管理机构的，扣10分；

②无专职安全管理人员的，扣10分；

③专职安全生产管理人员配备不符合要求的，扣5分。

2.2主要负责人（30分）

1.明确主要负责人是本单位安全生产第一责任人，并履行法定的职责。

1.明确主要负责人是本单位安全生产第一责任人；

2.明确主要负责人至少履行以下职责：

（1）建立、健全本单位安全生产责任制；

（2）组织制定本单位安全生产方针目标、规章制度、操作规程和应急预案等；

（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（4）督促和检查本单位安全生产工作，及时消除事故隐患；

（5）组织全员安全教育与考核工作；

（6）全面了解掌握企业安全生产情况。

1.安全生产第一责任人及其职责的文件；

2.安全生产责任制。

主要负责人。

①未明确主要负责人是第一责任人及其职责的，扣10分；

②主要负责人不清楚法定安全生产职责的，扣5分；

③主要负责人对本单位安全生产的总体情况不清楚的，扣5分。

2.主要负责人应组织开展安全生产标准化建设。

1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设；

2.组织制定安全生产标准化实施方案，明确目标和进度、责任部门和责任人。

企业安全生产标准化实施方案。

主要负责人及有关人员。

①无实施方案的，扣10分；

②目标和进度不明确的，扣5分；

③责任部门和责任人不明确的，扣5分；

④无主要负责人组织和参与记录的，扣5分。

3.主要负责人应定期组织召开安全生产专题会议。

1.每月组织召开安全生产专题会议；

2.安全生产专题会议有会议记录或纪要。

会议记录或纪要。

①未定期召开专题会议的，扣10分；

②本年度内少一次专题会议的，扣2分；

③未形成会议记录或纪要的，扣5分；

④本年度内少一次会议记录或纪要的，扣2分。

4.落实日常专人值班、重要节假日负责人带班制度。

1.库区日常要有24小时专人值班；

2.重要节假日要有负责人带班。

值班带班制度和记录。

查现场：

库区专人值班情况。

①无值班（带班）制度的，扣10分；

②值班（带班）制度不符合要求的，扣5分；

③无值班（带班）记录的，扣5分；

④值班制度不落实的，扣5分。

2.3安全生产目标（10分）

1.结合企业实际，制定文件化的安全生产目标。

1.主要负责人组织制定企业安全生产目标；

2.从业人员了解企业的安全生产方针和目标；

3.形成文件化材料。

安全生产目标文件。

安全目标了解情况。

①未制定安全生产目标的，扣5分；

②目标中指标未量化的，扣3分；

③从业人员不了解安全生产方针和目标的，1人次扣1分。

2.各级组织签订安全生产目标责任书和制定安全生产工作计划，并考核落实情况。

1.各级组织签订安全生产目标责任书；

2.各级组织制定安全生产工作计划；

3.对各级组织安全生产目标责任和工作计划落实情况定期考核。

1.安全生产目标责任书和工作计划；

2.考核记录。

①未签定责任书的，一个组织扣3分；

②未制定工作计划的，一个组织扣3分；

③没有考核记录的，扣5分。

2.4安全管理职责（30分）

1.明确分管安全负责人、安全管理部门和人员的安全职责。

1.明确分管安全负责人的安全职责；

2.明确各级安全管理部门的安全职责；

2.明确每个安全管理人员的安全职责。

安全生产责任制文件。

安全管理部门的人员。

①分管安全负责人职责不明确的，扣10分；

②安全管理部门职责不明确的，扣8分；

③安全管理人员职责不明确的，扣5分；

④上述人员对其安全职责不清楚的，1人次扣3分。

2.明确其他相关部门和人员的安全职责。

1.明确其他相关部门的安全职责；

2.明确仓库保管员、守护员的安全职责；

3.明确危险货物运输车辆驾驶员、押运员的安全职责。

仓库保管员、守护员等有关人员。

①其他相关部门安全职责不明确的，扣5分；

②仓库保管员、守护员和驾驶员、押运员安全职责不明确的，一处扣5分；

③上述人员对其安全职责不清楚的，1人次扣3分。

3.建立安全生产责任制考核奖惩机制。

1.建立安全生产责任制考核机制；

2.对有关人员进行定期考核；

