非现场审计中心岗位职责共20篇Word格式文档下载.docx

非现场审计中心岗位职责共20篇Word格式文档下载.docx

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二、查安全责任。

四、查安全措施。

五、查安全防护。

六、查设备设施。

七、查教育培训。

八、查操作行为。

九、查劳保用品。

8、质量控制○

一、材料质量控制：

1、工程用的原材料、半成品或成品构件等应有出厂合格证和材质报告单。

2、对需要复试的材料，应按规定复验内容、取样方法，送有资质的单位检验。

二、工程施工质量检查与检验

9、进度控制

一、施工单位上报总进度计划（合同约定工期）

二、进度的事前、事中、事后控制

三、进度计划的监测。

定期与总进度计划比较，采取相应措施调整工作。

6、负责分管工程的工程计量工作。

7、负责工程资料的移交工作，配合其他部门的工作。

8、负责工程交付使用后的维修工作及复检工作。

9、完成公司交办的其他工作。

作为审计部审计岗的职员，根据领导的安排，主要完成以下方面的工作：

1、认真贯彻执行国家有关法律法规及集团公司有关规章制度，严格遵守审计职业道德。

2、制定内部审计制度、审计规范和管理办法等。

3、根据企业经营计划、经营目标以及年度工作重点、审计资源等具体情况，确定内部审计工作重点，编制年度审计计划。

4、在审计工作分管领导和审计部门负责人的领导下，对以下事项进行审计监督和审计评价：

⑴贯彻执行国家法律法规，集团公司和本单位发展战略、经营决策、规章制度情况；

⑵财务状况、财务收支及有关经营活动；

⑶工程管理、合同管理、物资采购及招投标情况；

⑷企业对外投资、借款、担保情况；

⑹企业经营管理和效益情况，经营目标完成情况；

⑺企业内部控制制度的健全性、有效性以及风险管理情况；

⑻接受信访、纪检等部门委托，对各种违法违规行为进行专项审计。

⑼公司领导安排和根据工作需要开展的其他审计事项。

5、需要委托中介机构审计的事项，负责对中介机构的

聘用、协调、费用支付等，对中介机构的审计工作底稿、审计报告等资料进行审核。

6、负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档。

7、监督被审计单位执行审计决定情况。

8、对各权属单位的内部审计工作进行指导和检查。

9、审计档案的整理、借阅登记等管理工作。

10、领导交办的其他事项。

审计岗位职责

一、审计的目的：

在有效的监督下规范和改善我们的各项工作，杜绝违规、违纪、违法、犯罪现象的发生，为企业健康持续发展保驾护航。

二、审计的内容：

1.在审计负责人的领导下，对集团内各公司股权的真实构成、股金是否到位、证件手续是否齐备、出资合作合同、协议是否合法进行审计。

2.对集团内各公司的财务收支和内部控制进行审计，保证经营成果真实、准确，内部流程合理、有效。

3.对集团内各公司的财务计划或者经营预算的执行情况，财务决算的真实情况进行内部审计。

4.对集团内各公司资产的安全性、完整性，收入的真实性，成本费用列支标准的规范性，利润及利润分配的合理性进行审计。

5.对集团内各公司内部控制制度是否健全、有效，是否符合国家相关的法律、政策，是否与其它有关制度起到相互制约、相互监督的作用进行审计。

6.对集团内各公司资金账户的设立与注销，资金的收支、计划管理情况进行审计。

7.对集团内各公司的财务会计资料，包括会计凭证、账簿、财务报告等进行审计，对审计中发现的问题随时向有关单位和人员提出改进意见。

8.对集团内各公司税金计提、缴纳情况，税收筹划合法性进行审计。

9.对集团内各公司原料采购（含设备）、销售折让政策的执行情况进行审计。

10.对集团内各公司员工工资标准的执行情况，工资资料（含奖金）的完整性、工资变动的合规性进行审计。

11.负责完成集团董事会及经营管理委员会交办的其它工作和集团内各公司委托的其它审计事项。

三、审计报告与整改建议：

审计的目的不仅仅是为了查找和发现问题，更重要的是要实事求是地反映经营管理中的一些具体问题并形成审计报告并附有整改建议呈送相关责任人和部门，然后还要监督落实整改方案和措施以及整改进度和效果。

