各部门岗位职责简述Word格式文档下载.docx
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六、负责制定和完善公司员工手册。
七、规划与招聘
1、参与公司中、长期发展规划的制定、修改,结合集团的发展战略做好人力资源规划,并组织实施。
2、完善公司的对外招聘制度和内部任用制度,做好人力资源信息的收集、整理及储备工作,及时办理新进员工的入职培训和转正定级。
八、培训与开发
1、完善公司的培训制度,制定长期和短期培训计划,并组织实施,大力开发、培养公司内部的人才。
2、负责公司员工教育的管理,做好员工教育经费的预决算和使用管理,负责员工外出学习的审批。
九、薪酬管理
1、不断完善公司的薪酬福利体系,并严格遵照执行。
2、根据公司整体收入情况,控制好工资总额。
3、做好劳动工资核算和统计工作,做到台账健全、数字准确、记账及时、按期上报。
十、考核与激励
1、负责制定、调整各事业部经理及公司机关人员的考核制度和考核指标,并组织实施各项考核。
2、丰富公司的激励措施,严格按照考核结果进行激励。
3、负责组织公司员工满意度检测,建立和完善公司的沟通机制,受理员工投诉,定期与员工进行交流,掌握员工需求和动态。
4、负责组织实施员工任职资格评定。
5、检查、监督各事业部在分配上的执行情况,提出奖惩意见。
6、负责公司派驻子公司管理人员的考评、奖惩、任免、职位升降等计划的制定和实施。
十一、合同与档案的管理
1、负责劳动合同的签定、变更、终止、延续,解决员工与公司劳动争议事宜。
2、负责管理员工的人事档案,及时准确地做好员工的季、年报统计工作。
3、负责工人技能鉴定、特种作业人员操作证办理。
十二、保险与离退休人员的管理
1、办理职工养老、医疗、工伤、失业、生育五大保险,准确及时上报社会保险的各种报表;
办理职工调入和调出时各种保险的清交和转移手续。
审核职工医疗费用的报销、社会拨付及登记。
3、办理职工正常退休、病退及工伤评残等工作。
3、按标准和规定及时购买、发放劳保用品。
4、负责离退休人员的各项管理工作,保证离退休人员工资发放的及时、准确。
财务部职责范围
一、完善财务管理制度
1、参与公司中、长期发展规划的制定、修改,制定公司财务工作规划和年度计划,定期检查各级财务计划和各项财务指标的执行情况。
2、建立公司统一的财务管理体系,加强财务管理,不断提高管理水平;
指导各事业部财务工作。
3、负责对各事业部的财务监督,做好公司内部的财务审计工作。
4、协助市场部制定公司内部工程定额。
5、配合市场部和各事业部拟定对外经济合同和协议,协助审查有关经济文件和对外提供的财务资料。
二、做好财务分析与预算
1、建立科学的财务分析评价指标体系和投入产出分析模型,优化和控制财务结构。
2、进行月、季、年度的财务分析,及时提供财务信息,预测公司整体的经济发展前景,为公司领导的决策提供参考意见。
3、根据公司经营目标,拟定年度财务预算,上报公司批准实施,并对预算的执行实施监控。
三、资金与成本的管理
1、负责公司资本运营项目融资方案的设计、实施,通过诸多渠道积极筹措资金,合理地组织资金供应。
2、按时编制财务月度、年度计划,做好公司的资金规划。
3、负责公司的资金调度管理和费用报销,办理公司银行结算和现金收付、保管。
四、收益分配与工资的管理
1、参与制定公司利润的分配方案,并提出合理化建议。
2、负责公司的工资发放。
五、账务处理与税务管理
1、负责公司的账务处理,组织年度财务决算,编制会计报表和集团所需的内部管理报表。
2、汇总和审核各事业部及子公司的财务报表,编制公司的合并会计报表。
3、负责各种财务档案、文件的管理。
4、制定并实施公司的税务筹划,负责税收解缴、税收政策分析与贯彻。
六、审计管理
1、做好审计工作的发展规划和具体执行计划工作。
2、负责本单位及所属单位的内部审计。
3、编写审计报告,报送审计报表和各种审计资料。
4、对重要问题进行审计。
材料部职责范围
一、负责建立公司内部的精装修材料中心,充分引进合格供方的材料样板,为材料合理选用提供方便;
二、负责及时掌握精装修材料市场信息,为公司、设计单位等相关人员提供价格信息;
三、负责精装修项目材料、设备的采购和其品质把控;
四、负责为公司及时提供新型材料信息;
建立材料设备供应战略合作伙伴名录。
五、负责材料设备采购计划的制订。
协助经营部门做好材料设备采购的招标工作。
六、巡查项目现场施工材料的合理使用、保管工作的情况。
