蓄电池电机车安全标志现场评审准则Word文档下载推荐.docx
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1.2
生产的合法性
★所生产产品应在其营业执照的经营范围内。
产品不在其经营范围内，不合格。
另有规定的除外。
1.3
生产场所
★①应具备生产产品所需要的场所，并与执照表明的地址一致，或提供生产地隶属于申办单位的证明；
★②该场所必须具备生产车架、轮对能力，具备产品总装条件。
不具备生产厂房、与执照标明的地址不一致又不能提供有效证明、不具备生产车架、轮对能力、不具备成品总装条件的均不合格。
1.4
技术力量及人员素质
★应具有不少于5名机电专业技术职称的在册人员，其中中级及以上不得少于3名。
相关人员应熟悉标准、图纸、生产工艺、检验工作。
具有技术职称的在册人员不满足要求的，生产单位负责人及技术、质检、关键工序生产人员不熟悉标准、图纸、生产工艺、检验等工作的：
不合格。
提供劳动合同及职称证书的复印件。
设计与标准
2.1
技术来源及设计控制
★①产品标准、图纸、工艺流程图、说明书等技术文件必须经安全标志办公室审核确认；
②属自主开发的产品应设计控制管理文件，并按文件规定予以实施；
③属技术转让的产品应有转让合同；
④技术资料应完整齐全，必要时提供设计说明书。
未按审查确认的产品标准、图纸、工艺流程图、说明书技术文件组织生产，不合格。
缺设计控制管理文件或转让合同，扣1分；
未按文件或转让合同规定实施，扣1分；
技术资料（标准、图纸、零件明细表、说明书、产品合格证、装箱单）不全或不统一，每欠缺一处扣1分。
2.2
产品标准
★①按安全标志办公室审核确认的产品标准组织生产；
②生产单位应具备所引用的标准及相关参考标准：
GB3836.1爆炸性环境用爆破电器设备第部分：
通过条件
GB3832.2爆炸性坏境用防爆电器设备第2部分：
隔
未按安全标志办公室审核确认的产品标准组织生产，不合格。
生产单位不能提供企业标准所引用或应该必备的参考标准，每缺一种扣1分；
对技术及质检人员进行提问，不能回答的，每人次扣0.5分；
回答不准备，每人次扣0.2分。
爆型电器设备“d”
MT333煤矿机车产品型号编制方法和管理办法
MT333煤矿铅酸蓄电池防爆特殊型电源装置通用技术条件
JB/T3114直流工矿电机车试验方法；
③技术和质检人员应熟练掌握和运用标准。
质量管理体系
10
3.1
质量体系
①生产单位应有装订成册的质量管理文件；
②体系文件应符合国家有关法律、法规和强制性标准的规定
③体系文件中的各层次文件应相互衔接、协调一致；
④体系文件应具有可操作性并现行操作相符；
⑤体系文件应满足产品质量持续稳定符合标准的要求；
⑥建立有质量否决制度。
7
为装订成册，扣0.5分
每欠缺一次，扣0.2分
可操作性差，扣0.5分
与现行运作不相符，每处扣0.2分；
管理文件中存在不符合现行标注的，每处扣0.5分
未建立质量否决制，扣0.5分。
3.2
管理职责
①应有健全的质量管理机构及机构图；
②应有明确的质量方针和目标，并传达至全体员工；
③应有专职质量负责人和专职质量检验员；
④质量检验人员须经过培训，独立行使职权，并以文件形式规定其职责、权限和相互关系。
质量管理机构不健全、缺少机构图或组织机构与实际不符，各扣0.5分；
没有明确的质量方针和目标，开口1分；
对此不能正确理解的，每人扣0.5分；
没有专职质量负责人和专职质量检验员；
质量检验员没有经过培训，不能独立行使职权，每处扣0.5分；
技术文件及档案资料
4.1
文件、资料管理制度
应制定文件和资料管理制度、其编制、审核、批准、发布、发放、使用、保管、更改和注销应有记录。
缺管理制度扣3分；
管理制度中的欠缺，每处扣0.2分；
缺少记录扣2分；
记录中有欠缺，每处扣0.2分。
4.2
图纸的有效性、统一性、完整型
①图纸应完整、有效；
②档案、技术管理、检验、生产车间等部门的图纸应一致；
③应建立有图纸更改制度；
上述四部门应根据通知单要求及时做相应更改；
★④按安全标志办公室审核确认的图纸组织生产；
