质量环境和食品安全管理手册Word文档格式.docx
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文件要求
5
管理职责
管理承诺
以顾客为关注焦点
质量和食品安全方针
策划
质量和食品安全目标、指标和管理方案
质量和食品安全管理体系的策划
/
IS09001
环境因素
法律与其他要求及守法评价
职责、权限和沟通
管理评审
6
资源管理
资源提供
人力资源
基础设施
工作环境
7
产品的实现和策划
产品实现的策划
与顾客有关的过程
设计和开发
7.3
4.4.6
采购
生产和服务提供
//
监视和测量装置的控制
前提方案
实施危害分析的预备步骤
危害分析
操作性前提方案的建立
HACCP计划的建立
预备信息、规定前提方案和HACCP计划文件的
更新
验证策划
食品安全管理体系可追溯性系统及不符合控制
8
测量、分析和改进
总则
顾客满意
控制措施组合的确认
管理体系验证
过程的监视和测量
（环境的监视和测量）
产品的监视和测量
不符合控制
（应急准备和响应）
数据分析
改进
附件
程序文件清单
组织结构图
职能分配表
0•2修改记录
序
修改
版次
次数
章节（页）
修改内容
经办人
批准人
企业概况
陕西红汇食品有限责任公司是以1995年创建的大荔红汇食品厂为基础发展建立起来的一家食品公司，集烘烤、油炸、蒸煮、熟粉、月饼及食品馅料的研发和生产为一体的综合性企业。
销售网点已遍布渭南城区及周边地区，并远销到甘肃、宁夏、青海、四川、河南、山西等省市区。
为了强化本公司内部质量环境和食品安全管理，提高质量和食品安全管理水平，本
公司依据IS09001:
2008IS022000:
2005标准，结合本公司的和活动、产品或服务
过程的实际情况，特编制了本手册。
本手册阐述了本公司的质量和食品安全方针、管理目标，并对本公司的质量和食品安全体系提出了具体要求，形成了文件化的程序。
经审定，现予批准颁布，自2012年6
月10日起实施。
本手册是本公司质量和食品安全管理体系的法规性文件，是指导各部门建立并实施
质量和食品安全管理体系的纲领和依据，是各部门开展各项活动工作或服务的行动指南，全体员工自手册实施之日起必须认真遵照执行。
总经理:
2012年6月5日
手册的管理
1）本手册由管理者代表根据IS09001、IS022000:
2005标准组织编制，并提出
受控版本的发放名单，经总经理批准。
2）质量管理部负责手册的日常管理工作
1负责手册正本的管理，副本的发放、登记和持有者的签收工作；
2按《文件和资料控制程序》负责手册的修改、换版和旧版本的回收、处置；
3保证受控版本的持有者能持有手册的最新版本
3）顾客或其他外界组织需要本手册时，经管理者代表同意，可以发给，属非受控文件，不予编号，不负责修改和更改。
4）本公司员工均有权对手册提出修改意见，但必须按《文件和资料控制程序》办理修改手续，未经批准不得擅自修改。
5）当本手册某一页被修改时，须整页换版，当手册改动很大或很多时，由管理者代表决定是否须整册换版。
6）本手册每次更改都应填入更改明细表，以便了解所有的更改情况。
7）每年在公司管理评审会议上对本手册的适宜性和有效性进行一次全面审查。
8）本手册持有者对手册必须妥善保管，不得遗失，不得随意涂改，如有遗失，应及时报告，申请补发。
9）本手册的解释权属管理者代表。
质量环境和食品安全管理方针、目标批准令为确定本公司质量和食品安全管理的宗旨和方向，建立、实施及保持有效的质量和食品安全管理体系，并得到持续的改进，污染预防和节能降耗，使产品质量及服务质量稳定提高，获得更多顾客的信任，不断提高市场份额及本组织的业绩，公司总经理制定质量环境和食品安全管理方针、目标如下。
一、质量环境和食品安全管理方针：
全员参与；
守法经营；
稳固发展；
预防污染；
满足客户；
生产高质、安全和环保的食品；
建立永恒的信誉；
公司公开承诺：
1、确保每一位员工理解满足顾客需求的重要性；
