食品安全管理体系表格文件清单Word文档下载推荐.docx
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C0P02-08-A/0
C0P02-09-A/0
C0P02-10-A/0
3
沟通控制程序
COP03
《纠正和预防措施控制程序》
信息联络单
COP03-01-A/0
COP03-02-A/0
《应急准备和响应控制程序》
COP03-03-A/0
《产品召回控制程序》
COP03-04-A/0
《更新控制程序》
COPO3-O5-A/O
《顾客服务控制程序》
COPO3-O6-A/O
COPO3-O7-A/O
COPO3-O8-A/O
4
顾客服务控制程序
COP04
《顾客要求的确定与评审控制程序》
客户意见、投诉登记表
COPO4-O1-A/O
COP04-02-A/0
《顾客退换货管理规定》
客户的书面投诉
COP04-03-A/0
服务总结报告
COP04-04-A/0
顾客满意度调查表
COP04-05-A/0
COP04-06-A/0
COP04-07-A/0
COP04-08-A/0
COPO4-O9-A/O
COPO4-1O-A/O
5
应急准备和响应控制程序
COP05
《不合格品控制程序》
消防演习总结报告
COPO5-O1-A/O
事故调查与处理报告
COP05-02-A/0
纠正和预防措施要求单
COP05-03-A/0
《火灾扑救、疏散处理方案》
COP05-04-A/0
《事故（事件）报告、调查与处理管理程序》
COP05-05-A/0
COP05-06-A/0
COP05-07-A/0
COP05-08-A/0
COP05-09-A/0
6
管理评审控制程序
COP06
管理评审计划
COP06-01-A/0
《记录控制程序》
管理评审报告
COP06-02-A/0
纠正和预防措施报告单
COP06-03-A/0
各类评审输入资料
COPO6-O4-A/O
COPO6-O5-A/O
COP06-06-A/0
COP06-07-A/0
COPO6-O8-A/O
COPO6-O9-A/O
7
人力资源管理程序
COP07
《岗位任职要求》
培训计划
COPO7-O1-A/O
《人员招聘、录用和解雇管理规定》
考试试卷
COP07-02-A/0
员工培训记录表
（内含职位、工作变动情况）
COP07-03-A/0
会议/培训签到表
COP07-04-A/0
考核成绩汇总表
COP07-05-A/0
上岗证
COP07-06-A/0
上岗证签发纪录
COP07-07-A/0
培训需求申请表
COP07-08-A/0
外部培训申请表
COP07-09-A/0
培训效果评价表
COPO7-1O-A/O
员工档案
（包括培训纪录、学历证明、资格证书、工作简历等）
COP07-11-A/0
员工履历表
COP07-12-A/0
员工面试登记表
COP07-13-A/0
员工评核表
COP07-14-A/0
调休单
COP07-15-A/0
请假单
COP07-16-A/0
COP07-17-A/0
COP07-18-A/0
8
设备设施管理程序
COP08
有关《设备的操作、维护与保养规程》
申购表
COP08-01-A/0
设施台账
COP08-02-A/0
设备、设施保管纪录本
COP08-03-A/0
设备验收单
COP08-04-A/0
设备日常保养纪录
COP08-05-A/0
设备疋期保养纪录
COP08-06-A/0
年度设备、设施保养计划
COP08-07-A/0
设备检修单
COP08-08-A/0
固定资产报废申请单
COP08-09-A/0
机械、设备、动力运行事故报告单
COP08-10-A/0
机械动力设备（维修）保养验收单
COP08-11-A/0
机械动力设备技术改造申请单
COP08-12-A/0
设备报废申请单
COP08-13-A/0
设备登记卡
COP08-14-A/0
设备分类鉴定表
COP08-15-A/0
设备购置技术经济论证书
COP08-16-A/0
设备购置申请单
COP08-17-A/0
设备故障报（停）修单
COP08-18-A/0
设备台帐
COP08-19-A/0
电气设备完好状况评定表
COP08-20-A/0
机械动力设备兀好率统计表
COP08-21-A/0
机械设备维修费用记录表
COP08-22-A/0
设备点检记录表
COP08-23-A/0
9
工作环境管理程序
COP09
《设备、设施管理程序》
清洁卫生检查表
COP09-01-A/0
《个人卫生管理规定》
COP09-02-A/0
《生产车间卫生管理制度》
COP09-03-A/0