图纸及说明书需更改的，必须经安全标志办公室重新审核、备案。
按图样目录或明细表检图纸（含装配图、零件图），每缺一张扣0.5分；
设计参数、使用材料、技术要求，制图出现错漏，每处扣0.2分；
抽查关键工序的10张图纸，每一张、处不统一，扣0.5分；
未建立更改通知单改图，每处扣1分；
未按通知单要求改图，每处扣0.5分；
出现非标准图纸，每张扣1分；
未审核确认的图纸组织生产、图纸及说明书更改后未重新审核、备案的，按不合理处理。
采购、分承包
8
5.1
采购
①有原材料、零（元、器）部件采购管理文件；
②有采购控制清单；
③应建立合格供货方的名单和质量档案；
④采购合同应明确质量要求；
⑤应有检验合格的证明，且满足技术要求；
⑥采购的安标配套零（元）部件和安标受控零（元）部件必须和在安全标志办公室备案的一致。
安标配套零（元）部件：
电机、电源装置、司机控制器、照明灯、电阻器、插销连接器、直流变压器等。
没有原材料、零部件采购管理文件，扣1分；
欠缺的，每处扣0.2分；
没有采购控制清单，扣1分；
未建立合格供货方的名单和质量档案或未进行适时有效考核的，扣1分；
采购合同未明确质量要求，扣1分；
缺检验合格证明的，每批次扣0.5分；
部件属安全标志管理产品，不能提供有效期内的安全标志证书复印件，每个产品扣1分；
采购的安标配套零（元）部件和安标受控零（元）部件与在安全标志办公室备案的不一致或发生变更，但未经安全标志办公室审核批准的，不合格。
5.2
分承包（或外协）
①应建立有分承包管理文件；
②应有分承包方质量档案；
为建立管理文件，扣1分：
有欠缺，没处扣0.2分；
没有分承包方质量档案，扣0.5分；
有欠缺，每处扣
③应有检验合格的证明，且满足技术要求；
④主要零部件分承包时，应有生产单位的检验记录，且满足技术要求。
★⑤分承包（活外协）的主要零（元）部件（齿轮）生产单位必须和备案材料中的一致。
0.2分
没有分承包质量挡板，扣0.5分；
有欠缺，每处扣0.2分；
主要零部件分承包时，缺少生产单位的检验记录，每批次扣0.2分。
分承包（或外协）的主要零（元）部件（齿轮）生产单位与在安全标志办公室备案的不一致或发生变更，但未经安全标志办公室审核批准的，不合格。
生产过程控制
20
6.1
生产设备
①应有设备管理文件
②须具备的生产设备：
车床、铣床、刨床、钻床、焊机。
镗床、磨床、滚齿机、热处理等按企业的工序要求设备，并建有设备台账；
③应有设备维修保养记录，至少包括维修前、后状况，采取的措施等；
④有用重要设备的操作规程；
★⑤设备及器具应保证零部件加工精度及检验要求。
没有设备管理文件，扣1分；
有欠缺的，每处扣0.2分；
没有设备台账，扣1分；
有欠缺的，没处扣0.2分；
缺设备维修保养记录，扣1分；
缺少必要的生产设备、设备及器具不能保证零部件加工精度要求的，不合格。
6.2
工艺装备及工位器具
①应有满足要求的工艺装备及恭维器管理文件
②应有工艺装备及工位器具明细表；
③工艺装备配置和使用应合理、可行，且有验证制度和验证记录，必要的工艺装备有：
车架焊接工装、轮对压装模具；
④工位器具应完善，能保证管件零部件部落地不磕碰，配备轴类和齿轮零件架。
缺工艺装备及工位器具管理文件，各扣1分；
缺工艺装备及工位器具明细表，各口1分，有欠缺的，每处扣0.2分；
缺验证制度和验证记录，各扣1分；
按工艺要求，每缺一套工装，扣1分；
每缺一件工位器具，扣1分。
6.3
工艺过程
①工艺文件应满足图纸等技术文件的要求
②应有工艺过程卡、零件工艺卡、装配工艺卡
每缺一项，扣1分；
每一处欠缺，扣0.2分；
未家里关键工序，扣2分；
关键工序遗漏安全性能的，
评审考核及标准
③应有产品工艺流程图，并明确关键工序。
关键工序★④至少包括箱式镗控、车架焊接和车轮压装等。
工艺文件须完整
每处扣0.5分。
工艺文件严重不完整不合格。
检验和测试
7.1
检验规章制度
①应对员材料、零（元）部件进厂、生产过程和成品出厂，制定并实施检验和试验的管理制度；
②应保证未经检验或验证不合格的物品，产品不能转序或投入使用；