2、确保每一位员工理解在日常工作中对质量和食品安全的影响因素，以及应负的责任；
3、严格管理和致力改善生产过程产生的废气、噪声及固体废物；
减少对员工、顾客的不安全因素；
4、遵守经营活动有关的质量、环保和食品安全的法律法规及其它相关要求；
5、实施预防措施，不断改进产品质量、满足顾客需求；
不断降低生产风险，为员
工提供更好的保障；
持续改善环境行为，有效利用资源、能源，维护良好生态环境；
6、本方针向社会公开，并谋求与一切关心食品质量安全的组织和个人一道，共同做好关乎国计民生的食品安全工作。
二、质量和食品安全目标
A.一次交检合格率98%。
B.顾客满意度90%以上
C.确保污水、废气、噪声排放达标；
D.提高资源利用率，减少资源的消耗量；
E.提高废弃物的综合利用率，减少废弃物的产生量，废弃物无害化处理率
100%；
F.提高员工的环境保护意识，质量、环境管理与安全卫生控制知识普及率
G.消防设施设备完好率100%；
H.接触食品人员健康体检合格率100%；
I.在用检测设备、仪器检定合格率100%；
J.无质量、环境和食品安全卫生事故发生。
质量环境和食品安全方针是本公司质量环境和食品安全管理工作总的宗旨和方向，
也是我们对客户的承诺、全体员工务必不断加深对他的理解，并在实际工作中贯彻执行
总经理：
管理者代表及食品安全小组组长任命书
为推进本公司贯彻推行ISO9001、ISO22000：
2005，建立质量环境和食品安全管理体系并顺利通过体系认证，特任命魏智慧为管理者代表及食品安全小组组长，并授权食品安全小组组长负责与食品安全有关信息的外部沟通。
其主要职责是：
1）负责组织建立、实施、保持和更新公司的质量和食品安全管理体系；
2）定期向总经理汇报管理体系的运行情况和任何改进的需求；
3）确保在整个公司内促进满足顾客要求及食品安全的意识、节能降耗和污染预防意识、遵规守法意识的形成；
4）代表公司负责就管理体系有关事宜与外部各方面进行联络；
5）确保食品安全小组成员得到相关培训和教育；
6）负责管理手册的审核、审批程序文件；
7）组织管理评审会议；
8）领导和主持内部审核活动，批准审核计划和审核报告。
希望公司所有部门和人员积极配合，共同履行职责，以确保管理体系有效运行。
1范围
a）公司依据ISO9001、ISO22000：
2005标准及相关法律法规的要求，结合公司实际，建立健全了管理体系，编制了《质量和食品安全管理手册》（下称《管理手册》）。
b）手册阐明了公司的管理方针，系统描述了公司的管理体系要求，是公司所有从事对
质量和食品安全工作有影响的部门和人员必须共同遵照执行的质量和食品安全管理的基本准则。
c）建立质量和食品安全体系的目的在于通过对管理体系的有效应用，以证实公司有能
力稳定地提供满足顾客与适用的法律法规要求的产品，并通过管理体系的持续改进
增进顾客满意，保护生态环境，节能降耗。
应用范围
本手册适用于我公司研发、生产、仓储和配送全过程，采用IS09001和IS022000:
2005标准的条款，质量管理体系删减设计和开发条款，本公司有新的服务项目开发时，采用服务实现的策划条款。
同时本手册也适用于公司内部管理，是我公司建立质量和食品安全体系，进行内部审核及第三方审核的依据。
2引用标准
本管理手册编写引用如下标准:
IS09000质量管理体系基础和术语
IS09001质量管理体系要求
中华人民共和国产品质量法
中华人民共和国合同法
中华人民共和国环境保护法中华人民共和国计量法中华人民共和国食品卫生法GB7718食品标签通用标准其他法律法规详见公司《法律法规和要求一览表》
3术语和定义
本手册术语、定义采用IS09001、IS022000:
2005的术语和定义。
本手册描述供应链使用的术语:
供方——组织——顾客
本手册的术语缩写:
本公司:
本手册:
陕西红汇食品有限责任公司的质量和食品安全管理手册
4质量环境和食品安全管理体系
本公司按照IS09001、IS022000:
2005标准，结合食品生产和配送的实际情况，建立了文件化的质量和食品安全管理体系，并加以实施和保持，以及持续改进。
本公司质量和食品安全管理体系包括烘焙、油炸、蒸煮、熟粉、月饼及月饼馅料的实现过程与活动和支持过程与活动。
支持过程和服务实现过程由质量和食品安全管理体系，管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进等部分组成
-顾客需求识别-产品要求确定一采购一生产一检验一出厂一服务
f面团、馅料f包制—成型—码盘—烘烤—冷却—成品—包装
为确保上述过程的有效运行和控制，本公司按标准要求，编制相关程序文件和作业指导书等管理性和技术性文件，以提供产品准则和检验、验收方法并实现对全部过程的有效控制。
运行过程中所必须的记录，为信息的获得并支持过程的有效运行和监视，提供依据。
本公司的质量和食品安全管理体系覆盖除ISO9001:
2001标准外的相关标准的要求，其核心是：
在遵守有关法律和其他要求的前提下，重在预防食品安全、环境污染和持续改进。
4.2.1.1根据本公司的规模、和产品特点及员工的能力决定文件的详略程度，本质量和食品安全管理体系文件采用纸张书面文件或电脑内存及软盘等媒体存在。
本公司质量和食品安全管理体系文件包括：
a）管理手册：
包括本公司的食品质量安全和管理目标，描述公司的管理体系运行全过程的关系及总体要求。
b）程序文件：
规定了公司相关过程的目的、范围、职责、内容、方法、要求、具体流程及完成该活动所需的操作文件和记录。
c）工作指引：
是管理手册或程序文件的补充，包括部门岗位职责、HACCP计划、卫生标准操作程序文件、技术标准、操作规范、管理制度等文件。
d）记录及其他文件：
管理体系运作过程中可以用于管理体系活动见证的文件和资料，其他文件有外来文件，如标准、法律和法规等。
质量和食品安全管理手册
本公司按照ISO9001和ISO22000：
2005标准要求，结合本公司实际情况编制，并实施本手册。
本手册描述了本公司质量和食品安全管理体系的覆盖范围和删除说明，手册包括了标准所要求的形成文件的程序及相应的记录；
对质量和食品安全管理体系所包括的核心要素、过程顺序和相互作用进行了表述。
文件控制
与公司质量和食品安全管理活动有关的文件都必须实行控制，为此，制定了《文件控制程序》，以便对如下几方面实行控制：
a）明确规定各类文件的批准权限，以确保文件的充分；
b）必要时对文件进行评审，更新并再次批准；
c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；
d）确保在使用处可获得有关版本的适用文件；
e）确保文件保持清晰，易于识别；
f）确保外来文件得到识别，并控制其分发；
g）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。
记录是质量和食品安全管理体系符合要求和有效运行的证据，为此制定了《记录控制程序》。
对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需控制作出了规定，以便使记录保持清晰，易于识别和检索。
5管理职责
总经理通过以下活动，对建立、实施质量和食品安全管理体系并持续改进其有效性做出的承诺提供证据：
a）制订符合质量和食品安全管理要求的经营目标；
b）通过管理层会议、员工大会、板报以及培训等形式向员工进行污染预防、节能降耗、满足相关方和法律法规要求的重要性的宣贯教育；
c）制定本公司的质量和食品安全方针、目标；
d）进行管理评审，见《管理评审控制程序》；
e）通过基础设施、人力资源和工作环境，财务的配置，确保质量和食品安全活动得到适当的资源。
总经理制订质量和食品安全方针、目标充分考虑到以顾客满意为目标，通过合同评审、服务、顾客满意程序测量等确认顾客的要求。