审计中心部门职责

1、遵守国家的法律、法规和有关政策以及公司发布的各项规章制度。

2对公司及公司的年度经营指标的完成情况进行确认。

3、检查公司及子公司企业内部控制制度的执行情况，并对其有效性、合理性、经济性进行评价。

4、对公司及子公司的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督，防错纠弊，为公司及子公司企业优化管理提出审计意见。

5、拟定审计档案管理制度，经董事会审批后执行。

6、向董事会提交审计工作计划和审计报告，按时完成审计工作任务。

7、其他审计。

包括建设项目审计、物资采购审计等专门审计以及其他审计事项。

审计经理岗位职责：

1、负责部门员工考核、协调等部门日常管理工作；

2、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程；

3、拟定年度审计工作计划，确定各类审计事项，报董事会批准后组织实施；

4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系，实施内部各类审计事项，下达审计工作任务，指定经办人和具体实施时间；

5、审核审计工作方案，并对审计方案提出指导性意见；

6、指导下属的日常工作，督促下属的工作进度，并对下属工作中碰到的关键性问题提出指导性解决意见；

7、复核审计工作底稿，最终确定审计工作报告，提出最终审计意见；

8、负责审计人员培训及系统人才序列培养，制定系统内年轻员工长期发展规划和队伍建设；

9、负责向公司领导汇报本部门工作，完成公司领导交办的其他工作任务。

审计岗位职责：

1、完成对公司及其下属单位的财务收支审计，检查会计原始凭证、帐簿、报表等财务资料的真实性、准确性和合规性。

2、检查企业的经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况，为公司对下属企业年度绩效考核、奖罚提供依据。