③质检机构和检验人员应有明确的检验授权，并保证其独立进行检验工作；
④应有检验、测量和试验设备操作规程;
\
⑤应有员材料、外购（协）件抽样及检验规程；
⑥应有工序抽样及检验规程（必须包括关键工序）；
⑦应有出厂检验规程（必须符合标准要求）。
每缺一种管理文件，扣1分；
每一处欠缺，扣0.2分。
为经检验或验证不合格的物品，产品转序或投入使用，每发现一处扣1分；
质检机构和检验人员没有有明确的检验授权，不能保证其独立进行检验工作，每处扣0.5分。
7.2
检验、测试设备
①应根据生产和检验的需求，配合检验、测试设备、器具，并建立台账；
②对设备器具按国家计量法规和有关计量规程进行周期检定，对检定合格的计量设备进行有效的标识；
③没有计量检定规程的器具，应制定并实施检验方法；
④当检验和测试器具、设备校准失效时，应对其检测结果的有效性进行追溯评定；
⑤经授权进行计量器具检定的生产单位，应对“授权证书”、“计量标准器具检定合格证”、“计量检定员证”以及“操作规程”等文件。
未建立台账，扣1分；
每缺一件（台）器具，扣0.5分；
每发现一件（台）器具缺检定合格证或超过检定有效期的，扣0.5分；
对没有国家标准和规程的器具，未制定并实施校验方法的，扣1分；
存在欠缺的，每处扣0.2分；
缺少评价记录的，扣1分；
“证件”不全，扣3分；
每却一种操作规程，扣1分；
操作规程存在欠缺的，每处扣0.2分。
7.3
检查、检验
①有原材料、外购件进厂检验记录、关键工序检验记录、出厂检验记录及检验报告；
★②生产单位必须具备按标准要求的项目进行出厂检验的设备、器具，且其精度、能力等满足要求;
出厂检验项目
检验设备名称
备注
绝缘性能
兆欧表
耐压性能
耐压试验装置
制动距离
卷尺
轴承温度
温度计
减速装置空载试验
声级计、目测
空压系统的气密性试验
压力表、秒表
适用时
液压系统的漏油试验
③出厂检验的检验项目、设备人员、坏境、方法、操作应符合标准要求，与以前的出厂检验记录或报告进行对比，结果应在误差范围内（将检验记录和报告附在评审报告中）；
不具备按标准要求的项目进行出厂检验的设备、器具，或其精度、能力等不满足要求的，不合格；
每缺一种检验记录扣3分；
每缺一项记录，扣2分；
记录格式（表格、编号、签字、日期等）存在欠缺，每处扣1分；
记录出现不规范，每处扣0.2分；
初次评审的，从评审之日前推6各月（生产之日起未满6个月的，从生产之日算起），属换证的，从前次评审之日起，每缺一个月的记录，扣0.5分；
经检验核实，出厂检验被确认为虚假记录的，判不合格；
从成品库中抽取样品按标准进行出厂检验，操作有误或存在欠缺的，每处扣0.5分；
误差超限的，限期整改，每处扣1分；
库房管理
8.1
管理制度
应制定并实施出入库、贮存管理制度
缺管理文件，扣1分，每一处欠缺，扣0.2分。
蓄电池电机车安全现场评审准则（试行）
8.2
原材料及零部件
①应摆放整齐，标识清晰、明确，不合格品应隔离；
②易燃、易爆及其它危险物品应单独存放，条件符合要求（如化学品存放的温、湿度要求等）；
③属安标管理的部件应有安全标识和有效期内的安全标志证书复印件；
④出入证应履行规定手续。
混放或没有标识的，每处扣0.5分；
危险品未单独存放，没有明显标识、条件不符合要求的，每种物品各扣0.5分；
属安标管理的部件没有安全标志和有效期内的安全标志证书复印件的，每种产品扣0.5分；
出入库未履行规定的手续，每处扣0.2分。
8.3
半成品、成品库
①半成品、成品应分类存放，摆放整齐；
②合格品应设置铭牌，铭牌材质满足有关标准要求；
③成品箱中装箱单、合格证、产品使用说明书及随箱备件、专用工具等应齐全；
④应有半成品、成品台账、账物相符。
半成品、成品及其它未检品和废品混放，每处扣0.2分；
合格品位设置铭牌或铭牌不符合要求的，每台（件）扣0.5分；
成品箱中物品、资料不全，每缺一种扣0.5分；
没有半成品、成品台账，扣1分；
账物不符，每处扣0.2分。
9
质量信息反馈服务
9.1
质量制度
应建立并实施质量信息反馈与服务管理制度
未建立管理文件，扣1分；
