廊坊市物探子弟学校部门预算信息公开情况说明.docx
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廊坊市物探子弟学校部门预算信息公开情况说明
廊坊市物探子弟学校2020年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市物探子弟学校2020年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
（一）全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规，认真执行上级党委、教育行政部门的决议，坚持社会主义办学方向，完成教育教学任务，不断提高教育教学质量。
（二）加强思想政治工作，提升科学发展水平。
以开展党建工作为抓手，以党员干部为重点，全面加强思想组织建设，提升推进科学发展的领导力。
（三）提升队伍素质，丰富发展内涵。
坚持教师是学校发展的根本，完善绩效考核、评优荐先等激励机制，强化制度制约和典型引导，大力加强队伍建设。
（四）牢固树立“育人为本，德育为首”的观念，继续推进学校德育精细化管理工作。
学校德育工作要有明晰的思想教育体系，确保教育内容的鲜活性和计划性。
要按照精细化管理的具体要求，重点抓好落实，突出实效性。
（五）以教学为中心，充分发挥教研组在教学工作中的重要作用，遵循教学规律组织教学，搞好教学常规管理，广泛深入开展教学研究工作，努力提高教学质量。
（六）坚持五育并举，确保学校体育、卫生、美育、劳动教育及课外活动生动活泼、富有成效地开展，为提高学生整体素质，促进学生全面发展奠定基础。
（七）严格管理学校资产和财务，合理调度各项办学经费，搞好校园建设，管理维护并使用好校产和教学设施，逐步改善学校的办学条件，确保校园安全。
（八）完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
廊坊市物探子弟学校
事业
正科级
财政性资金基本保证
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
廊坊市物探子弟学校的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
2020年预算收入1577.04万元，其中：
一般公共预算收入1577.04万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市物探子弟学校2020年度部门预算中支出预算的总体情况。
2020年支出预算1577.04万元，其中基本支出1577.04万元，包括人员经费491.33万元和日常公用经费82.43万元；项目支出1003.28万元，包括本级支出1003.28万元，主要为教学楼加固工程资金、校园安保经费、外聘教师及后勤服务人员经费。
3、比上年增减情况
2020年预算收支安排1577.04万元，较2019年预算增加906.19万元，其中：
基本支出减少46.81万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加953.00万元，主要为增加教学楼加固工程资金项目支出。
三、机关运行经费安排情况
2020年，我部门机关运行经费共计安排82.43万元，主要用于我部门的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.19万元。
其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.19万元（其中：
公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.19万元）；公务接待费0万元。
与2019年相比持平，无增减变化，其中：
公务用车购置及运维费无增减变化（其中：
公务用车购置费与2019年相比持平，无增减变化，公务用车运维费与2019年相比持平，无增减变化），主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压缩公车运行经费支出；公务接待费无增减变化，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。
五、绩效预算信息
第一部分部门整体绩效目标
（一）总体绩效目标
通过重点推进教师队伍建设工作和学生德育工作，完善办学条件，提高教育教学质量，提高教师从教的幸福感，实现办人民满意的教育的工作目标。
（二）分项绩效目标
1、通过实施教学楼加固工程，提高教学楼的安全系数，保障教师和学生的生命财产安全，进一步改善教学环境，满足义务教育阶段教学的需要，最终实现教育事业的稳定发展。
2、通过聘任教师及后勤服务人员，保障教育教学工作正常开展，及时保障外聘人员的待遇，提升教学质量，增强家长对学校的信任度。
（三）工作保障措施
1、加强支出管理。
通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。
2、完善预算绩效管理制度建设，加强绩效运行监控。
按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
3、规范财务资产管理。
完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。
第二部分资金绩效目标
1.教学楼加固工程资金绩效目标表
绩效目标
1、通过对教学楼房屋墙体加固、门窗和线路维修、水电改造等增强教学楼的使用寿命
2、通过项目施工完成进度和竣工验收完成请况进行监督管理，为教师和学生创造稳定安全的教学学习环境。
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
教学楼加固改造房屋面积
教学楼加固改造完成的房屋面积
5813平方米
工作计划
质量指标
工程验收合格率（%）
工程完工验收时教学楼加固改造的完成情况
100%
工作计划
时效指标
计划完成的及时率（%）
各个阶段项目施工完成情况
100%
工作计划
效果指标
社会效益指标
社会对学校基础硬件设施满意度
保障适龄儿童入学需求
≥95%
工作计划
可持续影响指标
对学校可持续发展的作用
对学校可持续发展的作用
良好
工作计划
满意度指标
服务对象满意度指标
学生满意度
调查中的在校学生对加固改造后教学楼的满意程度
≥95%
工作计划
2.外聘教师及后勤服务人员经费绩效目标表
绩效目标
1、增加外聘教师的数量，保障教学质量。
2、保障教师待遇，保障外聘教师的待遇，增强家长对学校的信任度，提高学校的声誉。
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
年末外聘教师人数
年末任职外聘教师及后勤服务人员数量
11位
工作计划
质量指标
外聘教师工作量完成率（%）
外聘教师工作量实际完成情况占计划工作量的比例
≥95%
工作计划
时效指标
外聘人员劳务及时发放率（%）
外聘人员是否及时领取劳务费
≥95%
工作计划
效果指标
可持续影响指标
社会对学校教学质量满意度
保障适量儿童入学需求
≥95%
工作计划
满意度指标
服务对象满意度指标
学生、家长对学校教育教学效果的满意度
调查中对学校教育教学效果满意和较满意的家长数占调查总数的比例（%）
≥95%
工作计划
六、政府采购预算情况
2020年，我部门安排政府采购预算2.05万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
廊坊市物探子弟学校
单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
2.05
2.05
2.05
日常公用经费
82.43
空调机
A020*******
台
1
0.55
0.55
0.55
0.55
日常公用经费
82.43
喷墨打印机
A020*******
台
1
0.15
0.15
0.15
0.15
日常公用经费
82.43
台式计算机
A02010104
台
3
0.45
1.35
1.35
1.35
七、国有资产信息
廊坊市物探子弟学校上年末固定资产金额为1394.47万元，本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元。
详见下表。
廊坊市市直部门固定资产占用情况表
编制部门：
廊坊市物探子弟学校
截止时间：
2019年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
1394.47
1、房屋（平方米）
30948
947.57
其中：
办公用房（平方米）
2681
51.50
2、车辆（台、辆）
0
0
3、单价在20万元以上的设备
0
0
4、其他固定资产
446.9
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：
指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：
指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：
指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：
纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：
为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
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