3.根据考核结果落实奖惩。

安全生产责任制考核制度和考核、奖惩记录。

安全管理人员等。

①未建立考核机制的，扣10分；

②无考核记录的，扣5分；

③未落实奖惩制度的，扣5分；

④从业人员不了解考核和奖惩制度的，1人次扣1分。

2.5安全生产投入（15分）

1.保证安全生产资金投入。

1.建立和落实安全生产费用管理制度；

2.按照规定数额提取安全生产费用；

3.安全生产费用使用去向符合规定；

4.足额交纳企业风险抵押金。

1.安全生产费用管理制度；

2.安全生产费用提取和使用帐目；

3.风险抵押金缴纳收据。

①未建立安全生产费用管理制度的，扣10分；

②安全生产费用提取不符合规定的，扣5分；

③安全生产费用使用不符合规定的，扣5分；

④未缴纳风险抵押金的，扣5分。

2.依法参加工伤保险。

依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。

从业人员交纳保险凭证。

①未参加工伤保险的，扣10分；

②未全员缴纳保险费的，每少1人扣1分。

3人员和教育培训（权重0.08）

3.1教育培训管理（40分）

1.制定教育培训计划。

1.制定符合本单位实际的安全教育培训计划；

2.明确安全教育培训目标和要求。

安全教育培训计划。

①未制定培训计划的，扣10分；

②未明确培训目标和要求的，扣5分；

③培训计划不适应企业需求的，扣3分。

2.组织教育培训。

1.按照教育培训计划认真组织实施；

3.保证安全教育培训所需的资金。

培训记录和经费支出记录。

①未按照计划落实教育培训的，扣5分；

②无教育培训资金投入或无经费支出记录的，扣5分。

3.2人员教育培训（40分）

1.企业主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员安全培训和任职资格。

1.主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员应按照规定接受专门的安全培训；

2.经考核合格取得资格证书；

3.按规定参加再培训。

安全资格证书。

①未取得资格证书的，扣10分；

②未按规定每年进行再培训的，1人次扣2分。

2.仓库保管员、守护员和危险货物运输车辆驾驶员、押运员安全培训和上岗资格。

1.仓库保管员、守护员、危险货物运输车辆驾驶员、押运员应按有关规定参加安全教育培训；

2.取得相关部门颁发的资格证书；

3.按照规定定期接受教育培训。

相关人员资格证和教育培训档案。

有关人员是否持证上岗。

①无相关资格证或资格失效人员上岗的，一人次扣3分；

②未对相关人员进行定期教育培训的，1人次扣2分。

3.其他从业人员的教育培训。

1.对其他从业人员进行安全教育培训，并经企业考核合格后方可上岗；

2.从业人员每年应接受再培训。

从业人员教育培训记录、档案。

抽查从业人员。

①无从业人员安全教育培训记录的，扣10分；

②从业人员未参加培训的，1人次扣1分。

3.3安全文化建设（20分）

搞好安全生产宣传教育，把安全文化建设融入到企业管理工作之中。

1.所有从业人员应挂牌上岗；

2.设置安全宣传栏进行安全知识和事故案例教育，并及时更新；

3.定期或不定期举办安全知识宣教活动；

4.安全宣教活动有负责人、有计划、有内容、有记录。

有关安全活动记录；

人员挂牌上岗和安全宣传栏更新情况。

①未设安全宣传栏的，扣5分；

②宣传栏未及时更新的，扣2分；

③未开展安全宣教活动的，扣3分；

④无相关活动记录的，扣2分。

4储存设施与运输车辆（权重0.25）

4.1选址布局和规模（20分）

1.选址符合城乡规划要求。

仓库选址符合城乡规划要求，避开居民点、学校、工业区、旅游区重点建筑物、铁路和公路运输线、高压输电线等。

地方相关规划或有关批文。

选址不符合地方相关规划的，扣10分。

2.外部安全距离要符合标准要求。

仓库区的外部安全距离符合GB50161-2009中表4.3.2和4.3.3的规定。

设计图纸。

实测外部距离。

外部安全距离小于标准要求的，否决A级要素。

①设计图纸未标注外部距离的，扣10分；

②图纸标注的外部距离与实际不符合的，扣10分。