3、开展经济效益审计，对单个项目进行抽查，其中亏损的项目必查，查找原因，为领导决策提供依据。

4、进行财务法纪审计，对严重违反财经纪律、侵占公司资产、严重浪费等行为进行全面审计，以维护公司生产经营活动的正常秩序和财务的完整。

5、了解和评价公司经营过程中出现重大风险的可能性，并帮助公司改进风险防范的管理工作；

6、按照审计工作计划及审计项目特点，制定具体的审计工作方案；

7、负责起草审计报告，客观地反映被审计部门的情况，客观公正地给予评价，

并提出建设性的建议和处理意见；

8、确保内部审计、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性；

9、负责审计资料的立卷，收集、整理归档工作；

10、接受公司领导的指令，对其指定的审计事项进行审计。

现场安全员职责

1、安全员总体职责

1）严格遵守国家法律法规和国家主管部门的有关规定。

2）贯彻上级指示精神，严格落实安检制度，确保现场生产的有序进行。

3）做好对重点部位、重点环节、重点货类的监控，对作业现场安全进行实施昼夜监督、检查。

4）对严重不服从管理，无理取闹甚至有恐吓、人生攻击行为的，及时通知公安派出所处理，同时报告安技部经理。

5）安全员在班制时间内，不准脱岗，必须忠于职守，认真监查，发现问题立即解决，对无力解决的应及时向安技部经理报告，并做好记录。

2、安全员需具备的素质条件

1）服务领导，听从指挥。

加强组织纪律性，遇事勤请示、报告。

2）安全员在班制时间内，不准脱岗，必须忠于职守，认真监查，发现问题立即解决，对无力解决的应及时向安技部经理报告，并做好记录。

3）安全员执法时，必须语言、动作文明，以理服人、执法有据。

4）明辨是非，保持警惕，遇到复杂问题，多思多想，对周边情况仔细观察。

5）值班间不准饮酒、睡觉，不准抽烟、吃东西、搭肩挽臂、袖手、打闹，不准从事于勤务无关的事情。

3、安全员对船舶靠离的职责

1）及时到达船舶靠离港现场，查看带缆人员劳保用品穿戴是否符合安全要求及是否按公司《安全操作规程》的规定操作。

2）在船舶靠离泊位前到达码头泊位现场，负责船舶靠离泊位和安全网、舷梯、码头护弦等设施全程安全监控，直至船舶安全靠离完毕。

3）查看码头船舶有无违规操作，有无违规指挥，及时制止违章操作和违章指挥。

4、安全员对现场设备监控

1）负责监控作业现场照明及码头安全负荷由安监部门的现场安全员负责监控。

2）加强码头现场照明设施的检查，保证其安全有效。

3）对违反操作规程，不按用电规程的操作人员要责令其立即停止作业，保证码头现场用电安全。

4）发现问题及时与操作部值班经理联系解决。

5、安全员对现场事故的处理

1）作业现场发生事故时，安全员应立即到达，保护事故现场，并按相关程序上报。

2）发生事故后要做好详细记录，立即按规定上报，保护事故现场，向调查人员提供发生事故的有关情况，负责伤亡事故的统计，上报。

3）对作业现场发生的险肇及轻微事故有处置权并及时上报经理。

4）事故发生后应设专门人员对事故当事人进行调查取证工作。

5）作业现场发生安全事故应分析重点部位监控人员的责任，对未尽本程序监控职责的安全员，操作员，调度员，则承当与事故责任人的连带事故责任，由安全监察部按《作业现场事故处理管理程序》执行。

现场工程师岗位职责

1．在项目部统一领导下，认真贯彻学习领会相关的合同文件、技术规范、规程及上级颁发的施工技术管理制度，不断提高自身业务素质。

2．熟悉领会标书文件，核对设计图纸及工程数量，绘制自己所负责项目的有关细部大样图及施工辅助图，提供所管工程项目的材料使用计划，填写所负责项目的施工原始资料并办理与驻地监理的申报签认手续，为工程计量提供准确的原始资料。