七、制订部门管理细则并监督执行。
部门管理内容:
1、建立材料设备供应商信息库。
2、组织对材料设备供应商的考察、比选工作。
3、协助招标工作并审核材料、设备供应合同签订工作。
4、做好合格材料设备供应商的评估工作(月、年度)。
5、跟踪项目进度及时做好材料、设备的采购工作。
6、协助现场材料、设备的质量、数量等的验收工作。
7、跟踪国内国际装饰装修材料、设备的展会情况,并组织参观考察活动。
8、学习提高装饰装修材料、设备的知识;
深入项目现场了解、掌握施工材料、设备的性能、使用情况,并做好分析、评估工作。
市场开发部职责范围
一、开拓市场
1、端正经营思路,学习先进的营销理念,总结市场开发经验,为公司领导决策提供可行依据。
2、负责营销战略的制订,跟踪与监督营销战略实施。
3、在进行充分市场调研的基础上,做好市场开发计划,并组织实施,逐步扩大公司的市场份额。
3、广开渠道,收集国内外工程建设信息,对路桥建设市场进行调研与工程项目跟踪。
4、开发潜在客户,为公司寻找新的经济增长点。
二、客户与事业部的管理
1、开发、建立、维护客户关系管理系统。
2、与重要的现实客户、潜在客户建立并维持良好的关系,做好客户的需求分析。
3、从公司整体发展的角度协调各事业部的市场开发计划,做到整体最优。
4、负责项目的做标、投标工作。
5、总结内部施工成本消耗,负责制定公司内部工程定额。
6、负责指导事业部及子公司的市场营销工作。
工程部职责范围
一、全面管理、执行本公司的宣传广告、业务开发、工程秉接、施工管理工作;
并接受总部相关部门的业务指导、检查。
二、负责宣传、执行有关业务开发、工程施工的各项管理办法。
三、负责年度预算内业务费用的分解、控制和实施,以及广告效果的调研、汇报。
五、本公司业务员的培训、管理和考核,以及业务报表的编制和本部门员工的培训考核及工作目标的设定、分解、督查。
六、收集和馈市场信息,作好市场调查与分析、研究和报告。
七、组织并参与工程图纸、预算的会审,参与工程合同的签定以及合同正副本的分送与保管,具体负责项目经理责任书以及工班长责任书的签定与分送、管理;
按照合同规定进行工程款的催收、催缴。
工程部员工岗位职责
一、负责完成工程操作的整个过程分析、统计、计划、安排实施。
二、负责监督项目部提供编制的施工组织设计及特殊项目质量计划完成。
三、制定每个工程项目的施工方案(含安全施工方案、施工进度计划等),严格按照施工流程和工程质量标准组织施工;
四、负责对施工现场、施工过程进行关键工序必检及抽检,检查施工环境是否适宜,并参与单项工程的质量评定和验收。
五、代表客户及公司对工程项目进行全方位管理、监督,深入了解和分析工程项目出现的问题并及时解决,保证工程质量和进度如期达成;
六、加强施工现场的管理,及时处理客户售中、售后的工程投诉;
七、负责售后服务的具体实施,编制顾客满意度调查表,确保完成工程部质量目标;
八、执行公司相关的管理制度和规定,对施工队的进行施工质量考核。
设计部职责范围
设计师职责
一、参与客户服务团队建设,负责团队内的设计方案和设计质量;
二、在客户顾问的组织下,负责解答客户对设计的咨询事宜,分析客户对整体设计方案的要求和期望,满足客户的需求;
三、严格遵守团队的管理制度和设计师的设计作业规范,保证设计图纸的规范性和符合性;
四、配合工程部预算员,及时准确提供相关资料,作好设计预算工作;
五、具体负责整体解决方案的设计实施、文件编制、确认工作,并根据设计需要组织公司相关专业技术人员配合;
六、及时跟踪设计与施工的过程,保证设计要求与施工质量的和谐、统一;
七、在项目经理的配合下,负责工程峻工资料的收集与整理,交客户顾问归档;
助理设计师职责
一、为客户服务团队提供有关施工图设计的支持;
二、自觉遵守公司各项规章制度,按照公司规定的出图规范及相关技术标准进行工作;
三、根据设计任务书的要求,在与方案设计师充分沟通后,进行效果图或施工图设计,按客户或合同要求在规定的时间内出图;
四、参加方案会审及技术交底工作,并根据会审意见或设计变更需要进行施工图调整;
五、积极参加公司培训教育,提高工作技能和业务素质;
财务会计职务说明书
本职:
起草公司的财务预算,检查预算执行情况,负责公司财务分析工作,负责往来帐、银行帐的对帐工作,负责职工工资发放,税费代缴,负责集团总部的帐务处理,参与财务决算,编制会计报表,监督日常财务制度执行,保管财务票据,管理会计档案;