3.设置符合标准要求的围墙。

1.库区应设立高度不低于2m的密砌独立围墙；

2.围墙与危险性建筑物、构筑物之间的距离宜为12m，且不得小于5m；

3.仓库外墙四周5m内应设置防火隔离带。

查看围墙。

①未设置封闭围墙的，扣10分；

②围墙与危险性建筑物之间距离不符合要求的，一处扣5分；

③围墙不完整或不符合要求的，一处扣3分；

④未设置防火隔离带的，一处扣3分。

4.仓库布局合理。

1.仓库与值班室的距离符合规定；

2.根据储存的品种种类、危险程度分区设置。

设计图纸和现场对照。

①仓库与值班室的距离不符合规定的，扣10分；

②未进行分区的，扣10分；

③分区不规范的，扣3分。

5.库区内建（构）筑物之间内部距离符合标准要求。

库区建（构）筑物之间内部距离满足GB50161-2009第5.3条要求。

内部安全距离小于标准要求的，否决A级要素。

①设计图纸未标注内部距离的，扣10分；

②图纸标注的内部距离与实际不符合的，扣10分。

6.库区内道路的宽度、坡度以及道路与库房之间的距离要符合标准要求。

1.库区运输危险品的主干道中心线与库房的距离不应小于10m；

2.库区内汽车运输的主干道纵坡不宜大于6%；

手推车运输的道路纵坡不宜大于2%。

查库区内道路的宽度、坡度和道路与建筑物之间的距离。

①运输道路与库房的距离不符要求的，扣10分；

②道路的宽度、坡度以及道路与建筑物之间的距离不符合标准的，一处扣2分。

7.建设项目的工程设计、设计审查和竣工验收符合标准要求和有关规定。

1.新（改扩）建工程建设项目的设计严格执行GB50161的规定；

2.由具有相应资质的单位进行设计；

3.按照有关规定进行安全设计审查和竣工验收。

设计单位资质、设计图纸、设计审查和竣工验收资料。

①无设计图纸的，扣10分；

②设计单位资质不符合要求的，扣5分；

③未进行设计审查的，扣5分；

④未进行竣工验收的，扣5分。

8.仓储能力与经营规模相匹配。

仓储能力与经营范围、经营规模相匹配。

查许可范围和销售记录。

一、二级企业否决至B级要素。

仓储能力与经营规模明显不匹配的，扣10分。

4.2库房与建筑结构（20分）

1.库房的定员、定量和定级符合标准要求。

1.库房的定员、定量、定级符合有关标准要求；

2.1.1级成品仓库单库建筑面积不宜超过500m2，存药量不宜超过10000kg；

3.1.3级成品仓库单库建筑面积不宜超过1000m2，每个防火分区不超过500m2，存药量不宜超过20000kg；

4.黑火药、引火线仓库单库建筑面积不宜超过100m2，存药量不宜超过5000kg。

查设计图纸。

查库房的标志、建筑面积和存储量。

①库房定员、定量、定级不符合要求的，一处扣5分；

②仓库的面积和存量过大的，一处扣2分。

2.库房的建筑结构和耐火等级符合标准要求。

1.危险品仓库采用现浇钢筋混凝土框架结构，或采用钢筋混凝土柱、梁承重结构

2.屋盖采用现浇钢筋混凝土屋盖，或采用轻质泄压或轻质易碎屋盖；

3.库房的耐火等级不应低于GB50016中二级耐火等级的规定；

4.库房应有适当的净空，室内梁或板中的最低净空高度不宜小于2.8m，并满足采光和通风要求。

查仓库的建筑结构和耐火等级。

①仓库的建筑结构、耐火等级低于国家标准的，一处扣5分；

②建筑物的净空高度达不到2.8m的，一处扣3分。

3.仓库的门窗、地面等要符合标准要求。

1.仓库的建筑面积大于100m2（或长度大于18m）时，安全出口不应少于2个。

仓库内任一点至安全出口的距离不大于15m；

2.仓库的门应向外平开，门洞的宽度不宜小于1.5m，不得设门槛。

仓库门斗采用外门斗，且内外两层门均应向外开启。

仓库的门宜为双层，两层门均应向外开启；

3.仓库的窗宜设可开启的高窗，并应配置铁栅和金属网。

在勒脚处宜设置可开关的活动百叶窗或带活动防护板的固定百叶窗。

窗应有防小动物进入的措施；

4.仓库的地面应符合GB50161第8.5.5条的规定。

查仓库的门窗和地面。

仓库的门、窗、地面的设置和形式，一处不符合要求的，扣3分。

4.3安全设施（20分）

1.防护屏障应符合GB50161的要求。

1.1.1级建筑物应设