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2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
一、财政拨款收入
1
701.17
一、一般公共服务支出
30
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
31
三、事业收入
3
三、国防支出
32
四、经营收入
4
四、公共安全支出
33
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
34
六、其他收入
6
六、科学技术支出
35
7
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、其他支出
50
22
二十二、债务还本支出
51
23
二十三、债务付息支出
52
24
53
本年收入合计
25
本年支出合计
54
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
上年结转和结余
27
年末结转和结余
56
28
57
合计
29
58
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
科目编码
科目名称
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
201
一般公共服务支出
20133
宣传事务
2013301
行政运行
313.81
2013302
一般行政管理事务
135.00
2013399
其他宣传事务支出
252.36
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
合计
387.36
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：
收入
支出
金额
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
……
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表单位：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
人员经费
公用经费
科目
编码
301
工资福利支出
215.46
302
商品和服务支出
51.12
310
其他资本性支出
30101
基本工资
93.32
30201
办公费
20.00
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
74.27
30202
印刷费
8.12
31002
办公设备购置
30103
奖金
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
15.27
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
32.59
30207
邮电费
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
47.23
30211
差旅费
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修（护）费
31013
公务用车购置
30303
退职（役）费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
10.00
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
5.00
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
17.32
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
26.20
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
3.72
30231
公务用车运行维护费
8.00
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
262.69
公用经费合计
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：
本年收入
本年支出
小计
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
中国共产党费县委员会宣传部无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
2016年度预算数
2016年度决算数
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
公务用车购置费
公务用车运行费
13.00
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2016年度部门决算情况和重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计701.17万元，支出总计701.17万元。
与2015年相比，收、支总计各增加156.89万元，增长28.83%。
（二）收入决算情况
2016年度本年收入701.17万元，其中：
财政拨款收入701.17万元，占100%。
（三）支出决算情况
2016年度本年支出701.17万元，其中：
基本支出313.81万元，占45%；
项目支出387.36万元，占55%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计701.17万元，其中：
一般公共预算财政拨款701.17万元，占100%；
政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；
年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。
2016年度财政拨款支出决算总计701.17万元，其中：
一般公共服务（类）支出701.17万元，占100%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为701.17万元，占本年支出合计的100%。
与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长156.89万元，增长28.83%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为443.11万元，支出决算为701.17万元，完成年初预算的158.24%。
决算数大于预算数的主要原因为决算中含上级专项资金。
（1）一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。
主要反映用于人员工资、单位日常工作。
年初预算为323.11万元，支出决算为313.81万元，完成年初预算的97.12%，决算数小于预算数的原因为有调出人员。
（2）一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。
主要反映用于单位日常工作。
年初预算为120万元，支出决算为135万元，完成年初预算的112.5%。
决算数大于预算数主要原因是项目开展过程中有追加资金。
（3）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事项（项）。
主要反映用于全县宣传工作各项目支出。
年初预算为0万元，支出决算为252.36万元。
决算数大于预算数主要原因是此资金为上级专项资金，年初无县级预算。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算313.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费262.69万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费51.12万元，主要包括：
办公费、印刷费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
中共费县县委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为13万元，其中：
因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费8万元，公务接待费5万元。
2016年“三公”经费决算与年初预算数持平，无增减变化。
2、“三公”经费支出相关情况说明
（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2016年，费县县委宣传部没有安排因公出国（境）活动。
（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置费0万元。
2016年费县县委宣传部没有使用财政拨款购置公务用车。
公务用车运行维护费8万元。
主要用于燃料费、维修费、保险费及过路费。
2016年费县县委宣传部财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2016年公务接待全部为国内公务接待，没有外事接待及国（境）接待费，共计接待33批次，543人次。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度，费县县委宣传部机关运行经费支出51.12万元，比2015年减少11.81万元，减少18.77%，减少原因为严格执行中央八项规定，压缩办公经费。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购金额0万元，其中：
政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年底，本部门共有车辆2辆（2016年公车改革开始后拍卖一辆），其中，公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：
指由县级财政当年拨付的资金。
按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：
指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等
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