负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作。
工作任务:
一、起草编制年度财务预算方案,
1、根据当年经济预测、公司年度经营计划和上年度财务决算,并汇总和分析子公司的财务预算草案,编制公司年度财务预算方案,报上级批准;
2、对公司和子公司的财务预算执行情况进行检查,提出调整建议;
3、建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型,以优化和控制财务结构;
4、收集整理相关财务统计、分析资料;
5、对整个公司、事业部、子公司进行月、季度、年度的财务分析,及时提供财务信息,为公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见;
6、对阶段或者全年的经济状况进行分析,提交分析报告;
二、负责往来帐、银行帐的对帐工作;
1、负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作,及时纠正对帐中发现的错误和问题,保证帐帐相符;
2、按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表;
3、负责监督催办银行往来业务的帐务处理。
三、负责职工工资发放,税费代缴。
1、根据人力资源部提供的工资表,支付工资、补贴、津贴、奖金;
2、根据税法规定计算、代扣个人收入所得税,办理代扣费用款项,计算实发工资额;
3、按规定计提职工福利基金、工会经费、教育经费等;
4、负责个人住房公积金的代扣代缴、提取使用、公积金贷款等日常核算和管理工作,定期与公积金管理中心和个人进行对帐。
四、负责集团总部的帐务处理,参与财务决算,编制会计报表
1、审核各类原始凭证,制作记帐凭证,保证各类凭证真实性、合法性;
2、填制明细帐、总账;
3、负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作;
4、负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性;
5、审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性;
6、准备公司财务决算工作所需的财务资料;
7、按月编制公司会计报表,对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明;
8、参与公司会计决算工作,编制年度财务决算报表;
9、负责会计报表的汇编、会审工作;
10、负责编制年度合并会计报表,并进行相应调整事项的记录处理。
五、负责会计核算的日常稽核工作,监督日常财务制度执行。
1、根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准,对不符合规定的凭证应退回处理;
2、审核支票的领用手续和空白支票的管理;
3、监督各项业务借款的报销工作;
4、审核库存现金日报表,审核向部门外报送的各种报表;
5、收集统计公司内、外稽查所需会计资料,对查找和了解到的情况负有保密责任;
6、定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券;
六、保管财务票据,管理会计档案。
1、保管有关财务票据、各种发票,严格票据的领用使用手续;
2、负责对已审核的记帐凭证,各类帐簿、决算报表,以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档;
3、负责会计档案的日常管理,按要求办理会计档案的借阅、归还登记;
4、定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理,并按财务制度规定登记销毁;
七、检查监督事业部、子公司的会计核算工作。
1、监督检查事业部、子公司帐务处理业务;
2、检查事业部、子公司会计报表的编制工作;
3、检查事业部、子公司财务票据和会计档案的保管工作;
4、监督检查事业部、子公司其他会计制度执行情况;
八、负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作。
1、参与进行税务筹划,实施集团税务计划,合理应用税收优惠政策;
2、根据税务法规正确计算各种应纳税项目的税款,编制各类纳税申报表,提交税务部门,及时办理缴纳税款的手续,按时纳税;
