管理体系记录表.docx

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管理体系记录表

2018版管理体系记录目录

序号

标识号

记录名称

备注

1

SZJS/QESR-01

文稿（）会签审批单

2

SZJS/QESR-02

收文登记表

3

SZJS/QESR-03

发文登记表

4

SZJS/QESR-04

文件更改申请表

5

SZJS/QESR-05

文件销毁记录

6

SZJS/QESR-06

《法律法规和其他要求清单》

7

SZJS/QESR-07

文件复印申请表

8

SZJS/QESR-08

质量记录修改/增减申请单

9

SZJS/QESR-09

质量记录一览表

10

SZJS/QESR-10

工程技术资料审核、移交记录

11

SZJS/QESR-11

质量记录借阅单

12

SZJS/QESR-12

质量目标展开图

13

SZJS/QESR-13

管理评审计划

14

SZJS/QESR-14

会议签到

15

SZJS/QESR-15

会议记录

16

SZJS/QESR-16

管理评审报告

17

SZJS/QESR-17

员工岗位能力考核表

18

SZJS/QESR-18

培训需求征询单

19

SZJS/QESR-19

______年度培训计划

20

SZJS/QESR-20

培训申请表

21

SZJS/QESR-21

培训有效性评价表

22

SZJS/QESR-22

员工培训记录

23

SZJS/QESR-23

外租赁／采购的施工设备申请表

24

SZJS/QESR-24

施工设备进场验收单

25

SZJS/QESR-25

设备台帐

26

SZJS/QESR-26

设备检查、维护保养记录

27

SZJS/QESR-27

招/投标文件评审记录

28

SZJS/QESR-28

中标工程清单

29

SZJS/QESR-29

合同/变更合同评审记录

30

SZJS/QESR-30

供应商评定表

31

SZJS/QESR-31

合格分供方名录

32

SZJS/QESR-32

物料采购计划

33

SZJS/QESR-33

材料验证记录

34

SZJS/QESR-34

紧急放行申请表

35

SZJS/QESR-35

供应商业绩评定表

36

SZJS/QESR-36

工程项目分包申请表

37

SZJS/QESR-37

工程分包商预审表

38

SZJS/QESR-38

年合格分包商名录

39

SZJS/QESR-39

工程分包商业绩评定表

40

SZJS/QESR-40

图纸自审记录

41

SZJS/QESR-41

技术交底记录

42

SZJS/QESR-42

特殊过程控制记录

43

SZJS/QESR-43

施工日志

44

SZJS/QESR-44

工程项目竣工内部验收单

45

SZJS/QESR-45

分包商推荐表

46

SZJS/QESR-46

监视和测量装置台帐

47

SZJS/QESR-47

监视和测量装置周期检定（抽检）计划表

48

SZJS/QESR-48

监视和测量装置报废（封存）单

49

SZJS/QESR-49

顾客意见征询表

50

SZJS/QESR-50

（）年质量回访计划

51

SZJS/QESR-51

维修记录

52

SZJS/QESR-52

（）年度内审工作计划

53

SZJS/QESR-53

（）年内审实施计划

54

SZJS/QESR-54

内审检查表

55

SZJS/QESR-55

不合格报告

56

SZJS/QESR-56

内部质量审核报告

57

SZJS/QESR-57

过程的监视和测量记录

58

SZJS/QESR-58

不合格评审处置记录

59

SZJS/QESR-59

数据分析报告

60

SZJS/QESR-60

纠正/预防措施记录

61

SZJS/QESR-61

调查、评价及控制措施清单

62

SZJS/QESR-62

重要环境因素汇总表

63

SZJS/QESR-63

环境目标和指标一览表

64

SZJS/QESR-64

危险源识别、风险评价和控制措施表

65

SZJS/QESR-65

不可接受风险危险源清单

66

SZJS/QESR-66

信息处置单

67

SZJS/QESR-67

废弃物收集/处置记录

68

SZJS/QESR-68

应急预案演练记录

69

SZJS/QESR-69

体系运行检查记录

70

SZJS/QESR-70

施工现场场界噪声监测记录

71

SZJS/QESR-71

水质（PH值）监测报告

72

SZJS/QESR-72

重大不可接受风险/重大环境因素控制目标和管理方案

73

SZJS/QESR-73

纠正和预防措施记录表

74

SZJS/QESR-74

法律法规及其他要求遵循情况合规性评价报告

文稿（）会签审批单

SZJS/QESR-01

文件名称

拟草部门（项目部）说明:

拟印发范围和份数：

部门（项目部）经办人负责人

部门、分公司、项目部会签意见

公司领导审批意见

经办人：

年月

收文登记表

单位：

SZJS/QESR-02

序

文件名称

文号或编号

发文部门

份数

收文日期

收文人

备注

发文登记表

单位：

SZJS/QESR-03

序

文件名称

文号或编号

发文日期

份数

收文部门

签收人

备注

文件更改申请表

SZJS/QESR-04

更改文件名称

文号或编号

申请更改部门

申请更改原因及内容：

申请部门负责人：

日期：

更改审核意见：

（主管部门）

审核人：

日期：

公司批准：

批准人：

日期：

文件销毁记录

SZJS/QESR-05

序

销毁文件或记录名称

文号或编号

类别

备注

上述文件/记录销毁理由：

申请部门负责人：

日期：

主管部门负责人意见：

签字：

日期：

文件监销记录：

销毁人签名：

监销人签名：

日期：

文件复印申请表

SZJS/QESR-07

文件复印申请部门

文件保管单位负责人意见:

签名:

日期:

复印原因:

申请部门负责人:

日期:

复印内容清单

序

文件全称

文件编号

版号修改号

起止页码

份数

备注

质量记录修改/增减申请单

SZJS/QESR-08

申请部门/人

申请日期

记录修改/增减理由：

申请部门负责人签名：

日期：

修改/增减后记录的内容（附样张）：

综合办公室/工程管理部审核意见：

签名：

日期：

管理者代表审批意见：

签名：

日期：

质量记录一览表

使用部门/项目部：

SZJS/QESR-09

序

标识号

质量记录名称

形成部门

保存期限

备注

编制人：

日期：

审批人：

日期：

工程技术资料审核、移交记录

SZJS/QESR-10

序

移交资料名称

编号

页数

份数

备注

移交部门

日期

分公司审核

日期

公司审核

日期

接收部门

日期

质量记录借阅单

SZJS/QESR-11

借阅部门

借阅人

借阅文件名称

借阅期限

借阅理由：

借阅人：

日期：

审批意见：

审批人：

日期：

归还记录：

经办人：

日期：