企业管理奖罚制度Word文档下载推荐.docx

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十一、严格按工艺流程施工，如遇技术问题，应及时向总工汇报，视问题轻重通报甲方及时解决，确保工程质量，确保工程顺利进行。

十二、各种材料进场，由各施工队自行负责材料搬运，看管，并开据材料领用单。

十三、珍惜劳动成果，把成品保护的工作做好，谁损坏照价赔偿。

十四、爱护公共环境，不得发生故意损坏公物行为，如有发生，照价赔偿。

以上各条，如有违反者，必将从严处罚，情节严重者，将移送相关管理关部门。

工地管理处罚制度

为确保工程顺利进行，确保工程质量达到优良工程，各工队及现场人员必须严格遵守各种规章制度，如有违反者，按此处罚制度执行。

一、各工队人员必须尊重建设方及其委派现场管理人员，不得发生顶撞事件，如有施工队发生，第一次罚款1000元，第二次清除出场，现场管理人员罚款1000元，情节严重者予以辞退。

二、工地现场如发现吸烟、随地大小便者，每次罚100元，处罚项目负责人50-100元。

若无则奖2000元。

三、工作期间发现串岗、打闹者，每次处罚100元。

若无则奖1000元。

四、工地现场发生打架等严重事件者，打架双方立即予以清场，双方工队领导每人处罚1000元，处罚项目负责人500元。

五、严格按工艺施工，如因施工不当造成的一切损失，由施工队负担，并在当月工资中扣除，处罚技术负责人500元。

六、因聚众赌博、喝酒造成的一切损失及严重影响，由各工队全权负责，并处罚该工队5000元。

若无则奖3000元。

七、如因施工不当造成工期延误，一切损失由施工工队负责。

八、维护工地现场卫生及个人卫生，由各工队指定专人负责，每日检查，不合格者，每次予以100元处罚。

处罚现场负责人50-100元。

九、不穿工作服、不带安全帽，第一次警告，第二次罚款50元。

十、现场管理人员必须按时上下班，否则按公司办公制度处罚。

仓库管理制度

为了加强仓库管理及规范化管理，抓精神文明建设和物质文明建设，增强财务、仓库管理人员的责任心，提高企业的经济效益，现规定如下：

考核的内容：

遵守公司《员工手册》及一切财务管理规章制度；

遵守劳动纪律，不迟到、不早退，坚守工作岗位，工作认真负责；

保持仓库地面洁净，物品摆放整齐，有条有理，注意防潮，检查火灾危险隐患；

检查当天的工作计划，准备进行收、发工作，并每日做好验收工作日记，将当天验收材料过程中所发生的问题详细记录；

对采购回来的材料，要严格按采购计划单和采购申请单检查数量、质量、规格、价格、金额，对不合格的材料，有权拒绝接收；

严格按照确定的进货价格，对明显不合理的价格，应及时写出书面意见，上交采购员或财务部处理，不允许私自修改价格；

不能私自接受不经采购员采购的任何材料，更不能私自采购材料；

不能将个人物品、商品带入仓库，公司的商品及物品未经工程部经理的签名一律不允许外借。

公司工程部领料，须有领料人及各工程部项目经理及技术负责人的签字，方可领用，缺一不可；

验收后的材料，必须按类别、固定位置堆放危险品的存放，应有专门的位置，不得和其他材料放在一起，注意留通道，做到整齐、美观，填好材料卡片，将卡片放在最显眼的位置。

收到和发出的材料，要认真填写入库单、出库单，严格按照财务部规定的要求填写，不允许涂改，如有涂改一律作废。

对修改过的单据仍继续使用，库管员处罚1元/张，财务核单人处罚2元/张；

购入的材料，一般情况下不允许打白条验收，除特殊情况，如急需的物品未经确定进货价格的，可填写“临时收货单”暂时验收，并有仓库主管的签名，方可生效。

仓库保管员必须在每月月末，将当月所开列的“临时收货单”全部清理完毕，不允许跨月补开入库单，若发现则1元/张（月末前一周内的单据除外）。

入库单：

A：

入库单必须及时、准确、详细的纪录当天收到的原材料、材料用品的名称、品牌、规格型号、单位、单价、数量、金额、日期、签名、送货单位或个人。

B：

每张单据均应有送货人、仓库保管员的签名，缺少其中任何一方签名的单据均不生效。

出库单：

出库单由领用部门按照出库的品名、规格、数量如实填写，数量应采用中文大写壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、零来表示，单据上不允许有涂改的数字，对经涂改的出库单和直拨单视同作废单据。