《糕点生产企业卫生规范》
COP09-04-A/0
《前提方案（PRP》
COP09-05-A/0
《操作性前提方案（OPRP》
COP09-06-A/0
COP09-07-A/0
COP09-08-A/0
COP09-09-A/0
10
产品防护和交付控制程序
COP10
《产品包装作业指导书》
产品收发卡
COP10-01-A/0
《仓库管理制度》
领料单
COP10-02-A/0
《物料盘点管理规定》
出货单
COP10-03-A/0
发货指令单
COP1O-O4-A/O
物资库存台账
COP1O-O5-A/O
原辅料库存台账
COP1O-O6-A/O
添加剂库存台账
COP1O-O7-A/O
包装材料库存台账
COP1O-O8-A/O
备品备件库存台账
COP1O-O9-A/O
产成品库存台账
COP1O-1O-A/O
补料单
COP10-11-A/0
退库单
COP10-12-A/0
入库单
COP10-13-A/0
验收单
COP10-14-A/0
COP10-15-A/0
COP10-16-A/0
COP10-17-A/0
COP10-18-A/0
COP10-19-A/0
COP1O-2O-A/O
11
危害分析与HACC计
划建立控制程序
COP11
《确认、验证、验证结果的评价与分析控制程序》
危害分析工作单
COP11-01-A/0
HACC时戈U表
COP11-02-A/0
《HACC时戈U表》
COP11-03-A/0
COP11-04-A/0
COP11-05-A/0
COP11-06-A/0
COP11-07-A/0
C0P11-08-A/0
12
确认、验证、验证结果的评价与分析控制
程序
C0P12
《食品女全管理体系内部审核控制程序》
OPRF确认纪录表
COP12-01-A/0
《产品监视和测量控制程序》
HACC计划确认记录表
COP12-02-A/0
OPRP佥证纪录表
COP12-03-A/0
HACC计划验证记录表
COP12-O4-A/O
PRP验证纪录表
COP12-O5-A/O
验证结果分析报告
COP12-O6-A/O
监视设备内校记录表
COP12-O7-A/O
COP12-08-A/0
COP12-O9-A/O
COP12-10-A/0
COP12-11-A/0
COP12-12-A/0
13
产品标识和可追溯性控制程序
C0P13
《进货检验控制程序》
进料标识卡
COP13-01-A/0
《检验状态控制程序》
半成品标识卡
COP13-02-A/0
（成品）内、外标识卡
COP13-03-A/0
生产流程单
COP13-04-A/0
生产日报表
COP13-05-A/0
COP13-06-A/0
COP13-07-A/0
COP13-08-A/0
COP13-09-A/0
COP13-10-A/0
COP13-11-A/0
COP13-12-A/0
COP13-13-A/0
COP13-14-A/0
COP13-15-A/0
COP13-16-A/0
14
纠正和预防措施控制程序
C0P14
COP14-01-A/0
（HACCPOPRP失控时用）
C0P14-02-A/0
供货质量反馈单
COP14-03-A/0
COP14-04-A/0
COP14-05-A/0
COP14-06-A/0
COP14-O7-A/O
COP14-O8-A/O
COP14-O9-A/O
COP14-10-A/0
COP14-11-A/0
COP14-12-A/0
15
不合格品控制程序
C0P15
原料检验单
COP15-01-A/0
COP15-02-A/0
退料单
COP15-03-A/0
半成品化验单
COP15-04-A/0
车间完工品检查表
COP15-05-A/0
产品出货检查表
COP15-06-A/0
COP15-07-A/0
COP15-08-A/0
COP15-09-A/0
COP15-10-A/0
COP15-11-A/0
COP15-12-A/0
COP15-13-A/0
COP15-14-A/0
COP15-15-A/0
COP15-16-A/0
16
产品召回控制程序
C0P16
产品召回演习总结报告
COP16-01-A/0
C0P16-02-A/0
产品召回建议报告
C0P16-03-A/0
产品召回通知单
C0P16-04-A/0
不合格品处理单
COP16-05-A/0
C0P16-06-A/0
C0P16-07-A/0
C0P16-08-A/0
C0P16-09-A/0
C0P16-10-A/0
C0P16-11-A/0
C0P16-12-A/0
C0P16-13-A/0
17
监视、测量设备和方法控制程序
C0P17
