信阳浉河区人民法院部门决算Word格式文档下载.docx

1、一、财政拨款收入2198.00一、一般公共服务支出29二、上级补助收入三、国防支出30三、事业收入3四、公共安全支出311585.9四、经营收入4五、教育支出32五、附属单位上缴收入5六、科学技术支出33六、其他收入6七、文化体育与传媒支出347八、社会保障和就业支出358九、医疗卫生与计划生育支出369十、节能环保支出3710十一、城乡社区支出3811十二、农林水支出3912十三、交通运输支出4013十四、资源勘探信息等支出4114十五、商业服务业等支出4215十六、金融支出4316十七、援助其他地区支出4417十八、国土海洋气象等支出4518十九、住房保障支出4619二十、粮油物资储备支出

2、4720二十一、其他支出4821二十二、债务还本支出4922二十三、债务付息支出502351本年收入合计24本年支出合计52用事业基金弥补收支差额25结余分配53年初结转和结余26年末结转和结余54612.12755总计28注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表项目财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次合计219082198204公共安全支出193520405法院2040501行政运行18192040502一般行政事务管理110.32040550事业运行5.7208社会保障和就业支出149.720805行政事

3、业单位离退休135.72080501归口管理的行政单位离退休100.72080505机关事业基本养老保险缴费2080801抚恤221住房保障113.4本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出1475.6公共安全1369.51259.11253.5一般行政管理事务136.5机关事业单位养老保险缴费0.8住房保障支出80本表反映部门本年度取得的各项支出情况。财政拨款收入支出决算表公开04表一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出年初财政拨款结转和结余年末财政拨款

4、结转和结余57585960本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表人员经费公用经费经济分类301工资福利支出836.7302商品和服务支出457.430101基本工资324.430201办公费22,。30102津贴补贴357.830202印刷费56.430103奖金61咨询费30104其他社会保障缴费52.930204手续费30106伙食补助费30205水费30107绩效工资30206电费15.930108机关

5、事业单位基本养老保险缴费30207邮电费30109职业年金缴费30208取暖费30199其他工资福利支出30209物业管理费303对个人和家庭的补助181.530211差旅费84.430301离休费6.430212因公出国（境）费用30302退休费94.330213维修（护）费51.130303退职（役）费30214租赁费30304抚恤金30215会议费30305生活补助30216培训费18.730306救济费30217公务接待费21.130307医疗费30218专用材料费30308助学金30224被装购置费8.530309奖励金30225专用燃料费30310生产补贴30226劳务费75.53

6、0311住房公积金30227委托业务费30312提租补贴30228工会经费17.130313购房补贴30229福利费30314采暖补贴30231公务用车运行维护费39.330315物业服务补贴30239其他交通费用30399其他对个人和家庭的补助支出30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出310其他资本性支出31001房屋建筑物购建31002办公设备购置31003专用设备购置31005基础设施建设31006大型修缮31007信息网络及软件购置更新31008物资储备31009土地补偿31010安置补助31011地上附着物和青苗补偿31012拆迁补偿31013公务用车购置31019其他

7、交通工具购置31020产权参股31099本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表2016年度预算数2016年度决算数因公出国（境）费公务用车购置及运行费小计公务用车购置费运行费81.539.4139,4142.1166.9645.8921.07本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表项目本年收入本年支出207文化体育与传媒支出20707国家电影事业发展专项资

8、金及对应专项债务收入安排的支出2070701资助国产影片放映2070702资助城市影院2070703资助少数民族电影译制2070799其他国家电影事业发展专项资金支出20822大中型水库移民后期扶持基金支出本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：xx厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。第三部分浉河区人民法院2016年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明2016年度收入总计2198万元，支出总计1586万元，与2015年相比，收入增加483万元，支出减少129万元。图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）二、关

9、于收入决算情况说明2016年度收入合计2198万元，其中：财政拨款收入2157.3万元，占98.15%；事业收入40.7万元，占0.185%；其他收入0万元，占0 %。图2：收入决算三、关于支出决算情况说明2016年度支出合计1586万元，其中：基本支出1475.6万元，占93%；项目支出110.3万元，占0.7%。图3：支出决算四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年财政拨款收入总决算2198万元。与2015年相比，财政拨款收入增加483万元，提高28%。原因：2016年人员工资及福利补贴提高。如：人员车补、机关事业养老保险实施等：财政拨款支出决算1586万元（行政运行等公共安全支

10、出）与2015年相比减少129万元，降低了0.75%。图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算总体情况。2016年一般公共预算财政拨款支出1586万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少129万元，降低0.75%。图5：财政拨款支出决算变动情况六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款基本支出决算结构情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出1475.6万元，主要用于以下方面：政法机关行政运行及办公办案支出1475.6万元，占100%。图6：财政拨款支出决算结构（二

11、）财政拨款支出决算具体情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2338万元，支出决算为1586万元，预算执行过程中除了压缩节约开支近400万元以外，尚有300多万元项目及审判网络系统工程待完成。2016年一般公共预算财政拨款基本支出1586万元，其中：基本支出1475.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；商品服务支出；离退休费等对个人和家庭的补助（按照公开06表中大类所列项目填写）。七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为81.5万元，支出决算为66.9

12、6万元，降低了18%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为45.89万元；公务接待费支出决算为21.07万元。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年下降18%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算与去年相比增加了11%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：2016年单位开展集中执行大行动，执行案件任务繁重，导致车辆运行频繁，开支加大；公务接待费支出与去年相比下降了50%，主要原因是：现在公务接待的标准是同城不吃饭，禁止使用高档烟酒，禁止出入高档酒店进行招待，大大减少了公务接待费用。（二）“三公”

13、经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算45.89万元，占69%；公务接待费支出决算21.07万元，占31%。具体情况如下：图7：“三公”经费财政拨款支出结构1因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。境外业务培训支出支出0万元，没有用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。2公务用车购置及运行费支出45.89万元。其中：公务用车购置支出为0万元。（公务用车购置支出为0。）公务用车运行支出45.89万元。主要用于租赁车辆的维修和加油费、保险。2016年期末，浉河区法院开支财政拨款的公务用车保有量为12辆（其中办案车辆11辆）。3公务接待费支出21.07万元。主要用于本单位日常的公务接待。本年度国内公务接待270余批次（个），国内公务接待3500人次（人）其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是