建设路街道办事处文档格式.docx

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8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2018年重点工作

2018年，街道党工委、办事处将在区委区政府的正确领导下，贯彻落实区党的十九大、省第十一次、市第十三次和区第七次党代会精神，紧扣“五中心一枢纽”任务要求，在“建设全面体现新发展理念的国家中心城市”的部署下，立足“中优”城市区域定位，推动街道各项工作再上新台阶，勇当成都建设全面体现新发展理念的国家中心城市排头兵，为打造“文旅成华”区域品牌和建设“中优典范区”提供坚强保证。

（一）坚持“经济强街”，持续夯实发展基础。

结合党的十九大和省、市、区党代会及全市产业发展大会精神，以金融服务、现代商贸、商务服务、高端制造设计研发、信息科技服务、数字文娱、餐饮休闲为主导产业，推动辖区产业向中高端迈进，打造辐射带动力强的产业集群。

（二）坚持“服务兴街”，持续保障社会民生。

全面贯彻全市城乡社区发展治理大会精神，全力提升社会治理和服务创新能力，加快构建高品质和谐宜居生活社区。

（三）坚持“城管美街”，持续优化宜居环境。

积极践行绿色发展理念，以“找痛点、出亮点”为工作思路，全面推动辖区绿色生态有序发展。

根据前期在建兴路社区城市管理物业化外包试点中发现的问题，进一步优化外包方案，不断优化辖区的公共空间品质，为建设美丽中国典范城市贡献力量。

（四）坚持“党建促街”，持续强化组织建设。

持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，进一步转变党员干部工作作风，不断增强党的凝聚力和战斗力。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，建设路街道办事处部门预算包括：

办事处本级预算、办事处属事业单位预算。

纳入建设路街道办事处2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.建设路街道办事处本级预算。

2.建设路街道公共服务中心

3.建设路街道文化活动中心

4.建设路街道会计核算中心

第二部分建设路街道办事处

2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算7099.42万元。

收入包括：

一般公共预算当年拨款收入6922.15万元、上年结转177.27万元；

支出包括：

一般公共服务支出2309.24万元、公共安全支出59.9万元、文化体育与传媒支出53.95万元、社会保障和就业支出480.39万元、医疗卫生与计划生育支出46.98万元、节能环保支出10万元、城乡社区支出3892.68万元、农林水支出5万元、资源勘探信息等支出82万元、住房保障支出159.28万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

建设路街道办事处2018年一般公共预算当年拨款6922.15万元，比2017年预算数5855万元增加1071.1万元，增长18.29%，变动的主要原因是上年度未执行完的项目经费、政府采购项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2309.24万元，占32.53%；

公共安全支出59.9万元，占0.84%；

文化体育与传媒支出53.95万元，占0.76%；

社会保障和就业支出480.39万元，占6.77%；

医疗卫生与计划生育支出46.98万元,占0.66%；

节能环保支出10万元，占0.14%；

城乡社区支出3715.41万元，占54.83%；

农林水支出5万元，占0.07%；

资源勘探信息等支出82万元，占1.16%；

住房保障支出159.28万元，占2.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:

2018年预算数为1899.24万元，比2017年预算数1447.49万元增加451.75万元，增长23.79%,变动的主要原因是人员增加、自然增资，公用经费标准增加等。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:

2018年预算数为310万元，比2017年预算数568.87万元减少258.87万元，主要是机动费和专项资金调出。

　　3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:

2018年预算数为100万元，与2017年预算数持平。

4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:

2018年预算数为59.90万元，比2017年预算数117.37万元，减少58.28万元，减少49.65%，变动的主要原因是预算科目－社会治理经费调整。

5.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:

2018年预算数为33.37万元，比2017年预算数38.37万元，调减5万元，减少15.63%，变动的主要原因是据实安排。

　　6.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）:

2018年预算数为20.58万元，比2017年预算数减少5万元，调减5万元，减少19.54%，变动的主要原因是据实安排。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出:

2018年预算数为10.3万元，比2017年预算数10.44万元，调减0.14万元，减少10%，变动的主要原因是人员减少。

8.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:

2018年预算数为230.86万元，比2017年预算数219.66万元增加11.2万元，调增5.10%，变动的主要原因是今年未安排社区党员人数增加、其他社区支出调增。

9.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:

2018年预算数为25.07万元，比2017年预算数23.77万元增加1.3万元，调增5.47%，变动主要原因民政代管人员经费调增。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

2018年预算数为108.85万元，比2017年预算数101.2万元减少7.65万元，减少7.56%，变动的主要原因是人员变动。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:

2018年预算数为43.54万元，比2017年预算数40.48万元增加3.06万元，增加7.56%，变动的主要原因是人员自然增资后，按社保局标准上调。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:

2018年预算数为7.90单位万元，比2017年预算数15.88万元减少7.98万元，减少50.25%，变动的主要原因是义务兵人少比上年减少。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:

2018年预算数为53.87万元，比2017年预算数52.45万元增加1.42万元，增加2.71%，变动的主要原因是军转干部生活困难补助调整。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:

