唐家庄街道办事处部门决算分析报告Word文档下载推荐.docx

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一、圆满完成各项经济指标

1、全社会固定资产投资：

截至11月，完成17.82亿元，占全年任务（17.5亿元）的101.85%。

2、公共财政预算收入：

截至11月，完成4114万元，占全年任务（2980万元）的138%。

3、发展科技小巨人企业：

申报科技型中小企业13家，完成年度任务（13家）。

二、护航项目，夯实经济基础

坚持领导分包服务机制，护航9个重点项目顺利建设。

其中智翔精密模锻年产8000吨精密模锻件项目参加了全市集中开工，文体中心项目、盛路刹车片项目参加了全市重点项目观摩。

目前，协鑫电厂卸料口封闭料棚工程，完工。

唐山不锈钢除尘改造项目，完工正在验收；

烧结机系统改造工程，已进行联动试车，正在进行消缺；

筒仓及封闭运输系统建设工程，完工试生产；

烧结机机头脱硝项目，开工建设。

古冶文化体育中心项目，一期主体完工，正在安装设备管道。

唐山智翔年产8000吨精密模锻件项目，完工试运行。

鼎赫大型超市项目，因资金紧张正在寻找第三方接手续建。

唐山盛路年产2800万片汽车刹车片项目，主体完工80%，已订购两条生产线。

三、大抓招商，扩大经济增量

实施“抓紧小项目，攻坚大项目”的策略，领导带队赴北京、南京、衡水、石家庄、绵阳等地对接12次，接待客商洽谈考察35批次，引进7个项目成功落地，总投资额达1.83亿元。

其中，总投资1亿元的哈斯科冶金材料有限公司钢渣深处理项目、总投资5000万元的唐山田中机械设备有限公司外迁项目、计划总投资800万元的唐山市永跃运输有限公司物流运输项目等6个项目落地，计划总投资1000万元的环保防水材料项目签约。

另有在谈项目7个，其中超亿元项目3个（计划总投资46亿元的北方林安新动能源车产业项目、计划总投资1.5亿元的浙江台州德丰农业科技有限公司农业观光项目、计划总投资3亿元的唐山源奥维科技有限公司环保设备生产项目）。

四、攻坚文明创建，提标城市建设

一是发动地企共建、党群共建，深入推进“一区三边”违建整治和卫生治理，清理垃圾废墟2000余吨、拆除私搭乱建377处，投资近5万元，设置文明宣传牌匾750块，城区环境明显改善。

二是按照“软硬齐抓、特色鲜明”要求，投资近4万元规划升级胜利道和震兴道，设置特色挂饰和主题展牌、组织开展志愿服务，精心打造共产党员示范路、共青团员示范路两条创城验收精品路。

三是开展环保巡查100余次，清理散料堆场5家，对宏文糠醛实施断电措施，严格落实驻厂值班制度，按要求整改环保部督查发现问题，未发生环境污染事件。

五、强化措施，力保安全稳定

一是坚持领导接访包案、重点人“多包一”稳控和定期隐患排查，实现敏感期零失控、零非访，化解信访案件13个，信访按期受理率、按期答复率、群众满意率均为100%。

二是坚持高密度的安全巡查，开展安全生产、消防安全检查60次，发现并整改安全隐患45处，未发生安全生产死亡事故、重大设备事故、重大火灾事故。

六、培树标杆，建强基层堡垒

一是强化“两学一做”学习教育。

创新学习方式、活动载体和制度建设，通过实行“2+1”学习模式，开展“三学、三比、三评”活动，有力强化、激励党员学习教育、干事创业。

今年6月9日，我街作为全市唯一街道党组织，在全市“两学一做”学习教育常态化工作座谈会上做经验发言，得到与会领导的一致好评。

7月初，我街机关党支部作为机关党建示范点参加了全区基层党建观摩拉练。

二是社区党建全面升级。

在新华楼、京华东里社区试点推广“社区阳光365”服务品牌，铁路“标杆型”社区党组织建设初见成效，完成西兴社区、新安楼社区12项改造项目。

三是以“树立工作高标准，干出发展新业绩”专题民主生活会为契机，结合“四个干”抓落实工作，组织党员干部找准工作坐标，细化攻坚举措，有效提高工作效能。

七、从严治党，打造过硬队伍

一是把党风廉政建设工作纳入全街总体工作部署，班子会经常性研究部署，主要领导听取专题汇报4次、带队到社区调研9次。

认真落实“一岗双责”要求，制定党风廉政建设主体责任清单，逐级分解责任到班子成员，科室、站所和社区负责同志，形成“一级抓一级，层层抓落实”的责任体系。

二是组织党员干部集中学习《准则》、《条例》、《党章》等党纪条规26次，先后组织廉政知识答题、书记讲廉政党课、警示教育、“六个能不能”主题学习讨论等活动23次，教育引导党员干部划清纪律红线，严把行为标尺，浓厚反腐倡廉氛围。

