新版药店GSP质量管理表格大全DOC文档格式.docx

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信息传递反馈单

-JL-10-1

11

首营企业审批表

-JL-11-1

12

首营品种审批表

-JL-12-1

13

药品采购记录

-JL-13-1

14

药品质量验收记录

-JL-14-1

15

中药饮片质量验收记录

-JL-15-1

16

药品拒收记录

-JL-16-1

17

中药清斗、中药装斗前质量复核记录

-JL-17-1

18

企业设施设备一览表

-JL-18-1

19

设施设备维修保养记录

-JL-19-1

20

陈列场所温度监测调控记录表

-JL-20-1

21

陈列药品检查记录

-JL-21-1

22

药品质量复查处理单

-JL-22-1

23

不合格药品报损审批表

-JL-23-1

24

不合格药品登记表

-JL-24-1

25

不合格药品销毁记录

-JL-25-1

26

近效期药品催售表

-JL-26-1

27

药品拆零销售登记表

-JL-27-1

28

含麻黄碱类复方制剂销售登记

-JL-28-1

29

顾客满意度征询表

-JL-29-1

30

质量查询及投诉意见表

-JL-30-1

31

质量事故报告记录表

-JL-31-1

32

药品不良反应/事件报告表

-JL-32-1

33

药品召回记录

-JL-33-1

34

仓库温湿度监测调控记录表

-JL-34-1

35

仓库养护工作记录

-JL-35-1

36

中药方剂调配销售记录表

？

-？

JL-36-1

XXXXX连锁大药房有限公司XX分店质量记录编号：

文件名称

编写依据

申请人

文件编号

编写人员

申请岗位人员意见

签字：

日期：

质量管理人员意见

企业负责人意见

检查时间：

年月日

制度名称

考核内容

得分

存在问题

整改措施

实施人

考核人：

条款

《广东省药品零售企业GSP认证现场检查项目表（试行）》规定的内容

检查内容

检查结论

工号

姓名

职务

学历

所学专业

执业药师

/技术职称

上岗证情况

备注

填表人：

建档时间：

姓名

性别

年龄

文化程度

技术职称

（执业药师）

工作岗位

到本店工作时间

体检时间

检查项目

检查结果

检查单位

备注

年月

工号

出生年月

学历

培训编号

培训日期

培训内容

授课人

培训地点

学时

考核方式

考核结果

年份：

计划培训时间

培训形式

（外出/内部培训）

参加人员

培训时间

培训单位

信息的接收和处理意见

信息收到日期

信息来源

信息

内容

接收人：

日期：

处理

意见

质量管理人员：

信息处理

处理人

情况

处理日期：

填表日期：

供货单位名称

法定代表人

注册地址

邮政编码

许可证编号

发证单位

生产（经营）

范围

经营方式

发证日期

有效期至

营业执照编号

营业期限

税务登记证

组织机构

代码证

开户户名

开户银行

账号

随货同行单（票）情况

企业印章情况

采购人员意见

日期：

质量管理人员

审核意见

企业负责人

审批意见

药品编号

通用名称

商品名

剂型

规格

包装规格

生产企业名称

是否通过GMP认证

批准文号

质量标准

药品的适应症或功能主治

有效期

储存条件

联系人

地址

联系电话

购货

日期

药品通用名称

（商品名）

生产厂家

供货单位

数量

价格

批号

采购员

验收

供货

单位

生产

厂家

产品

批准

文号

到货

质量

状况

结论

验收人

品名

等级

重量

产地、生产企业

产品批号

或生产日期

包装

外观

验收员

拒收原因

清斗品种

清斗原因

处理情况

清斗人

装斗品种

装斗人

质量复核情况

复核人

编号

设施设备名称

型号

放置地点

使用状态

购买时间

保管人

设备名称

规格型号

设备编号

维修保养日期

维修保养时间

运转情况

维修保养情况

操作人

年月室内温度范围10～30℃冰箱内温度范围2～10℃

日

期

上午（10:

00）

下午（15:

室内

温度

℃

冰箱

内温度℃

调控

措施

采取措施30’后

记录员

室内温度℃

冰箱内

温度℃

检查日期：

检查情况

营业场所的陈列环境

营业场所的温度，清洁卫生以及避光、遮光、通风、防潮、防虫、防鼠的情况。

营业场所的设施设备

中药配剂、拆零、冷藏设备的设施设备的检查

营业场所药品的摆放

药品是否按照药品分类、储存条件等要求进行摆放，摆放是否合理规范。

药品的质量检查

对药品进行质量检查

检查的品种数个，有质量问题的品种数个，占检查品种的百份比为%，有质量问题品种附后。

有质量问题药品明细表

质量情况

养护情况

养护员

存放

地点

购进日期

复查原因：

签名：

年月日

质量复查结论及处理意见：

质量管理人员：

相关业务人员：

金额

不合格原因：

申请报损人：

采购人员意见：

质量管理人员意见：

财务人员意见：

企业负责人审批意见：

年月

不合格原因

处理意见

处理时间

处理结果

经办人