3、负责建立税务登记台账;
4、根据免税申报的要求,按期编制免税申报表,办理申报手续;
5、及时对各应纳税项目进行会计核算,编制会计凭证。
九、固定资产购置、核算和盘点。
1、根据公司规定办理固定资产购置的借款、报销业务,编制会计凭证,定期进行预付款项的清理;
2、定期与企业管理部一起盘点清理固定资产,保证固定资产帐实相符;
3、定期检查事业部固定资产的管理工作。
十、完成总经理交办其它各项工作。
权力:
会计凭证、帐簿的审核权、对帐权;
财务档案管理权;
财务收支活动的监督检查权和分析评价权;
对事业部、子公司会计核算和财务制度执行情况的检查指导权;
责任:
对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及时性负责。
所需记录文档:
各种来往票据、原始凭证、记账凭证、汇款和支票登记簿、汇报文件、报告、总结、公司文件、报表、相关审核记录、归档资料。
考核指标:
月度、年度工作计划的完成情况;
会计核算工作的准确性、真实性及时性、各类财务报告完成的及时性、财务预算的执行情况、财务分析有效性;
遵守制度、服从安排、考勤。
财务出纳职务说明书
负责公司现金收付结算业务、保管现金,协助做好印章的管理;
负责办理银行结算业务,管理银行存款,负责印章、支票、有价证券等管理,负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理,完成总经理交办其它各项工作。
一、负责现金收支业务,保管现金;
1、按照国家有关现金管理制度的规定,复核现金收、付凭证并据以办理现金收支业务;
2、负责保管库存现金,登记现金日帐和库存现金登记表;
3、每日核对库存现金和现金日记账,定期核对现金日记账与总账,保证账账、账实相符;
4、根据有关规定,控制现金额度,并保证日常工作现金需要;
5、按照财务管理规定,定期、不定期接受对库存现金的核查。
二、办理公司银行结算业务,管理银行存款
1、负责办理与银行结算业务,熟练掌握、正确运用各种银行结算汇兑方式,及时办理收取银行汇票、支票的存款业务;
2、每月将银行存款日记帐与银行对帐单核对,负责银行对帐单数据的计算机录入;
3、定期、不定期接受对银行存款的核查。
三、负责印章、支票、有价证券等管理;
1、协同相关人员保管财务专用章、现金收讫、现金付讫、个人印章等相关印章;
2、负责对空白支票和其他需要保存的相关票证进行登记、保管,并编制存放登记表;
3、保管有价证券,逐笔登记有价证券业务,并建立辅助帐管理;
4、对上述以外的其他有关重要票据进行保管;
5、定期、不定期接受对支票、有价证券的核查。
四、负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理。
1、协助财务经理制定应收帐款管理政策;
2、登记和定期核对应收帐款、其他应收款、预收、预付账户;
3、定期对应收款进行帐龄分析、平均收账期分析、坏帐分析,向上级递交分析报告,提出呆坏帐的清收办法;
对长期不清的往来款项,查明其原因,提出处理意见;
五、完成总经理交办其它各项工作。
现金保管权;
有价证券、空白支票和相关单据保管权;
对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现金的权力。
对所保管现金、单据的安全性负责;
所需记录文档各种票据、报表、汇报文件、报告、总结。
资金支付及各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性;
总经理助理职务说明书
负责公司内、外部文书处理,协助总经理进行相关会议的组织,并做好记录,协助办公室主任做公司的接待工作,协助总经理做好其它各项工作。
一、负责公司内、外部文书处理;
1、负责公司相关文书的起草、修改;
2、负责相关行政文件的起草工作;
3、负责办公室召开的相关会议的记录、整理工作
4、负责相关需向上报送的信息、报告、总结等文字材料的起草;
5、负责每月办公例会《简讯》的编发;
6、负责半年、年度工作会议交流材料的校审、编制、排版工作
二、协助总经理进行相关会议的组织,并做好记录;
负责会议的记录和整理。
三、协助总经理做好其它各项工作。
四、完成总经理交办的其它各项工作。
文书起草、会议记录完成质量及完整性;
文书收发的及时性、准确性;
考勤、服从安排、遵守制度;