文件存在欠缺的，每处扣0.2分；
9.2
记录
①应有质量信息反馈和售后服务记录
②应有产品销售台账。
没有销售台账或灭有售后服务记录的，各扣1分；
台账或记录存在欠缺，每处扣0.2分；
不合格品控制及纠正、预防
10.1
不合格品的控制
①应制定并实施有关不合格品控制的管理文件
②应任命不合格品处置的负责人，明确不合格品标识、记录和处置的负责人员的职责、权限；
③应有效控制不合格品的非预期使用，让步接收有批准手续；
④不合格品应按规定进行标识并隔离管理；
★⑤不满足标准安全性能要求的产品，不得销往煤矿。
缺管理文件，扣1分；
文件存在欠缺，每处扣0.2分；
未任命不合格品处置的负责人，未明确不合格品标识、记录和处置的负责人员的职责、权限；
每处扣0.5分；
没有不合格品的记录，扣1分；
为履行手续让步接收或使用的，每处（次）扣0.5分；
不合格品未按规定进行标识并隔离管理的，扣0.5分；
不满足标准安全性能要求的产品，销往煤矿的，不合格。
蓄电池电机车安全标识现场评审准则（试行）
评审可和标准
10.2
纠正措施和预防措施
①应制定并实施纠正和预防的管理文件；
②应收集、整理所有不合格品信息，尤其是用户反馈的质量信息，查明产生不合格的原因并记录。
应制定纠正和预防措施并对其施跟踪验证；
③应完成由于纠正措施和预防措施而引起的有关文件的更改
文件存在欠缺扣0.2分；
未收集、整理不合格品信息，没有原因分析记录、或没有纠正措施和预防措施，各扣0.5分；
存在欠缺的，每处扣0.2分。
11
培训与内审、管理评审
11.1
培训
①应有培训管理制度
②应有年度培训计划，明确培训的要求；
③应有人员培训状况记录，并能反映出与产品质量有关的全部人员的培训情况
④对从事特殊工种的人员应进行资格培训、持证上岗；
对从事特殊工种的人员应进行资格培训，持证上岗；
⑤应有与产品相关的煤矿法规、标准的培训、考核记录。
无年度培训计划的，无人员培训状况记录的；
从事特殊工作的人员未经过资格培训，持证上岗；
每项扣1分；
其它存在欠缺的，每处扣0.2分
11.2
内审与管理评审
①应有内审制度和管理评审制度；
②产品质量审核内容应包括：
标准规定的试验项目、生产过程和关键工序、用户质量反馈意见等；
③应根据实际情况安排并按规定程序进行审核；
④对审核发现的问题，应及时制定纠正措施，并对实施效过进行跟踪验证；
⑤应定期进行管理评审，确保不断改进提高。
缺管理文件的，扣1分；
未进行内审的；
未定期进行管理评审的，每项扣1分；
内审和管理评审存在欠缺的，每处扣0.2分。
12
安全生产与劳动保护
①应建立并实施安全生产和劳动保护制度
②应符合安全生产、劳动保护和坏境保护的要求；
③消防器材应按有关规定进行配置，处于良好状态；
④重大安全隐患，应及时上报或通知有关部门
对安全生产及劳动保护中存在欠缺的，每处扣0.5分。
架线式电机车产品评审附则（试行）
注册资金不少于
100万元
生产规模
年生产能力应不少于10台
技术力量
具有不少于5名机电专业技术职称的在册人员，其中中级及以上不得少于3名。
关键零（元）部件的要求
必须具备生产车架、轮对关键零部件的生产能力。
必须具备的引用标准
GB3836.1爆炸性坏境用防爆电器设备第一部分：
通用条件
GB/T12173矿用一般型电器设备
MT491煤矿机车产品型号编制方法和管理办法
JB/T3114直流工矿电机车试验方法
安标配套元部件
电机、司机控制器、照明灯、电阻器、自动开关、变频器
主要受控元部件
/
满足生产所需的生产设备
车床、铣床、刨床、钻床、焊机
必须具备的工装设备
车架焊接工装、轮对压装模具
必备工位器具
轴类零件架、齿类零件架
出厂检验
单机运转
压缩空气管路气密性
绝缘电阻
耐压
关键工序点
工序名称
检验器具
箱式镗孔
镗床
量具
车架焊接
焊机、车架焊接工装
车轮压装
压力机、轮对压装模具
注：
生产设备、检验设备等的配备、关键工序点的设立，依据企业的工艺流程进行检查，属外协的不作要求。
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