生产质量考核标准文档格式.docx

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（二）市场反馈责任划分：

如果经查明是哪个工段造成，则由相应工段100%承担考核；

一般性市场反馈如不能区分责任则按以下规定划分考核：

1）前工段：

枕线反馈内容为颗粒状、蛋白沉淀、异味（不包括臭味、双氧水味）、口感异常（包括口感淡、苦包）、责任方均为前工段；

2）灌装工段：

划分为前工段之外的反馈类型均为后工段。

3）设备处：

酸包、胀包、批量性容量不足、杂质黑色杂质（机械、糊管造成）和所有因机械性损伤导致的市场投诉。

（备注：

以上五种市场反馈类型设备处和后工段按3：

7划分，即反馈10包酸包时，设备处承担3包，后工段承担7包。

）以技术管理部为主

批量性市场反馈经分析、调查确定是哪个工段造成，则由相应工段100%承担考核；

批量性市场反馈如不能区分责

任则按以下规定划分考核：

除因机械性损伤或封合不良之外导致的批量性投诉；

2）后工段：

因封合存在隐患、机械性损伤导致的批量性市场投诉；

因设备原因导致的批量性市场投诉；

（三）市场反馈考核细则:

一、一般性市场反馈考核制度：

一般性市场反馈的考核：

每日下发的市场反馈汇总进行分析确定的责任人。

1、市场上每出现一次酸包反馈给予生产的操作工50元/包的负激励；

2、市场上每出现一次苦包反馈给予生产的操作工50元/包的负激励；

3、市场上每出现一次胀包反馈给予生产的操作工50元/包的负激励；

4、市场上每出现一次异味反馈给予生产的操作工50元/包的负激励；

5、市场上每出现一次结块反馈给予生产的操作工50元/包的负激励；

6、市场上每出现一次口感淡反馈给予生产的操作工100元/包的负激励；

7、市场上每出现一次水乳分离反馈给予生产的操作工50元/包的负激励；

8、市场上每出现一次漏奶反馈给予生产的操作工50元/包的负激励；

9、其它类型的反馈：

如出现其它类型的反馈，每出现一包给予生产的操作工50元/包的负激励；

10、如下发的市场反馈无相应机号，无法兑现到责任人，对相应的班长进

行考核；

若因批次不全分不清班次的对生产主管;

进行考核（按以上的考核金额兑现）;

对责任操作工的考核班长连带责任人

的50%,生产主管连带责任人的30%。

11、同一批次（同一罐号）产品反馈5包以上1件以下的给予责任人各负

激励300元。

12、针对近期市场反馈,出现的容量不足和少包,从侧面反映了人员意识,过程中的管理环节薄弱,接连发生类似反馈,如市场上每出现一次容量不足和少包给予操作工200元/包的负激励,班长和主管100%连带。

二、批量性市场反馈考核制度：

1）正激励制度：

如果全月无批量性市场反馈奖励制度如下：

1、全月无重大市场反馈对生产主管分别正激励100元;

班长正激励60元;

责任人正激励20元.

2、连续半年无重大市场投诉的对生产主管正激励150元；

班长正激励90元;

责任人正激励30元.

3、连续半年一般市场投诉率控制在标准范围之内的对生产主管正激励250元;

班长正激励150元;

责任人正激励50元。

2）负激励制度：

如市场反馈的批量性质量事故按件数1-20件负激励200元,20-50件负激励300元,50-100件负激励500元,100件以上1000元封顶.（如市场反馈的批量性.）

如发生批量性市场反馈按质量事故进行考核。

本制度从签发之日起开始执行

生产二处工厂质量事故考核规定

为了加大品保的监控力度,提高我厂全体人员的质量意识，增强各处室之间的衔接性，进一步将质量控制在实处，提高生产二处的质量控制水平。

生产二处

三、执行人:

四、具体内容：

（一）标准划分如下：

1.前工段：

（1）轻微质量事故：

原料中进水、进清洗液、原料加错、化料不规范造成半成品沉淀等现象而造成500公斤（包括500公斤）以上牛奶不能投入使用的情况；

如半成品感观、成品口感不合格等情况持续或间断性分布在10-15分钟（包括10分钟）以内的责任方确定为前工段，对责任主管按300元进行考核；

生产班长20%连带生产主管负激励60元;