三是持续正风肃纪。

以机关作风整顿和“两个专项”整治为契机，建立“四查四看”常态机制，强化执纪监督，发现并整改问题220余个，完善管理制度7项，确保干部职工在岗、在位、在状态。

四是聚焦监督执纪问责三大主业，进一步明确纪检部门职责定位，选拔优秀年轻公务员，充实纪检监察队伍，有力保障支持纪检部门履职尽责。

创新工作

一、培树“63345”党风廉政特色品牌

推行“六廉”工作法，开展“三访三评”促廉活动、“三带头”争先活动和“四个一次”教育活动，建设名人名言走廊阵地、人生格言办公阵地、社区崇廉阵地等“五大阵地”，筑牢基层廉政堡垒。

二、开展阶梯式“两新组织”党建创建活动

按照“成立阶段起好步、成长阶段抓巩固、成熟阶段树亮点”要求，打造盛泰建筑安装有限公司党支部、红黄蓝幼儿园党支部2家“两新组织”党建“样板”，开展“永远跟党走”系列活动，“两新”组织活力充分释放。

三、全面推行“一次到位”工作机制

结合街道实际，公布重点任务、民生服务等42项“一次办结”项目清单，建立“一站式服务、一次性告知、全程代办制、考核评比制”集成服务体系，强化“马上就办、办就办好”督查问责，促进各项工作提速增效。

四、扎实推进十九大精神进万家活动

以学习宣传贯彻十九大为主题，组织机关、各社区和辖区企业、学校分类开展手抄报汇编、简报集锦、笔记摘抄、心得交流和主题演讲五大活动，全面推进十九大精神在不同群体、战线落地生根。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

唐家庄街道收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

2017年我街部门预算一般预算收入21584647.84元，年初预算一般预算收入21584647.84元,一般预算支出21584647.84元。

2016年我街部门预算一般预算收入19926100元。

年初预算一般预算收入19926100元。

一般预算支出19926100元。

2017年预算收支均比去年有所增加，主要因为工资改革和公务员公车改革，增加了人员费用的支出，还有支持中小企业发展的费用130万元支出，以收定支的预算方式，年度执行中没有增减变动情况。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。

2016年我街部门预算一般预算收入19926100元，年初预算一般预算收入19926100元,一般预算支出19926100元。

2017年预算收支均比去年有所增加，主要因为工资改革和公务员公车改革，增加了人员费用的支出。

以收定支的预算方式，年度执行中没有增减变动情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

按照功能科目进行对比：

类款项

科目名称

预算情况

决算情况

201

一般公共服务支出

15,091,736.05

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

2010301

行政运行

15,041,736.05

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

50,000.00

208

社会保障和就业支出

1,463,729.68

20805

行政事业单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

212

城乡社区支出

3,631,021.11

21205

城乡社区环境卫生

2120501

城乡社区环境卫生

215

资源勘探信息等支出

1,000,000.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

221

住房保障支出

398,161.00

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

（2）差异原因分析。

差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

无差异。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

2017年我街财政收入共2158.46万元，其中人员经费1735.72万元，占比80.41%；

激励经费105.96万元，占比4.91%；

专项补助316.78万元，占比14.68%。

2017年我街共支出2158.46万元，2010301支出1504.17万元，占比69.69%；

2010399支出5万元，占比0.23%；

2080505支出146.37万元，占比6.78%；

2120501支出363.1万元，占比16.82%；

2150899支出100万元，占比4.63%；

2210201支出39.82元，占比1.84%。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

只有一个部门。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2016年在职124人，2017年在职112人。

2016年公务用车运行维护费135751.69元，2017年公务用车运行维护费59863.42元，同比下降55.9%，没有超预算。

2016年公务用车运行维护费人均支出534.49元，人均降低560.28元，人均减少51.18%。

，2016年公务接待费298元，2017年公务接待费240元，同比降低,19.46%，未超预算。

2016年公务接待费人均支出2.40元，2017年人均支出2.14元，人均降低0.26元。

（2）会议费支出情况：

2016年和2017年我街均没有会议费支出。

（3）培训费支出情况：

2016年我街均没有培训费支出，2017年培训费90元，为会计人员继续教育培训费。

（3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

无

（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2017年财政拨款收入均为基本支出，没有项目支出。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

无结余

2．分单位结转和结余情况。

3．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

三、资产负债情况分析

年末唐家庄街道办事处资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。

（一）资产负债结构情况。

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

（二）资产负债对比分析。

计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）唐家庄街道办事处财务管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）唐家庄街道办事处决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）唐家庄街道办事处决算管理及报表设计的意见建议。

（四）唐家庄街道办事处对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

注：

收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。

计算公式为：

支出增长率＝（本期支出总额÷

上期支出总额-1）×

100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。

当年预算支出完成率＝年终执行数÷

（年初预算数±

年中预算调整数）×

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。

人均开支＝本期支出数÷

本期平均在职人员数×

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。

项目支出比率=本期项目支出数÷

本期支出总数×

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。

人员支出比率=本期人员支出数÷

公用支出比率=本期公用支出数÷

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷

本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。

人车比例=本期末在职人员数÷

本期末公务用车实有数:

1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。

预算收入完成率＝年终执行数÷

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。

人员支出比率＝人员支出÷

事业支出×

公用支出比率＝公用支出÷

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷

实际在编人数

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。

资产负债率＝负债总额÷

资产总额×

此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。