出库单必须有领用人、项目技术负责人、项目经理、仓库保管员的签名。

对各部门领出的材料，一律先单后货，不允许过后补开单据；

对因工作失误造成单据丢失的，应落实责任人，对责任人扣10元，对无法分清责任人的，每张单据：

主管扣10元，其他人员扣5元。

对进货量和出库量、以及验收短少的原材料、材料用品，上浮较大的品种，有责任核实增加、减少的原因，不能不负责任的乱收、乱发物品，并及时以书面形式，上报财务总监进行处理；

对仓库在盘点过程中出现的损耗和差错，由项目部负责人报总经理，经审核，落实负责，由于个人的原因而导致的差错，由个人承担，由其他原因的，审核清楚，出具报告，经总经理审核，计入营业外支出。

认真详细的记录库房账簿、备查簿、并将单据进行审查；

对仓库重地，严禁闲杂人员逗留、闲聊、吸烟，保证仓库物品存放的安全性；

下班前，关好门窗、切断电源，检查一遍仓库后才能离开；

对各部门报损的原材料、材料用品及其他工地上转运回来的材料，工地剩余材料，有责任进行回收，并进行详细的验收纪录，定期集中上报审批处理；

在财务部的安排指导下，做好定期的物资盘点工作，做到帐帐、帐表、帐卡相符。

401

工程施工

按照各工地列明细

401001

材料

是指支付单项工程的购买材料各项费用

401002

人工费

（按人工费明细列支）指支付单项各工程队的费用

401003

运（杂）费

是为了使购买的材料运至工地而发生的运输费用及装卸费、上楼费等

401004

劳务费

指支付单项工程甲方等人员的回扣

401005

差旅费

指因单项工程而发生的差旅费

401006

预决算

指单项工程聘请预算人员而支付的预、决算费用

401007

招待费

指因单项工程而发生的交际应酬费用

401008

设计费

指单项工程聘请设计人员而支付的设计费用

401009

生活费

指公司人员驻工地而发生的各项费用，如

（1）住宿费

（2）吃饭等费用

401010

话费

指单项工程报项目管理人员的手机等费用

401011

其他

指不能归属已列出费用项目的其他单项工程费用支出

消防管理制度

一、认真学习并严格执行《中华人民共和国消防法》及《陕西省消防管理条例》。

二、由公司领导直接负责消防安全工作，成立消防安全小组，定期组织员工学习《消防法》及《消防条例》，培训基本的消防知识和简单灭火方法，做到熟悉于心，贯彻于行。

三、设计方面：

严格按照《建筑内部防火设计规范》设计。

四、材料方面：

采用符合国家标准生产的产品，尽量选用不燃或难燃材料，如需降低等级，须经公安消防部门审核同意，并积极做好防范工作。

五、现场管理：

工地配备专职消防员，施工现场严禁烟火。

施工电器工具的安装，工地的照明，必须由专职电工负责，电器工具须专职使用。

严禁乱接乱拉电线，严禁电器超负荷工作或作其它用途。

材料必须堆放到库，由专人看管。

油漆等易燃品必须单独保管并配备简易消防设施。

六、应对紧急情况：

熟悉消防报警电话，熟练使用简易消防器材，发现情况及时报告，对小的隐患能及时处理。

附页一

关于报销账务手续

一、工地上的票据，先由经办人将票据分类贴好，在费用报销单上签字，并详细说明用途。

如有材料采购的，库管还应签字并附上入库单。

交部门负责人签字，并由财务初审后，再提交贾总签字批准，方可到财务上报账。

二、公司员工购办公用品等日常开支费用，先由经办人分类贴好费用报销单并写明用途，由办公室主任签字，财务初审再至贾总审批，才可报账。

三、车辆修理及加油等费用，经办人整理好单据后，部门负责人及办公室签字，由财务初审后，再由贾总签字，即可到财务上报账。

四、水、电费、公司电话费（电话）、饮水机水票等每月公司固定支出费用，由办公室做出计划报表，贾总签字批准后，出纳按时支付。

五、由于工地人员有时需要长期驻工地，则由项目部财务人员定期（每15天左右）将工地上的人员票据收集并初审，带回公司由贾总审批，报账。

以上为公司财务报销手续，希员工认真遵守执行。

附页二

关于借款账务手续

一、工地上因公借款时，应先提交工地用款计划表，列出所需资金及其用途，由各部门负责人签字，再交由贾总审批后，与财务上办理借款手续。

二、材料采购员因采购材料需向公司借款时也应先提交采购计划，由各部门负责人审批，列出所购材料及所需资金情况，交由贾总审批后，再办理借支手续。

三、员工零星借款等，先填写借款单，由贾总签字后，再至财务借支。

四、员工借款，应及时报账，前次借款不清，后次财务上不借款。

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