年产60000套汽车制动鼓新建项目可行性研究报告.docx
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年产60000套汽车制动鼓新建项目可行性研究报告
年产60000套汽车制动鼓新建项目
可行性研究报告
附表：
投资估算和财务分析表
附图：
厂区地理位置图
第一章总论
第一节概述
一、项目名称
某机械制造有限公司年产60000套汽车制动鼓项目
二、项目承办单位
1、单位名称：
某机械制造有限公司
2、法人代表：
3、联系电话：
三、项目建设地点
某镇纺织有限公司院内。
四、项目承办单位简介
某机械制造有限公司成立于年，注册资本金200万元，是一家以生产机械零部件加工生产的专业化企业。
目前，公司拥有技术人员20余人，其中具有中级职称以上的5人。
公司计划投资420余万元，新建厂房、购置设备新建年产6万套汽车制动鼓生产项目。
公司奉行“以质量求生存，以信誉第一”的宗旨，企业以高质量的产品占领市场有利地位，以贴切客户需求，为每一位客户提供最优质的产品，帮助客户取得更大的成功。
五、报告编制单位
1、编制单位：
2、工程咨询资格证书编号：
3、资质等级：
4、发证机关：
国家发展和改革委员会
第二节报告编制的依据及范围
一、报告编制的依据
1、某机械制造有限公司与工程咨询机构签订的咨询委托合同编制委托协议
2、国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准
3、厂方提供的关于本项目的原始材料及数据
4、**县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要
5、《产业结构调整指导目录（2011年本）》
本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。
在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。
本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。
二、报告研究的范围
根据项目单位委托要求，本项目研究的范围主要是：
1、市场预测分析
2、建设规模与产品方案
3、厂址选择
4、技术设备工程方案
5、原材料、燃料消耗与供应
6、总图运输与公用工程
7、环境影响评价
8、节能、节水措施
9、劳动安全卫生与消防
10、组织结构与人力资源配置
11、项目实施进度及招标方案
12、投资估算和财务评价
第三节简要研究结论
一、项目概况
1、项目名称：
年产60000套汽车制动鼓项目；
2、建设性质：
新建；
二、项目选址
项目选址于**县十八里铺镇，新亚纺织有限公司院内。
三、项目主要建设内容及规模
项目生产厂区租赁**县新亚纺织有限公司，计划租赁用地17亩，新建生产厂房、办公室、职工宿舍以及门岗等，总建筑面积620平方米，对厂区地面进行适当的硬化处理；根据生产工艺和规模购置车床、磨床、自动绕线机、油压机和电机测试系统等设备。
四、项目实施计划安排
本项目计划建设期7个月。
进度计划：
在2012年12月底完成前期项目核准等手续，2013年1月—3月中旬着手对厂区、车间、仓库进行修理改造；同时进行相关设备的招标采购，2013年5月完成设备安装调试，争取在2013年6月投产试运行。
五、投资概算及资金来源
项目计划总投资264.7万。
其中建设投资194.7万元，主要包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费；建设期利息3.5万元；铺底流动资金66.5万元。
资金来源：
项目资本金164.7万元，申请银行贷款100万元。
六、主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标见下表。
主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
项目占地总面积
平方米
11300
折合17亩
2
总建筑面积
平方米
3337
2.1
其中：
生产厂房
平方米
2750
租赁
2.2
办公室
平方米
387
租赁
2.3
职工宿舍
平方米
190
租赁
2.4
门岗
平方米
10
3
生产规模
3.1
年产汽车制动鼓
套
60000
4
能耗
4.1
其中：
年耗水量
m3
2014
4.2
年耗电量
Kwh
441200
5
项目定员
人
20
6
项目总投资
万元
264.7
6.1
其中：
建设投资
万元
194.7
6.2
建设期利息
万元
3.5
6.3
铺底流动资金
万元
66.5
7
资金来源
7.1
其中：
项目资本金
万元
164.7
7.2
银行贷款
万元
100.0
8
财务数据
8.1
其中：
年销售收入
万元
1920
8.2
年利润总额
万元
124.6
8.3
财务内部收益率
%
32.11
税后
8.4
财务净现值
%
340.80
税后，ic=12%
8.5
投资回收期
年
4.52
税后
8.6
盈亏平衡点
%
81.58
9
建设期
月
7
第二章项目的背景及市场分析
汽车制动鼓是汽车鼓式制动器的一个重要零部件，属汽车零部件中安全、易损件。
由于制动鼓的结构紧凑，性能可靠，制动功率大，目前是卡车和大中型客车最常见的制动装置，制动鼓性能的优劣直接影响汽车的安全性能和适用寿命，具有高性能的制动鼓是汽车安全行驶的重要保证。
。
一、项目提出的背景
汽车产品是现代工业的结晶，是机械工业的领头羊，在工业化国家的发展过程中起着举足轻重的作用。
发展汽车工业是我国产业结构调整升级的必然选择，也是我国经济发展的必然要求。