及时制定（更新）并实施相关产品的标准、环境因素规范和工作程序，遵守相关法律、法规，并通过质量和食品安全管理体系的运作，使顾客的要求得以满足。
质量和食品安全方针总经理制定质量和食品安全方针见本手册0-6章。
质量和食品安全方针符合：
a）质量和食品安全方针与公司的宗旨相适应；
b）包括对满足要求和持续改进体系有效性和预防污染的承诺；
c）提供制定和评审质量和食品安全目标的框架；
d）在本公司内、相关方处得到沟通和理解；
e）在持续适应性方面得到评审。
f）包括对遵守有关法律、法规和组织应遵守的其它要求的承诺
a）结合本公司的质量和食品安全方针、法律与其它方面的要求、对食品安全、污染预防的承诺、技术可行性、本公司的财务、运行和经营要求、所确定的重大因素及其影响、以往评审的结果以及相关方的观点，管理者代表负责与各部门负责人协调制定年度的目标、指标与管理方案，明确各部门、各级人员的职责，资源的配备、时间计划的安排等过程，由总经理批准后发布实施。
质量和食品安全目标见本手册0-6章。
b）每年至少对目标和指标进行一次评审，必要时予以修订，以反映所期望的持续改进。
管理者代表每季度应组织对公司的目标检查一次，并记录检查情况。
c）管理目标和指标可以广泛适用于整个公司，也可以具体到只适用于特定场所或个别活动。
如果涉及修改新开发的产品，就须考虑对管理方案进行修订，以确保其与该项目相适应。
质量和食品安全管理体系策划
本公司通过管理评审、纠正措施、预防措施、内部审核、数据分析和因素评估等方法，以达到污染预防以及产品、过程、质量和食品安全管理体系的不断改进；
相关的信息也予以更新。
1）质量和食品安全管理体系的环境因素识别与过程策划；
2）法律、法规及其它要求的收集与评审；
3）编制管理体系文件：
质量和食品安全管理手册、程序文件、作业指导书等；
4）建立质量和食品安全方针、质量和食品安全目标；
并在本公司内、外沟通，使全体员工理解和执行及相关方获取。
对质量和食品安全目标在各职能部门予以分解；
5）配备资源；
6）质量和食品安全管理体系的持续改进。
7）体系运行中发生机构变更或重大变动等，及时进行协调，采取措施，确保质量和食品安全管理体系文件继续贯彻执行，确保质量和食品安全管理体系的完整性。
法律与其他要求及守法评价持《法律法规和其他要求与守法评价控制程序》，对适合本公司场所、活动、产品和服务中有关的法律、法规、标准及其他要求进行搜索、登记、评审与更新，并建立与本公司生产活动过程中相关的法律法规目录，以确保法律法规的有效性。
获取法律、法规、标准规范及其它要求渠道可包括：
政府部门、杂志及报刊、网站、其它有关部门。
a）国家和地方的相关法律和法规；
b）国际、国家和地方的相关标准；
c）行业规范；
d）与有关机构的协定；
e）非法规性指南；
A:
总经理是本公司是最高行政领导人，全面负责公司生产、行政人事、经营管理及质量和食品安全管理工作，对本公司质量和食品安全管理及产品质量负主要领导责任；
B:
负责领导本公司管理者代表开展质量和食品安全管理工作，严格贯彻、执行国家有关质量和食品安全工作方针政策、法令、标准；
C:
制定本公司质量和食品安全方针及目标，审批管理手册并颁布执行；
D:
负责通过有效活动，对建立实施质量和食品安全管理体系并持续改进其有效性承诺提供证据；
E:
负责增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确认并予满足；
F:
负责组织对管理进行评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性；
G:
负责对特殊合同的审批；
H:
负责合格供方的审批；
I:
负责提供必要之资源：
人力资源、基础设施及工作环境；
J:
规定各部门之职责和权限；
为各部门沟通提供畅通之渠道；
L:
负责本公司质检部、生产等部门负责人的考核及任免。
M:
审批重要管理制度及活动计划。
A:
在总经理领导下，全面负责公司的质量和食品安全管理事务；