500公斤以下按100元考核。

（2）一般质量事故：

原料中进水、进清洗液、原料加错、化料不规范造成半成品沉淀等现象造成1000公斤（包括1000公斤）以上牛奶不能投入使用的情况；

如供半成品感观、成品口感不合格等情况持续或间断性分布在15-25分钟（包括15分钟）。

若以上两种情况后工段在10分钟之内没有发现而造成质量事故,对生产主管按损失金额的500元进行考核。

（3）严重质量事故：

原料中进水、进清洗液、原料加错、化料不规范造成半成品沉淀等现象造成2000公斤（包括2000公斤）以上牛奶不能投入使用的情况；

如供半成品感观、成品口感不合格等情况持续或间断性分布在25-35分钟（包括25分钟）。

若以上两种情况后工段在10分钟之内没有发现而造成质量事故,对生产主管按损失金额的1000进行考核。

（4）重大质量事故：

原料中进水、进清洗液、原料加错、化料不规范造成半成品沉淀等现象造成3000公斤（包括3000公斤）以上牛奶不能投入使用的情况；

如供半成品感观、成品口感不合格等情况持续或间断性分布在35分钟（包括35分钟）。

若以上两种情况后工段在10分钟之内没有发现而造成质量事故,对生产主管直接试用。

生产主管按1500元考核。

2.后工段：

（1）轻微质量事故：

同一天、同一班次、同一台灌装机因封合不良、打印问题、成品包进H2O2、H2O2涂抹不良、容量不足等感观性问题而生产出的不合格产品持续或间断性的分布在10-15分钟（包括10分钟）以内的情况,对生产主管负激励300元。

（2）一般质量事故：

同一天、同一班次、同一台灌装机因封合不良、打印问题、成品包进H2O2、H2O2涂抹不良、容量不足等感观性问题而生产出的不合格产品持续或间断性的分布在15-25分钟（包括15分钟）以内的情况,对生产主管负激励500元。

（3）严重质量事故：

同一天、同一班次、同一台灌装机因封合不良、打印问题、成品包进H2O2、H2O2涂抹不良、容量不足等感观性问题而生产出的不合格产品持续或间断性的分布在25－35分钟（包括25分钟）以内情况,对生产主管负激励500元。

（4）重大质量事故：

同一天、同一班次、同一台灌装机因封合不良、打印问题、成品包进H2O2、H2O2涂抹不良、容量不足等感观性问题而生产出的不合格产品持续或间断性的超过35分钟（包括35分钟）以上的情况,对生产主管直接试用。

以上考核按前工段进行考核。

（5）保温室坏包：

保温样每坏1包，对责任操作工目的样20元负激励,随机样50元负激励。

如产品没有出库将按照质量事故造成的损失进行考核。

以上考核按500元封顶。

3.设备处：

同一天、同一班次、同一台灌装机因设备维护不到位造成封合不良、打印问题、成品包进H2O2、H2O2涂抹不良、容量不足等感观性问题而生产出的不合格产品持续或间断的分布在10-15分钟（包括10分钟）以内的情况；

由于设备原因引起的质量事故,但生产处操作人员在15分钟之内发现此问题，不对生处主管进行考核；

但生产处操作人员在15分钟内没有发现此问题，将对生产主管负激励300元。

同一天、同一班次、同一台灌装机因设备维护不到位造成封合不良、打印问题、成品包进H2O2、H2O2涂抹不良、容量不足等感观性问题而生产出的不合格产品持续或间断的分布在15-20分钟（包括15分钟）以内的情况；

由于设备原因引起的一般性质量事故,但生产处操作人员在15分钟之内发现此问题，不对生产主管进行考核；

但生产处操作人员在15分钟内没有发现此问题，将对责任主管按损失金额的50%进行考核。

同一天、同一班次、同一台灌装机因设备维护不到位造成封合不良、打印问题、成品包进H2O2、H2O2涂抹不良、容量不足等感观性问题而生产出的不合格产品持续或间断的分布在20－30分钟（包括20分钟）以内的情况；

由于设备原因引起但生产处操作人员在15分钟之内发现此问题，不对生产主管进行考核；

同一天、同一班次、同一台灌装机因设备维护不到位造成封合不良、打印问题、成品包进H2O2、H2O2涂抹不良、容量不足等感观性问题而生产出的不合格产品持续或间断的超过30分钟（包括45分钟）以上的情况；