3．负责制定工程项目施工及质量、安全保证措施，并对最终质量负责。

坚持施工第一线，善于发现问题、处理问题。

4．根据经理部月进度计划，安排自己所负责班组施工任务，并负责所管辖班组或劳务队伍现场技术交底。

对工程质量、进度、成本、安全生产及文明施工情况负责。

5．做好分管工作内人工、材料、机械设备的合理安排，充分调动班组人员积极性，落实工程技术质量、进度、成本、安全生产及文明施工情况。

6．加强劳务分包队伍施工过程中的检查与材料控制，对劳务分包单位做详细的技术交底，做好工程进度监理和竣工验收等交底，指导、帮助劳务分包队伍开展工作。

9．认真完成领导下达的各项任务。

10．加强职业道德、文化技术修养，规范言行，屏弃不良思想、行为。

技术人员之间要形成互帮互学和“比、学、赶、超”的良好风气。

11．加强技术责任心，减少和杜绝任何大的事故发生。

现场施工人员岗位职责

一、在项目领导、工程部部长的直接领导下开展工作，贯彻安全第

一、预防为主的方针，按规定搞好安全防范措施，把安全工作落到实处，做到讲效益必须讲安全，抓生产首先必须抓安全。

二、认真熟悉施工图纸、配合工程部长编制各项施工组织设计方案和施工安全、质量、技术方案，编制各单项工程进度计划及人力、物力计划和用具、设备计划。

三、配合工程部长编制、组织职工按期开会学习，合理安排、科学引导、顺利完成工程的各项施工任务。

四、协同工程部长，保证施工顺利进行，维护项目的信誉和经济利益。

五、根据工程施工现场，合理规划布局现场平面图。

六、配合编制顶目工程进度计划表及各施工班组的进度计划表。

七、向各班组下达施工任务书及材料限额料单。

配合工程部长工作。

八、督促施工材料、设备按时进场，并处于合格状态，确保工程顺利进行。

九、配合工程部长合理调配生产要素，严密组织施工确保工程进度和质量。

十、配合业主、监理组织隐蔽工程验收，参加部分工程的质量评定。

现场调度岗位职责

1、现场调度是现场经理的助手，协助现场经理组织实施生产计划；

2、深入施工现场，对整个工程进度和各生产要素的动态做到了如指掌，协助现场经理协调和处理好各班组之间的关系；

3、围绕进度计划，优化调度方案，确保人、机、料等资源配置的最佳组合和最大效能的发挥；

4、对矛盾的产生要有预见性和超前意识，把矛盾消除在萌芽状态，处理好“一般”和“重点”的关系，始终保持生产过程的动态平衡；

5、协助监督检查施工中的安全、质量和环保工作；

6、做好施工日志和各种原始记录，并按规定的程序传递和反馈；

7、对因人、料、机等配置问题引起的窝工、停机、待料的损失负经济责任。

现场当班经理岗位职责

1、负责协调电视塔的日常行政事务、公关应酬、服务管理等各项工作。

协调各部门之间的配合、沟通工作，督导服务质量；

2、监督现场服务人员服务质量，检查各人员的工作、服务态度、服务规格及各项规章制度的执行情况，发现问题及时纠正处理；

3、负责监督各设备设施的维修保养、现场卫生和安全工作；

4、负责完成上级领导交办的其它工作任务；

5、负责日常巡查、管理工作；

6、防范于未然，通过有效的巡查，将治安、消防等隐患消除；

7、加强工作监督；

提高员工的工作责任心；

将员工的被动工作变为主动工作；

8、确保公共设施、设备处于良好状态；

9、检查现场清洁、绿化、保安工作质量；

10、利用巡查的机会增加与游客的沟通机会，从而提出改进意见；

11、巡查的方法应包括“看”、“听”、“摸”、“闻”、“调查了解”等；

“看”：

通过观察来发现现场管理服务中存在的问题

“听”：

从声音判断设施设备是否有故障

“摸”：

通过用手触摸感觉设施设备的卫生状况

“闻”：

通过触觉来区别是在何时、何地、感觉是什么存在问题

“调查了解”：

向员工调查设施设备使用状况及损坏情况

13、检查现场墙身、天花板是否出现剥落、脱漆，墙、地面大理石是否完整无损；

14、检查消防是否标识完好、配件齐全；

消防安全疏散指示灯是否完好；

消防疏

散通道是否堵塞；

15、发现损坏情况必须当日记录并跟进；

对其他部门通报的损坏记录及时跟进；

16、巡查完毕，应将巡查的相关状况逐项记录在《现场当班巡查表》中；

18、熟悉电视塔应急方案，面对突发情况应及时协调相关部门进行处理；

19、健全和完善游客投诉体制，根据既定的原则和程序，并以电视塔的利益为出

发点及时的解决；

现场安全员岗位职责

1、认真贯彻执行国家劳动保护，安全生产的方针、政策、法规和规定，全面落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，认真抓好劳动保护，安全生产和消防工作。