汽车产品是一个产业关联度高、涉及面广、带动相关产业动力极大的行业，影响到原材料、能源、建筑、商业、金融、运输及维修服务等34个行业，是国民经济的支柱产业。
从发展前景看，不断增长的国内市场需求足以支撑我国汽车工业实现规模经营，日益增强的综合国力和综合科技能力将有力地支持汽车工业的自主发展，世界汽车工业发展和市场的国际化也将为我们提供有利的外部环境。
因此，我国汽车工业有条件应对挑战并保持健康、稳定发展。
由于汽车工业在国民经济中的重要作用，加之汽车产业的规模效应十分明显，许多国家都高度重视和大力支持汽车工业的发展，汽车生产厂家为了赢得市场，都在积极扩大生产。
经济全球化、新技术革命和产业结构调整，是改变世界经济面貌的三大要素，经济全球化导致了汽车工业生产经营、投资、技术、市场的国际化，这是经济全球化的必然，是汽车工业化在经济全球化条件下赖以生存的基础。
在市场成为决定汽车工业发展的关键因素时，汽车工业的发展模式出现了明显的变化。
各汽车生产厂家采取的最佳发展模式是：
统一核心产品的研究及生产，缩短开发周期，实行全球范围内优选采购零部件，以期减少资金占用量和提高生产效率，扩大生产规模。
汽车零部件工业是汽车工业发展的基础，是汽车工业的重要组成部分，在工业化国家的发展进程中无一例外地起到举足轻重的作用。
汽车零部件全球生产采购，已成为经济全球化的一个重要组成部分。
一些汽车工业发达国家，因为工资成本高，环境保护限制严格等因素，逐渐将一些技术水平低、劳动密集型和附加值低的产品向发展中国家转移。
我国的一些汽车零部件生产厂家，已具有了一定的国际竟争力，因此，应积极抓住汽车工业旺市发展期和零部件全球采购的有利时机，以优质价廉的产品打入国际市场，积极参与世界汽车工业的国际分工。
我国汽车零部件工业是伴随着主机起步发展的，近几年我国汽车零部件工业得到了较大的发展，但与发达国家相比还有较大的差距，没有形成有较强竞争力的骨干零部件企业和产品，也未形成按专业化分工分层次合理配套的产业结构，难以体现规模效益。
因此，国家和各地政府都加大了对汽车零部件工业的投资力度。
汽车制动鼓是汽车制动器的重要组件，是汽车主要安全保证部件之一，对行车安全起着举足轻重的作用。
随着国家、各省“十二五”规划的落实，以及国内政府扩大内需的积极财政政策的投资拉动，必然导致加大固定资产基础设施的投资力度，这对汽车行业消费特别是客车、货车等消费需求无疑是又一个春天的到来，而作为配套客车、货车的制动鼓市场也必将随着汽车消费需求的增长迎来广阔的前景。
三、项目建设必要性
1、项目建设符合国家产业政策
汽车制动鼓是汽车制动器的重要部件，产品的性能关系着车辆行驶的安全，属于汽车关键零部件制造业，符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》“鼓励类”第十六条“汽车”中“汽车关键零部件”的要求，能够满足当前国内挂车生产的需要，对于目前国家重型汽车和运输业的发展有着有着重要的意义，属于国家鼓励发展的产业，项目建设符合国家产业结构调整的方针政策。
2、项目建设符合汽车零部件行业“十二五”发展规划
汽车零部件业是汽车整体行业重要组成部分，是发展汽车产业的基础，没有强大的汽车零部件行业，就不可能有强大的汽车产业。
随着我国汽车工业的高速发展，零部件产业在汽车制造业甚至整个国民经济当中的比重不断增加。
2005年汽车零部件生产总值仅占整个国民生产总值的2.09%，2006年占到2.55%，2007年和2008年占有比例进一步增加，分别占到了2.74%和2.88%，2009年在国民生产总值所占份额增至3.18%。
根据《汽车零部件行业“十二五”发展规划》中，对汽车零部件行业的未来几年的发展进行了定位，对鼓励汽车车桥生产企业，加大科技投入，增加产品科技含量，提高国内汽车综合技术能力。
3、符合山东省“十二五”发展规划
《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中“三、结构调整和转型升级：
工业优化中指出，装备制造业要坚持发展整机与提高基础配套水平相结合，关键技术创新和系统集成相结合，重点发展汽车和船舶及零部件、海洋工程装备、能源技术装备、行业专用设备、电工电气等产业，提高重点装备自主化水平。
挂车车桥作为汽车重要配套零部件，属于当前发展的重要行业之一，项目建设符合《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的要求。
4、符合当地经济发展需要
某机械制造有限公司建设年产60000套汽车制动鼓项目，对于**县当地的经济发展有着良好的促进作用，尤其是带动各乡镇经济的繁荣有着重要的意义。
同时，本项目的实施对确保地区经济稳定增长有着一定的积极作用，并且可以安置20人就业，减轻就业压力，有着良好的社会效益。
本项目的实施可以发挥当地的资源及能源优势，促进聊城的经济发展。
四、市场分析
通过前期市场调查，项目制动鼓产品具有广阔的市场前景，发展潜力巨大。
制动鼓是汽车的重要零部件，也是易耗品。
据中国汽车工业协会统计数据显示，截止2009年底，每年国内载货汽车制动鼓需求量达到8000万件。
随着全国高速公路网的加快建设，汽车运输量将会逐渐增加，对载货汽车和制动鼓的需求也会随之增加。
按每辆载货汽车平均每年装4套制动鼓计算，全年载货汽车市场需要制动鼓6600万套。
并且，本项目制动鼓产品选用目前国内性能稳定的制动鼓材料进行加工生产，产品性能优于普通制动鼓，并且相对成本较低；企业前期已经与山东、河北、江苏的汽车制造商和零部件配套企业达成了长期合作协议。
目前市场情况能够完全保证本项目设计
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