以上质理事故的考核按1000元封顶

如因设备原因造成的质量事故生产主管50%考核。

五、正激励制度：

如全月各班无质量事故：

对生产主管正激励400元；

生产班长正激励300元；

六、负激励制度：

1.如产品可通过特殊放行或整改来处理的，即没有造成成本损失质量事故按以下制度进行考核：

将对责任主管负激励200元/起；

将对责任主管负激励300元/起；

将责任主管负激励400元/起；

将对责任主管负激励500元/起。

以上考核生产班长20%连带。

（二）通报出具要求：

出现质量事故24小时内必须将通报出具。

市场抽检：

每有一项抽检不合格责任生产主管连带处长100%考核。

品保一个违规按20元考核。

违规明细如下：

1.所有工序（预处理、杀菌、灌装工段）不合格品转序5分钟以上。

2.发现日护养不合格项,操作工不按规定整改。

3.生产过程中违反设备规程、工艺规程所规定的参数，半小时以外不符合标准范围。

4.灌装机连续打回流大于30分钟,再启机生产。

5.迟换或提前换批号喷码。

6、预处理半成品无单供料，混合供料或者仅回流料合格供料。

7.CIP时不开增压泵或清洗的浓度、温度、时间低于最低下限。

清洗时间不够。

8.灌装机维修后未做清洗直接启机生产的，中间拉纸或灌注除外。

（停机时间大于30分钟）

9.管加热器报警或者上填料管糊管，造成产品内有严重的黑色杂质且包材有糊味应停机清洗。

10.纯净水无合格的化验单、生产花色奶和化料使用到纯净水的情况下未使用纯净水。

11、预处理板换打回流超过10分钟。

12、预处理半成品指标高于标准用水调料，单项指标不合格进行调料。

13、将质检挑出的不合格品未经整改而进行转序的。

14、接3P条用牙咬，在3P条拼接器上挂剪刀、螺丝等。

15、无菌器件、上、下填料管不按规定清洗。

16、操作工大于20分钟不剪包。

17、生产不按规定超时生产15分钟内。

18、酒精不合格使用。

19.特殊随机样、目的样、随机样的样品不标、漏标或目的样、随机样混垛。

20、从开箱检查发现有白包。

21、记录填写不及时（大于等于10分钟）

22、更换喷码时未检出白包或不通知包装间。

23、预处理操作工在调奶前不清洗奶罐调奶。

24、停机后3分钟之内未打H2O2挤压滚轮、未打开3P条白轮。

25、3P条跑偏所出成品大于10包。

26、操作工用水枪冲地。

27、配料工往化糖锅与平衡槽内倒消料时不安滤网。

28、产品有人为掉地现象。

29、原奶未经检测打入车间

30、换罐或换批次后，10分钟未送样，15分钟未出单。

31、各工段不按规定消毒。

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32、晚换号3分钟。

33、奶车超时未清洗、清洗不干净、清洗时间、温度不符合要求开始调用。

34、违反工艺操作规程进行操作。

35、手工清洗不干净，不按操作规程进行清洗、不按清洗排期清洗。

36、月度大排时清洗不干净，不按操作规程进行清洗、不按清洗排期清洗。

37、半成品超时投入使用。

38、对于过程出现的3P条拉细直判为违规。

包装工段违规操作考核制度

1、包装工交班时检查封口机、喷码机、自动封箱机有无损坏，缺螺丝或喷头盖等零件，每被机修查住一次对责任人负激励5元/次

1、踩封口机或传送带，每发现一次对操作工罚款5元

2、喷码机在开墨线后不打开回收手阀的负激励10元/次

3、喷码机在不关回收手阀而直接清洗喷头的负激励10元/次

4、喷码机直接断电的负激励10元/次

5、喷码机停机后不关或喷头没放到保养位置的负激励10元/次

6、生产中喷码机喷头盖未盖，对操作工和机修各负激励10元/次

7、操作工乱调喷码机的参数的负激励10元/次

8、开机时，不开回收手阀，造成油墨外溢的负激励10元/次

9、造成的中途断电的负激励30元/次

10、喷码机不用不关电源的负激励10元/次

11、封口机不用不关电源的负激励10元/次

12、装工段5条线一位大组长，负责交接纸箱各本线员工的三E卡，如果一次纸箱交接错误，对本线组长负激励10元，3E卡填写错误按三E卡制度进行考核，全月对包装工段组长每人正激励50元