2、协助领导组织定期、不定期的安全检查，经常对施工现场进行自检和抽检。

3、组织协助有关部门和单位制定或修改安全技术操作规程和安全生产规章制度，并对其贯彻执行情况进行监督检查。

4、参加新建、改建、扩建和技术改造工程项目的安全措施设计，开工审查、竣工验收和试运转工作，监督安全生产和拉动保护设施及环境保护设施按“三同时”原则予以落实。

5、参加对新工入场、复工等人员的三级安全教育和职工的安全教育、培训工作。

开展安全生产宣传，会同有关部门搞好特种作业人员的安全教育培训和考核工作，并对本单位特种作业人员持上岗证情况进行监督检查。

6、认真做好安全管理基础工作，按时填报月报表，安全检查、会议、宣传、教育、日巡查等记录，各种台帐整齐，建立健全特殊作业人员、工伤事故档案。

7、监督有关部门和单位，按照有关规定及时发放个人防护用品和防暑降温用品，并对防护用品的质量和职工使用情况进行监督、检查。

8、参加伤亡事故的调查处理，进行伤亡事故的登记、统计、分析、报告、预防工作。

监督有关部门和单位，提出预防事故措施。

9、参加组织开展本单位安全生产竞赛、评比和奖罚活动及安全生产经验总结，推广先进经验工作。

10、每天深入施工现场进行检查，及时发现隐患，责令整改，制止违章作业，对紧急情况和不听劝阻者，有权停止其工作，并立即报请领导处理。

11、经常向有关领导汇报安全生产情况，并在力所能及的范围内主动处理不安全事故，提出加强安全生产、环境保护改善劳动条件的建议。

工程部技术员岗位职责

1、按照国家、行业及质量体系中的有关技术文件的规定认真贯彻执行，对所做的技术质量工作负责。

2、在工程部长的带领下对设计图纸、各工序的施工方案、安全交底、技术交底、作业指导书进行系统学习、掌握。

3、负责对现场各工序一线作业人员进行技术交底。

4、做好现场质量。

安全把关工作，出现质量、安全事故及时上报。

5、做好分管工作内人工、材料、机械设备的合理安排。

6、认真填写施工日志，做好详细的施工记录及现场原始资料的收集。

7、负责对已完成的工序进行自检，并向项目质检工程师报验。

8、每一个现场技术员要熟悉领会合同文件，提供可以索赔的原始资料，及时办理签认手续。

9、每天上报施工进度及现场人、机、料情况。

10、做好现场施工队结算的工程量计算。

11、钻研业务，提高业务素质，加强职业道德、文化技术修养，规范言行，摒弃不良思想、行为，做好技术总结，积极参加“QC”小组活动。

12、严格遵守项目部制定的各项规章制度，以工作需要为上班时间，不得无故早退、迟到。

施工员岗位职责

第一条、对所属管辖范围的分部分项工程现场施工技术和工程质量负责。

第二条、全过程旁站指导监督现场作业，确保技术到位，质量受控。

第三条、做好现场技术交接班工作，认真填写交班记录。

第四条、对当天的施工技术作业进行详细的记录。

第五条、对提出技术创新并获得采纳的现场施工人员、发现施工方案或设计图存在缺陷避免了损失的现场施工人员提出奖励建议。

第六条、暂时中止按照明显存在技术缺陷的施工图或设计图进行施工，并向技术负责人汇报。

湖南省建筑工程集团总公司

梅溪湖路西延线道路工程及其跨龙王港河桥梁工程

现场电工岗位职责

1、按照施工组织设计要求及文明工地要求、布局好施工现场安全用电计划方案。

2、按照计划方案，做好：

施工现场、办公区、生活区、机械设备、楼房的安全用电保护及线路。

3、树立安全第一的思想、确保施工现场、办公区、生活区、机械设备、楼房的用电安全。

4、定期对用电线路和用电设备进行检查、维修，确保安全施工和施工正常进行。

5、除工程需要外，工地及生活办公区严禁使用电炉，如有发现没收其用电设备并处于200元以上罚款。

6、严禁私拉电线，如有发现处100元以上罚款并没收线路及用电设备。

7、维修、保奍施工现场机械设备。

