唐家庄街道办事处部门决算分析报告Word文档下载推荐.docx

1、一、圆满完成各项经济指标1、全社会固定资产投资：截至11月，完成17.82亿元，占全年任务（17.5亿元）的101.85%。2、公共财政预算收入：截至11月，完成4114万元，占全年任务（2980万元）的138%。3、发展科技小巨人企业：申报科技型中小企业13家，完成年度任务（13家）。二、护航项目，夯实经济基础坚持领导分包服务机制，护航9个重点项目顺利建设。其中智翔精密模锻年产8000吨精密模锻件项目参加了全市集中开工，文体中心项目、盛路刹车片项目参加了全市重点项目观摩。目前，协鑫电厂卸料口封闭料棚工程，完工。唐山不锈钢除尘改造项目，完工正在验收；烧结机系统改造工程，已进行联动试车，正在进行

2、消缺；筒仓及封闭运输系统建设工程，完工试生产；烧结机机头脱硝项目，开工建设。古冶文化体育中心项目，一期主体完工，正在安装设备管道。唐山智翔年产8000吨精密模锻件项目，完工试运行。鼎赫大型超市项目，因资金紧张正在寻找第三方接手续建。唐山盛路年产2800万片汽车刹车片项目，主体完工80%，已订购两条生产线。三、大抓招商，扩大经济增量实施“抓紧小项目，攻坚大项目”的策略，领导带队赴北京、南京、衡水、石家庄、绵阳等地对接12次，接待客商洽谈考察35批次，引进7个项目成功落地，总投资额达1.83亿元。其中，总投资1亿元的哈斯科冶金材料有限公司钢渣深处理项目、总投资5000万元的唐山田中机械设备有限公司

3、外迁项目、计划总投资800万元的唐山市永跃运输有限公司物流运输项目等6个项目落地，计划总投资1000万元的环保防水材料项目签约。另有在谈项目7个，其中超亿元项目3个（计划总投资46亿元的北方林安新动能源车产业项目、计划总投资1.5亿元的浙江台州德丰农业科技有限公司农业观光项目、计划总投资3亿元的唐山源奥维科技有限公司环保设备生产项目）。四、攻坚文明创建，提标城市建设一是发动地企共建、党群共建，深入推进“一区三边”违建整治和卫生治理，清理垃圾废墟2000余吨、拆除私搭乱建377处，投资近5万元，设置文明宣传牌匾750块，城区环境明显改善。二是按照“软硬齐抓、特色鲜明”要求，投资近4万元规划升级胜

4、利道和震兴道，设置特色挂饰和主题展牌、组织开展志愿服务，精心打造共产党员示范路、共青团员示范路两条创城验收精品路。三是开展环保巡查100余次，清理散料堆场5家，对宏文糠醛实施断电措施，严格落实驻厂值班制度，按要求整改环保部督查发现问题，未发生环境污染事件。 五、强化措施，力保安全稳定一是坚持领导接访包案、重点人“多包一”稳控和定期隐患排查，实现敏感期零失控、零非访，化解信访案件13个，信访按期受理率、按期答复率、群众满意率均为100%。二是坚持高密度的安全巡查，开展安全生产、消防安全检查60次，发现并整改安全隐患45处，未发生安全生产死亡事故、重大设备事故、重大火灾事故。六、培树标杆，建强基层

5、堡垒一是强化“两学一做”学习教育。创新学习方式、活动载体和制度建设，通过实行“2+1”学习模式，开展“三学、三比、三评”活动，有力强化、激励党员学习教育、干事创业。今年6月9日，我街作为全市唯一街道党组织，在全市“两学一做”学习教育常态化工作座谈会上做经验发言，得到与会领导的一致好评。7月初，我街机关党支部作为机关党建示范点参加了全区基层党建观摩拉练。二是社区党建全面升级。在新华楼、京华东里社区试点推广“社区阳光365”服务品牌，铁路“标杆型”社区党组织建设初见成效，完成西兴社区、新安楼社区12项改造项目。三是以“树立工作高标准，干出发展新业绩”专题民主生活会为契机，结合“四个干”抓落实工作，

6、组织党员干部找准工作坐标，细化攻坚举措，有效提高工作效能。七、从严治党，打造过硬队伍一是把党风廉政建设工作纳入全街总体工作部署，班子会经常性研究部署，主要领导听取专题汇报4次、带队到社区调研9次。认真落实“一岗双责”要求，制定党风廉政建设主体责任清单，逐级分解责任到班子成员，科室、站所和社区负责同志，形成“一级抓一级，层层抓落实”的责任体系。二是组织党员干部集中学习准则、条例、党章等党纪条规26次，先后组织廉政知识答题、书记讲廉政党课、警示教育、“六个能不能”主题学习讨论等活动23次，教育引导党员干部划清纪律红线，严把行为标尺，浓厚反腐倡廉氛围。三是持续正风肃纪。以机关作风整顿和“两个专项”整

7、治为契机，建立“四查四看”常态机制，强化执纪监督，发现并整改问题220余个，完善管理制度7项，确保干部职工在岗、在位、在状态。四是聚焦监督执纪问责三大主业，进一步明确纪检部门职责定位，选拔优秀年轻公务员，充实纪检监察队伍，有力保障支持纪检部门履职尽责。创新工作一、培树“63345”党风廉政特色品牌推行“六廉”工作法，开展“三访三评”促廉活动、“三带头”争先活动和“四个一次”教育活动，建设名人名言走廊阵地、人生格言办公阵地、社区崇廉阵地等“五大阵地”，筑牢基层廉政堡垒。二、开展阶梯式“两新组织”党建创建活动按照“成立阶段起好步、成长阶段抓巩固、成熟阶段树亮点”要求，打造盛泰建筑安装有限公司党支部