13、垛板工在停机后负责核算当线入库数件数，如有一次入库数与实际入库不符，对垛板工负激励5元/次，全月无入库数合计错误，对垛板工正激励30元/人。

14、产品掉地一件，对责任人负激励10元。

15、包装工段每条线定一名员工负责更换喷码机，打印错误在10件以下（不包括10件）对责任人负激励10元，垛板工50%连带，10件-30件（不包括30件）对责任人负激励30元，垛板工50%连带，30件以上，对责任人负激励50元，垛板工50%连带，全月无打印错误对责任人正激励30元。

16、垛板工在垛板过程中要每件必看打印，如有成品库反馈白箱打印不清及位置打印错误等，每次对责任垛板工负激励10元，如反馈的白箱打印不清打印位置错误一次性超过10件，对责任垛板工负激励30元，全月无成品库反馈对垛板工正激励50元。

17、垛板工在垛板过程中发现箱体打印错误及时向班长报告，班长可根据实际情况对垛板工进行奖励，负责喷码机人员连带50%的负激励。

18、包装工在装包时要仔细看打印，如包装工在装包过程中捡到白包，每包对包装工正激励5元，相对应的灌装工负激励5元，如一次性白包超过三包，对包装工正激励10元，灌装工负激励10元。

19、包装工段全月扎包漏奶评比（百利一条线，利乐一条线）

全月扎包漏奶最少的线每人正激励20元

全月扎包漏奶最多的线每人负激励10元

全月无扎包漏奶的线每人正激励40元

化验室安全管理制度

为确保化验室工作安全、顺利的进行并确保化验室设施、仪器的完好，特制定本安全管理制度。

1、所用药品、样本、溶液都应有标签。

绝对不允许在容器内装入与标签不相符的物品。

2、禁止使用化验室器皿盛装食物，也不要用茶杯、食具盛装药品，更不要用烧杯当茶具使用。

3、稀释浓硫酸时，必须在硬质耐热烧杯或锥形瓶中进行，只能将浓硫酸慢慢注入水中，边倒边搅拌，温度过高时应冷却或降温后再继续进行，严禁将水倒入硫酸中。

4、开启易挥发液体试剂之前，先将试剂瓶放在自来水中冷却几分钟。

开启时瓶口不要对着人，最好在通风橱进行。

5、易燃溶剂加热时，必须在水浴或沙浴中进行，避免明火。

6、装过强腐蚀性，有毒或易爆物品的器皿使用后应由操作者亲手清洗。

7、移动、开启大瓶液体药品时，不能将瓶直接放在水泥地面上，最好用橡皮布垫好，若用石膏包封的可用水泡软后再打开，严禁锤咂、敲打，以防破裂。

8、取下正在沸腾的溶液时，应用瓶夹先轻摇动以后取下，以免溅出伤人。

9、玻璃棒、玻璃管、温度计等插入或拔出胶塞、胶管时均垫有棉布，切不可强行插入或拔出以免折断刺伤人。

10、开启高压气瓶时，应缓慢，不得将出口对着人。

11、使用高压灭菌锅时，必须有人看守，达到规定压力时应及时放气，使用完毕应关闭电源。

每次使用时要先检查灭菌锅内的水位，水量过少时要及时添加。

12、食用酒精灯时，添加酒精量不能超过酒精灯容量的2/3，不允许在燃烧状态下添加酒精，使用完毕要用灯帽盖灭，不允许用嘴吹灭。

13、可调万用电炉使用时要有人看守，使用完毕应立即关闭电源。

14、用电应遵守安全用电规程，不允许用湿手接触电源开关及带电设备。

有问题应立即找电工解决，不允许私自解决。

15、经常研究分管的仪器设备，严格按照仪器使用要求及操作规程正确使用仪器，不得违章操作。

16、化验室内应备有急救药品、消防器材和劳保用品。

17、要健全安全制度，健全岗位责任制。

每天下班前应检查水龙头是否关闭，不用仪器、设备的电源是否切断；

锁好门、窗等，确保安全。