《质量和食品安全管理手册》的编写及具体实施工作，对质量和食品安全管理体系正常运行负责并确保公司内提高满足顾客要求、污染预防和节能降耗的意识。
负责组织进行内部审核工作；
D:
协助总经理对质量和食品安全管理体系进行管理评审；
受总经理委托，对顾客宣传本公司质量和食品安全方针及处理与客户有关的产品质量及服务质量问题，保证合同的顺利执行；
主持公司级会议；
内、外部沟通的建立并实施工作；
H:
质量和食品安全管理体系之持续改进有效性维持工作；
I：
完成总经理委托之其它工作。
合理组织生产，按期、按质、按量完成销售生产计划。
组织环境因素识别与评价，汇总本公司环境因素和重大环境因素；
严格执行设备、工装、计量器具的使用、维护、保养制度。
搞好在制品管理，文明安全生产。
组织生产工人进行质量自检和互检，并支持质检员的工作。
F:
做好质量信息的收集、反馈和处理工作。
组织车间职工参加各种有关的质量学习和技术教育，定期检查车间的产品质量,
发生事故及时上报，并积极采取措施予以解决。
产品实现过程的策划工作。
I:
生产提供过程的确认工作。
产品实现过程的监视和测量工作；
K:
完成主管布置的其它工作。
在管理者代表领导下，组织编制质量和食品安全管理体系文件，开展全公司范围内的质量和食品安全管理工作。
协助管理者代表完成内部审核及管理评审工作；
C:
产品的监视和测量工作；
生产提供过程的确认工作；
不合格的控制工作。
产品标识与可追溯性实施工作。
数据统计分析工作；
负责监视和测量装置的控制及产品验证工作。
协助管理者代表处理本公司内外产品质量和食品安全事故。
负责协助政府质检部门监督抽检及本公司送检工作。
K:
负责公司文件、记录的控制。
完成总经理布置的其它工作。
全面负责本公司产品销售业务和售后服务工作，制定并实施产品销售生产计划。
负责销售合同及订单的评审，以及跟踪检查合同和订单完成情况。
认真履行本公司的售后服务承诺，保证顾客满意。
负责组织用户访问及顾客满意调查工作。
在总经理的领导下，负责公司行政、人事、保安、后勤、总务等管理工作.
B:
对下属的后勤供应部要求做好原料采购、采购合同、供方资质、供方评价提出严格要求，保证原料采购的质量、数量。
下属的后勤供应部负责公司材料、半成品、成品的贮存，防护工作。
负责公司员工的招聘、培训、考核、辞退等工作。
负责制定并组织实施本公司员工培训、考核计划、组织对重要岗位人员进行资格确认。
负责公司保安、清洁等后勤总务管理工作。
下属的后勤供应部按规定对库存生产物资及产品实施标识。
下属的后勤供应部按规定对顾客提供产品库存、生产物资及外协物资实施标识
下属的后勤供应部制定并组织实施有关贮存物资及交付和防护工作指引，确保产品在贮存交付过程中不受损坏。
附件2:
《公司职能分配表》
管理者代表及食品安全小组
公司应任命包含多专业的食品安全小组，以建立、开发、保持和评审食品安全管理体系。
对于公司在食品安全管理体系的范围和应用领域内的产品、过程和危害，食品安全小组应具备与之有关的知识和经验。
公司应保持证明满足上述要求的文件。
本公司制定了《沟通程序》，通过定期的会议、培训、通知、下发文件、记录传递等形式，就质量和食品安全管理体系的有效性进行沟通。
必要时，记录、答复内部、相关方的信息沟通时，公司特别考虑了对涉及食品安全、重要环境因素的外部联络的处理要求。
1）供方的信息：
后勤供应部负责将供方信息以文件形式保留并传递至有关部门，质检部将有关原料检验结果以记录形式传递至仓管员，必要时通知生产技术部对原料做出处理。
2）消费者反馈的要求得到满足的信息：
销售部将有关信息以记录形式传递至各相关部门沟通，采取措施并跟踪执行情况。
必要时将有关内容提交管理评审。
3）与其他相关方的沟通：
各部门搜集相关方的文件通知，及时以口头或书面形式传递至有关部门，采取措施并跟踪执行情况。
1）文件的发布和传递；
2）会议讨论；
3）布告栏、标语、意见箱、内部刊物；
4）管理评审；
5）内部
升级会员 