2018年预算数为40.82万元，比2017年预算数37.95万元增加7.56万元，增加7.56%；

变动的主要原因是人员标准增加。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:

2018年预算数为5.28万元，比2017年预算数5.52万元减少0.24万元，增加4.35%；

变动的主要原因是人员减少。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:

2018年预算数为0.88万元，比2017年预算数0.92万元减少0.04万元，增加4.35%；

17.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:

2018年预算数为10万元，比2017年预算数8万元增加2万元，增加20%，变动的主要原因是该项经费标准调整。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:

2018年预算数为1783.19万元，比2017年预算数635.34万元增加794.05万元，增长180.07%，变动的主要原因是原城管执法、社会治理经费、机动经费改为本科目核算。

19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:

2018年预算数为888.64万元，比2017年预算数932.85万元减少44.21万元，减少4.74%，变动的主要原因是环卫作业经费暂按上次招标合同计算。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:

2018年预算数为1043.58万元，比2017年预算数90万元增加953.58万元，增长1059.53%，变动的主要原因是今年安排的均为上年度年中新增项目结转。

21.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:

2018年预算数为5万元，与2017年预算数持平。

22.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:

2018年预算数为22万元，与2017年预算数持平。

23.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:

2018年预算数为60万元，比2016年预算数660万元减少600万元，减少90.9%；

变动的主要原因是其他支持中小企业发展和管理支出未安排企业扶持资金。

　　24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

2018年预算数为159.28万元，比2016年预算数141.31万元增加17.97万元，增长12.72%，变动的主要原因是工资改革带来的结构变动。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

建设路街道办事处2018年一般公共预算基本支出1300.31万元，其中：

人员经费838.22万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；

公用经费279.6万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等；

对个人和家庭的补助182.49万元，主要包括：

、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排0万元，与2017年0万元相同，变动的主要原因是由区统筹安排。

2018年本级无出国计划，出国（境）经费由区统筹安排。

（二）公务接待费

2018年预算安排11万元，较2017年预算增加/减少6万元，下降35.29%，变动的主要原因是响应国家号召。

（三）公务用车购置及运行维护费

建设路街道办事处核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。

2018年预算安排公务用车购置及运行维护费3.5万元，较2017年预算减少15万元，下降76.67%，

一般公务用车及执法执勤用车数量大幅减少，车辆运行维护费下降。

”

2018年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。

其中：

购置特种专业技术用车（生产用车）0辆，安排经费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费3.5万元。

用于1辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

五、2018年政府性基金预算支出情况的说明

建设路街道办事处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，建设路街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

一般公共预算财政拨款收入、上年结转；

一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息、住房保障支出等支出。

建设路街道办事处2018年收支总预算7099.42万元。

七、2018年收入预算情况说明

建设路街道办事处2018年收入预算7099.42万元，其中：

一般公共预算拨款收入6922.15万元，占97.5%，上年结转177.27万元,占2.5%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计7099.42万元，其中：

基本支出预算1300.31万元，占16.07%；

部门项目支出预算5799.11万元，占83.93%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

建设路街道办事处2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计279.6万元。

（二）政府采购情况

2018年建设路街道办事处政府采购预算总额140.23万元，其中：

政府采购货物预算111.81万元。

（三）国有资产占有使用情况

2018年，建设路街道办事处共有车辆5辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆。

无单位价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年建设路街道办事处实行绩效目标管理的项目28个，涉及一般公共预算3506.61万元。

第三部分名词解释

建设路街道2018年部门预算名词解释

示例：

建设路街道办事处2018年部门预算名词解释

1.财政拨款收入：

指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:

指用于保障机构正常运行以及开展日常工作的基本支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:

指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:

指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

10.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）:

指反映除其他项目以外用于公共安全方面的支出。

11.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：

指反映用于开展科普活动的支出。

12.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:

指反映用于公共文化方面的支出。

13.文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）:

指反映用于群众体育事业的支出。

14.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:

反映用于基层基础工作、公益组织孵化等项目的支付。

15.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）:

指反映慰问辖区特定群体群众的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:

指用于机关职工单位养老保险缴费的支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:

指用于机关职工单位职业年金缴费的支出。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:

指用于对辖区义务兵家庭的奖励。

　　19.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:

指用于机关职工医疗保险费的支出。

20.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：

指用于机关职工医疗补助费的支出。

21.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障（项）:

指用于机关职工生育险等的支出。

22.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）:

指用于辖区环保工作开展的支出。

23.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：

指用于综合执法队员经费的支出。

24.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：

指用于辖区10个社区开展工作的支出。

25.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：

指用于辖区老旧院落改造的支出。

26.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：

指用于辖区环卫作业、河道管理、城乡环境综合整治、生活垃圾处置的支出。

27.农林水（类）水利（款）防汛（项）：

指用于防汛工作的支出。

28.资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）：

指用于辖区安全生产、消防和食药品监管的支出。

29.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）：

指用于支持辖区企业的支出。

30.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

指用于在职职工住房公积金的支出。

31.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

32.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.“三公”经费：

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。