信阳浉河区人民法院部门决算Word格式文档下载.docx

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一、财政拨款收入

2198.00

一、一般公共服务支出

29

二、上级补助收入

三、国防支出

30

三、事业收入

3

四、公共安全支出

31

1585.9

四、经营收入

4

五、教育支出

32

五、附属单位上缴收入

5

六、科学技术支出

33

六、其他收入

6

七、文化体育与传媒支出

34

7

八、社会保障和就业支出

35

8

九、医疗卫生与计划生育支出

36

9

十、节能环保支出

37

10

十一、城乡社区支出

38

11

十二、农林水支出

39

12

十三、交通运输支出

40

13

十四、资源勘探信息等支出

41

14

十五、商业服务业等支出

42

15

十六、金融支出

43

16

十七、援助其他地区支出

44

17

十八、国土海洋气象等支出

45

18

十九、住房保障支出

46

19

二十、粮油物资储备支出

47

20

二十一、其他支出

48

21

二十二、债务还本支出

49

22

二十三、债务付息支出

50

23

51

本年收入合计

24

本年支出合计

52

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

53

年初结转和结余

26

年末结转和结余

54

612.1

27

55

总计

28

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

项目

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

合计

21908

2198

204

公共安全支出

1935

20405

法院

2040501

行政运行

1819

2040502

一般行政事务管理

110.3

2040550

事业运行

5.7

208

社会保障和就业支出

149.7

20805

行政事业单位离退休

135.7

2080501

归口管理的行政单位离退休

100.7

2080505

机关事业基本养老保险缴费

2080801

抚恤

221

住房保障

113.4

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

1475.6

公共安全

1369.5

1259.1

1253.5

一般行政管理事务

136.5

机关事业单位养老保险缴费

0.8

住房保障支出

80

本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

57

58

59

60

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

人员经费

公用经费

经济分类

301

工资福利支出

836.7

302

商品和服务支出

457.4

30101

基本工资

324.4

30201

办公费

22,。

30102

津贴补贴

357.8

30202

印刷费

56.4

30103

奖金

61

咨询费

30104

其他社会保障缴费

52.9

30204

手续费

30106

伙食补助费

30205

水费

30107

绩效工资

30206

电费

15.9

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

181.5

30211

差旅费

84.4

30301

离休费

6.4

30212

因公出国（境）费用

30302

退休费

94.3

30213

维修（护）费

51.1

30303

退职（役）费

30214

租赁费

30304

抚恤金

30215

会议费

30305

生活补助

30216

培训费

18.7

30306

救济费

30217

公务接待费

21.1

30307

医疗费

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

8.5

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

75.5

30311

住房公积金

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

17.1

30313

购房补贴

30229

福利费

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

39.3

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

2016年度预算数

2016年度决算数

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车

购置费

运行费

81.5

39.41

39,41

42.11

66.96

45.89

21.07

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

项  目

本年收入

本年支出

207

文化体育与传媒支出

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

2070701

资助国产影片放映

2070702

资助城市影院

2070703

资助少数民族电影译制

2070799

其他国家电影事业发展专项资金支出

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：

xx厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

浉河区人民法院2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2198万元，支出总计1586万元，与2015年相比，收入增加483万元，支出减少129万元。

图1：

收、支决算总计变动情况（单位：

万元）

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计2198万元，其中：

财政拨款收入2157.3万元，占98.15%；

事业收入40.7万元，占0.185%；

其他收入0万元，占0%。

图2：

收入决算

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1586万元，其中：

基本支出1475.6万元，占93%；

项目支出110.3万元，占0.7%。

图3：

支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算2198万元。

与2015年相比，财政拨款收入增加483万元，提高28 

%。

原因：

2016年人员工资及福利补贴提高。

如：

人员车补、机关事业养老保险实施等：

财政拨款支出决算1586万元（行政运行等公共安全支出）与2015年相比减少129万元，降低了0.75%。

图4：

财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1586万元，占支出合计的100%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少129万元，降低0.75%。

图5：

财政拨款支出决算变动情况

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款基本支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1475.6万元，主要用于以下方面：

政法机关行政运行及办公办案支出1475.6万元，占100%。

图6：

财政拨款支出决算结构

（二）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2338万元，支出决算为1586万元，预算执行过程中除了压缩节约开支近400万元以外，尚有300多万元项目及审判网络系统工程待完成。

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1586万元，其中：

基本支出1475.6万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；

商品服务支出；

离退休费等对个人和家庭的补助（按照公开06表中大类所列项目填写）。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为81.5万元，支出决算为66.96万元，降低了18%，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元；

公务用车购置及运行费支出决算为45.89 

万元；

公务接待费支出决算为21.07万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年下降18%，其中：

因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；

公务用车购置及运行费支出决算与去年相比增加了11%。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：

2016年单位开展集中执行大行动，执行案件任务繁重，导致车辆运行频繁，开支加大；

公务接待费支出与去年相比下降了50%，主要原因是：

现在公务接待的标准是同城不吃饭，禁止使用高档烟酒，禁止出入高档酒店进行招待，大大减少了公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；

公务用车购置及运行费支出决算45.89万元，占69%；

公务接待费支出决算21.07万元，占31%。

具体情况如下：

图7：

“三公”经费财政拨款支出结构

1．因公出国（境）费支出0万元。

全年安排机关单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

开支内容包括：

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：

无。

境外业务培训 

支出支出0万元，没有用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

2．公务用车购置及运行费支出45.89万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

（公务用车购置支出为0。

）

公务用车运行支出45.89万元。

主要用于租赁车辆的维修和加油费、保险。

2016年期末，浉河区法院开支财政拨款的公务用车保有量为12辆（其中办案车辆11辆）。

3．公务接待费支出21.07万元。

主要用于本单位日常的公务接待。

本年度国内公务接待270余批次（个），国内公务接待3500人次（人）

其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是