8、配合项目经理及项目部做好安全用电工作及机械设备安全施用工作。

副总经理兼总工岗位职责

1、负责公司成本控制、技术等管理工作；

2、负责组织贯彻执行国家及地方和行业颁发的施工规范、技术标准和规程；

3、负责制定项目成本控制计划并按月度、年度进行考核；

4、负责组织落实公司专利、工法、新技术应用、QC活动、省市优质工程、文明工地等工作；

5、负责组织技术培训工作、推广应用新技术、新设备、新材料、新工艺，促进公司技术进步；

6、负责对分管部门或工作的涉外部门进行沟通和联系，并进行处理；

7、负责组织编制和审批工程施工组织设计、施工方案等；

8、协助落实各项目部做好工程款的回收工作；

9、完成总经理安排的其它工作。

副总经理（主管质量安全）岗位职责

1、在总经理的领导下，负责公司工程质量、安全、进度管理工作，对公司重大决策提出建设性意见及技术上的支持，并协助实施；

2、负责组织贯彻执行国家、地方和行业颁发的规范、技术标准和安全、质量法规；

3、制订项目施工进度计划、质量目标计划、安全文明施工计划，并按月度、年度进行考核；

4、负责组织重大安全、质量事故的分析、处理、拟定安全、质量事故处理方案；

5、负责编制和审批工程施工组织设计、施工方案；

6、负责组织公司抽检、巡检，控制各项目的质量、安全、进度的良性运转；

7、负责对分管部门或工作的涉外部门进行沟通和联系，并处理一切事务；

8、完成总经理安排的其它工作。

综合部主任岗位职责

1、负责办公室的全面管理工作，不断的提高工作质量和工作效率，确保办公室各项工作及领导交办各项事务的完成落实

2、负责公司文化娱乐活动的组织工作；

3、传达上级和公司的政策指令、通知精神，反馈基层意见，检查督促各部门对上级指示和总经理决策的贯彻执行；

4、负责处理日常事务，负责组织公司各种文件的起草工作并及时呈报领导审批或签发。

5、承上启下，沟通协调各方面的关系，安排好公务接待及各项活动，协助公司高层处理好对外关系；

6、负责公司会务组织准备工作，做好会议议定事项的催办落实；

7、负责公司办公用品的预算、购买、领取和发放管理；

8、做好公司考勤、工资、奖酬的填报工作；

9、负责报刊的征订、车辆管理、接待定餐事宜；

10、编制审核公司年度各项年检、申报资料及评优评先资料，参加上级主管部门召开的会议；

11、根据公司发展需要，制定人力资源需求计划、人员招聘、录用、培训、员工内部调配及富余人员安置、解聘工作；

12、负责公司行政、合同及公司法人代表的印信管理工作；

13、完成总经理交办的其他工作。

行政专员岗位职责

1、协助主任制定、监督和执行部门相关管理制度；

2、协助主任进行会议接待与安排、娱乐等各项活动；

3、负责公司办公用品管理，办公用品购买、保管和发放工作，按时做好办公用品核算及月报工作；

2、负责公司文印、文印设备日常维护、保养工作；

3、负责公司会议记录和会议纪要整理、印发、归档工作；

4、负责公司各项证件年审及评优评先资料整理及申报工作；

5、负责公司后勤保障和服务工作；

6、协助主任进行公司机动车辆管理工作，并按时做好车辆费用核算及月报工作；

7、完成主任交待的其他工作。

人事专员岗位职责

1、负责办理招聘、培训、调动、考核、转正和各项人力资源具体工作；

2、负责公司人事档案的存放和管理；

3、负责办理劳动合同签订或续签，办理职务任免、调配、解聘等具体人事工作；

4、负责公司员工调配、任免、晋升、奖惩等手续办理；

5、负责员工保险的入保、停保、转移等手续，并建立完整的保险台帐；

6、负责统计汇总员工考勤月报表，审核项目考勤表，并处理考勤异常情况；

7、负责员工技能培训方案，技能测评的督导与跟进；

8、完成主任交办的其他工作。

司机岗位职责

1、积极参加业务和安全学习，自觉遵守交通规则，服从交通管理人员的指挥，无违章、无事故，安全礼让，文明行车；