8、、红黄蓝幼儿园党支部2家“两新组织”党建“样板”，开展“永远跟党走”系列活动，“两新”组织活力充分释放。三、全面推行“一次到位”工作机制结合街道实际，公布重点任务、民生服务等42项“一次办结”项目清单，建立“一站式服务、一次性告知、全程代办制、考核评比制”集成服务体系，强化“马上就办、办就办好”督查问责，促进各项工作提速增效。四、扎实推进十九大精神进万家活动以学习宣传贯彻十九大为主题，组织机关、各社区和辖区企业、学校分类开展手抄报汇编、简报集锦、笔记摘抄、心得交流和主题演讲五大活动，全面推进十九大精神在不同群体、战线落地生根。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。唐家庄街道收

9、入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。2017年我街部门预算一般预算收入21584647.84元，年初预算一般预算收入21584647.84元,一般预算支出21584647.84元。2016年我街部门预算一般预算收入19926100元。年初预算一般预算收入19926100元。一般预算支出19926100元。2017年预算收支均比去年有所增加，主要因为工资改革和公务员公车改革，增加了人员费用的支出，还有支持中小企业发展的费用130万元支出，以收定支的预算方式，年度执行中没有增减变动情况。（二）收入支出预算执行情况。当年收入支出预算执行基本情况，

10、与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。2016年我街部门预算一般预算收入19926100元，年初预算一般预算收入19926100元,一般预算支出19926100元。2017年预算收支均比去年有所增加，主要因为工资改革和公务员公车改革，增加了人员费用的支出。以收定支的预算方式，年度执行中没有增减变动情况。1收入支出与预算对比分析。（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。按照功能科目进行对比：类款项科目名称预算情况决算情况201一般公共服务支出15,091,736.0520103政府办公厅（室）及相关机构

11、事务2010301 行政运行15,041,736.052010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出50,000.00208社会保障和就业支出1,463,729.6820805行政事业单位离退休2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出212城乡社区支出3,631,021.1121205城乡社区环境卫生2120501 城乡社区环境卫生215资源勘探信息等支出1,000,000.0021508支持中小企业发展和管理支出2150899 其他支持中小企业发展和管理支出221住房保障支出398,161.0022102住房改革支出2210201 住房公积金（2）差异原因分析。差异较大的应分

12、析到具体收入支出功能科目和具体单位。无差异。2收入支出结构分析。（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。2017年我街财政收入共2158.46万元，其中人员经费1735.72万元，占比80.41%；激励经费105.96万元，占比4.91%；专项补助316.78万元，占比14.68%。2017年我街共支出2158.46万元，2010301支出1504.17万元，占比69.69%；2010399支出5万元，占比0.23%；2080505支出146.37万元，占比6.78%；2120501支出363.1万元，占比16.82%；2150899支出100万元，占比4.6

13、3%；2210201支出39.82元，占比1.84%。（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。 只有一个部门。3支出按经济分类科目分析。（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。2016年在职124人，2017年在职112人。2016年公务用车运行维护费135751.69元，2017年公务用车运行维护费59863.42元，同比下降55.9%，没有超预算。2016年公务用车运行维护费人均支出534.49元，人均降低560.28元，人均减少51.18%。，2016年公务接待费298元，2017年公务接待费240元，同比降低,19.4

14、6%，未超预算。2016年公务接待费人均支出2.40元，2017年人均支出2.14元，人均降低0.26元。（2）会议费支出情况：2016年和2017年我街均没有会议费支出。（3）培训费支出情况：2016年我街均没有培训费支出，2017年培训费90元，为会计人员继续教育培训费。（3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。 无（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。 2017年财政拨款收入均为基本支出，没有项目支出。（三）年末结转和结余情况。1分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是

15、项目经费结转和结余情况。无结余2分单位结转和结余情况。3结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。三、资产负债情况分析年末唐家庄街道办事处资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。（一）资产负债结构情况。对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。（二）资产负债对比分析。计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。四、本

16、年度部门决算等财务工作开展情况（一）唐家庄街道办事处财务管理、决算组织、编报、审核情况。（二）唐家庄街道办事处决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。（三）唐家庄街道办事处决算管理及报表设计的意见建议。（四）唐家庄街道办事处对加强部门决算数据分析利用工作的建议。注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。附：行政事业单位财务分析指标一、行政单位财务分析指标1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：支出增长率（本期支出总额上期支出总额-1）100%2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分

17、项预算完成的程度。当年预算支出完成率年终执行数（年初预算数年中预算调整数）年终执行数不含上年结转和结余支出数。3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。人均开支本期支出数本期平均在职人员数4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。项目支出比率=本期项目支出数本期支出总数5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。人员支出比率=本期人员支出数公用支出比率=本期公用支出数6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积本期末在职人员数7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。人车比例=本期末在职人员数本期末公务用车实

18、有数:1二、事业单位财务分析指标1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。预算收入完成率年终执行数年终执行数不含上年结转和结余收入数预算支出完成率年终执行数年终执行数不含上年结转和结余支出数2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。人员支出比率人员支出事业支出公用支出比率公用支出3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。人均基本支出（基本支出-离退休人员支出）实际在编人数4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。资产负债率负债总额资产总额此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。