人力行政工作简报模板Word格式文档下载.docx
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预算
差额（实际-预算）
1
薪金类
2
招聘类
3
培训费
4
办公类
5
资产类
6
福利类
7
差旅类
8
车辆类
9
交通类
10
招待类
11
会议类
12
其他类
合计
◆部门各月份实际费用对比图：
说明：
①2月办公类费用较高，主要因为XXXXXXXXXXXXX，②3月未有执行费用XXXXX
◆部门各月份经手费用对比图：
据上图所示，我部门每月经手其他部门费用XXXX，人力资源费用主要集中XXXXXXXXXXXXXXXXX方面。
2、本季度制度体系建设、优化情况
◆本季度已完成建设、优化制度：
新建制度（4项）：
《XXXXXXXXXX》、《XXXXXXXXXXXXXXXXX》、《XXXXXXXXXXXXXXXXXXX》
优化制度（5项）：
《XXXXXXX》、《XXXXXXXX》、《XXXXXXXXXX》、《XXXXXXX》、《XXXXXXXXXXXXXXXXX》
◆进行中未有正式发布制度：
《XXXXXXX》、《XXXXXXXXXXXXX》、《XXXXXXXXXXXX》、《XXXXXXXXX》、《XXXXXXXXX》、《XXXXXXXXXXXXXX》、《XXXXXXXXXXXXXXXX》、《XXXXXXXXXXXXXX》、《XXXXXXXXXXXX》。
XXXX年需优化XX项目（完成XXX%），需建立XX项目（完成XX%）。
3、部门内部管理
◆团队成员培训学期情况：
本季度团队成员参与培训共计X次，其中内训X次、外训X次，具体如下：
内训：
《XXXXXXXXXX》（出勤XX%）、《XXXXXXXXXXX》（出勤XX%）、《XXXXXXXXXXXX》（出勤XX%）
外训：
《XXXXXXXXX》、《XXXXXXXXX》
◆部门月度考核情况：
部门建立了以定量指标为主、定性指标为辅的考核机制，并组织实施。
在执行过程中，会根据客观实际进行优化。
4、信息化建设情况
按XXXXXXXXX梳理了需要优化和上线的项目，在X月XX日前，部门内部完成流程及需求讨论，X月X日与完成优化和上线项目的需求沟通，待XXXXXXXX确认开发计划。
二、人力资源管理
1、人力资源基础状况：
截止XX月XX日，公司在册人数XX人，具体如下：
1）各职系人力构成2）各职级构成
3）性别构成4）年龄构成
5）学历构成6）司龄构成
7）职称情况：
高级XX人，中级XX人。
2、薪酬福利
（1）人力成本
月份
人数
应发工资
社保
（单位）
公积金
福利
合计
人均成本
1月
2月
◆1、2月各类人力成本对比图
◆各部门1、2月人力成本占比图
◆1、2月人均成本对比图
3、人员流失情况
类别
占比
备注
试用期内离职
XX
21.43%
离职（1年内）
57.14%
离职（1-3年）
4、HR各模块业务主要情况
业务模块
本季度主要情况
存在问题
解决办法
招聘
培训
绩效
薪酬
劳动关系
（1）招聘情况（1季度）：
部门
招聘需求人数
到岗人数
说明
（2）内训参训率（1季度）：
培训日期
课程
XXX部
各课程参训率
1-22
80%
1-26
63%
1-29
64%
2-26
62%
2-29
3-15
68%
3-18
100%
3-25
37%
各部门参训率
（3）新入职人员情况
姓名
岗位
入职时间
年龄
学历
毕业院校
专业
XXX年XXX月未安排转正答辩。
三、行政管理
1、行政费用
费用类别
3月
◆办公用品、资产购置费用情况：
办公用品：
费用月份
费用所属部门
费用金额
合计（元）
资产类：
◆水、电、物业费用情况
水电暖费
物业费
◆机票、车票费用情况
◆招待费用情况
2、各部门员工出勤情况
出勤率
平均出勤率
95.16%
95.32%
97.80%
3、行政各模块业务主要情况
公文管理
档案管理
资产/物资
后勤管理
安全管理
四、计划管理
1、年度目标责任跟进情况
1-2月考核工作已结束，3月及季度考核将于4月上中旬实施。
2、月度部门绩效考核情况
1-2月
4月
5月
6月
分数
档次
系数
◆考核分析（依据XXXX年XX月考核结果，提取考核分析维度后进行）
详见1-2月考核简报
五、企业文化管理
1、月度活动计划、目标、费用等基本情况（见下表）
活动计划
活动分析
●
XXXX部
XXXX年XX月XX日
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