《监测设备校准周期的规定》
监测设备配置申请表
C0P17-01-A/0
有关《监测设备的内校校准规程》
监测设备内校记录表
C0P17-02-A/0
监测设备履历卡
C0P17-03-A/0
监测设备台账
C0P17-04-A/0
监测设备发放回收记录表
C0P17-05-A/0
年度监测设备校准计划
C0P17-06-A/0
监测结果的评估报告（监测设备偏离校准状态时）
C0P17-07-A/0
监测设备月抽查表
C0P17-08-A/0
固定资产报废单
C0P17-09-A/0
监测用软件确认记录表
C0P17-10-A/0
C0P17-11-A/0
C0P17-12-A/0
C0P17-13-A/0
C0P17-14-A/0
COP17-15-A/0
18
食品安全管理体系内部审核控制程序
C0P18
年度内审方案
COP18-01-A/0
审核实施计划
C0P18-02-A/0
审核检查表
C0P18-03-A/0
不符合项报告表
C0P18-04-A/0
审核报告
COP18-05-A/0
C0P18-06-A/0
COP18-07-A/0
COP18-08-A/0
COP18-09-A/0
COP18-10-A/0
COP18-11-A/0
COP18-12-A/0
19
更新控制程序
C0P19
更新活动计划
COP19-01-A/0
更新实施及验证报告
COP19-02-A/0
COP19-03-A/0
COP19-04-A/0
COP19-05-A/0
COP19-06-A/0
COP19-07-A/0
COP19-08-A/0
20
顾客要求的确定与评审控制程序
COP20
产品感官、口味测试表
21
事故（事件）报告、调查与处理管理程序
C0P21
事故报告
事故调查报告
22
产品监视和测量控制
COP22
23
进货检验控制程序
COP23
24
检验状态控制程序
COP24
25
设备、设施清洗程序
COP25
26
设备、设施清洗效果检查程序
COP26
27
采购、采购验证程序
28
制程控制程序
29
30
出厂检验程序
文件名称
（操作性前提方案）
生产用水卫生
OPRP01
《请水处理系统操作与维护规程》
水处理系统清洁和消毒记录表
0PRP01-01-A/0
《原辅材料内控标准》
储水设备设施清洁和消毒记录表
0PRP01-02-A/0
《GB5749生活饮用水卫生标准》
生产用水供水压力检查表
0PRP01-03-A/0
《储水设备设施清洗程序》
供排水管道检查表
0PRP01-04-A/0
《储水设备设施清洗效果检查程序》
水质检验报告
0PRP01-05-A/0
纠正措施记录表
0PRP01-06-A/0
0PRP01-07-A/0
0PRP01-08-A/0
0PRP01-09-A/0
0PRP01-10-A/0
0PRP01-11-A/0
0PRP01-12-A/0
0PRP01-13-A/0
食品接触面卫生
OPRP02
《设备、设施清洗消毒操作规程》
生产车间清洗消毒记录
0PRP02-01-A/0
《油炸机系统清洗操作规程》
每日卫生检杳记录
0PRP02-02-A/0
《车间空气清洁度指标》
月度卫生检查记录
0PRP02-03-A/0
《食品接触面的卫生指标》
食品接触面卫生检测报告
0PRP02-04-A/0
《食品接触面的病原微生物指标》
0PRP02-05-A/0
0PRP02-06-A/0
0PRP02-07-A/0
0PRP02-08-A/0
OPRP02-09-A/0
OPRP02-10-A/0
OPRP02-11-A/0
OPRP02-12-A/0
OPRP02-13-A/0
OPRP02-14-A/0
OPRP02-15-A/0
防止交叉污染
OPRP03
《卫生管理制度》
OPRP03-01-A/0
车间班组管理工作检杳表
OPRP03-02-A/0
废水处理运行记录
OPRP03-03-A/0
《工艺布局图》
油渣处理工作运行记录
OPRP03-04-A/0
废料处理工作记录
OPRPO3-O5-A/O
蛋壳处理工作记录
OPRPO3-O6-A/O
OPRPO3-O7-A/O
OPRPO3-O8-A/O
OPRPO3-O9-A/O
OPRPO3-1O-A/O
OPRPO3-11-A/O
OPRPO3-12-A/O
OPRPO3-13-A/O
OPRPO3-14-A/O
OPRPO3-15-A/O
OPRPO3-16-A/O
OPRPO3-17-A/O
洗手、手消毒和卫生设施的管理
OPRP04
《消毒液浓度
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