质量手册文档格式.docx

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0.4质量手册版序控制

0.5质量方针和质量目标

1.0范围

2.0引用标准

3.0术语和定义

4.0质量管理体系

5.0管理职责

6.0资源管理

7.0产品实现

8.0测量、分析和改进

附录质量管理体系程序文件清单

质量手册实施令

第0.1章

总经理：

质量手册修改情况记录表

第0.2章

序号

章节号

标题

修改

单号

修改状态

修改人/日期

批准人/日期

备注

企业概况

第0.3章

质量手册版序控制

第0.4章

质量方针和质量目标

第0.5章

范围

第1.0章

1范围：

1.1总则

1.2应用

本《质量手册》涉及了GB/T19001-2000idt1509001：

2000标准的全部要求。

因本公司无顾客财产，故7.5.4条款予以删除。

引用标准

第2.0章

2引用标准

本《质量手册》引用了GB/T19001—2000idtISO9001:

2000《质量管理体系要求》和GB/T19001—2000idtISO9001:

2000《质量管理体系基础和术语》标准。

术语和定义

第3.0章

3术语和定义

本《质量手册》采用了GB/T19001—2000idtISO9001:

2000《质量管理体系基础和术语》标准给出的术语和定义。

质量管理体系

第4.0章

4质量管理体系

4.1总要求

4.2文件要求

4.2.1总则

质量管理体系文件包括：

A质量手册：

B程序文件：

C操作类文件：

D与体系覆盖产品相关的外来文件：

E记录：

4.2.2质量手册

4.2.3文件控制

4.2.4记录控制

4.2.5相关文件

4.2.5.1《文件控制程序》

4.2.5.2《记录控制程序》

管理职责

第5.0章

5管理职责

5.1管理承诺

5.2以顾客为关注焦点

5.3质量方针

5.4策划:

5.4.1质量目标

5.4.2质量管理体系策划

5.5职责、权限和沟通

5.5.1职责和权限

组织机构图

常州市╳╳╳╳公司职能分配表

过程

条款号

条款名称

总经理

管理者代表

职能部门

4.1

总要求

4.2.1

总则

4.2.2

4.2.3

文件控制

4.2.4

记录控制

5.1

管理承诺

5.2

以顾客为关注点

5.3

质量方针

5.4.1

质量目标

5.4.2

质量管理体系策划

5.5.1

职责和权限

5.5.2

管理者代表

5.5.3

内部沟通

5.6

管理评审

6资源管理

6.1

资源提供

6.2

人力资源

6.3

基础设施

6.4

工作环境

7.1

产品实现策划

7.2.1

与产品有关的要求的确定

7.2.2

与产品有关的要求评审

7产品实现

7.2.3

顾客沟通

7.3

设计开发

7.4

采购

7.5.1

提供的控制

7.5.2

控制过程的确认

7.5.3

标识和可追溯性

7.5.4

顾客财产

7.5.5

产品防护

7.6

监测装置的控制

8测量、分析和改进

8.1

8.2.1

顾客满意

8.2.2

内部审核

8.2.3

过程的监视和测量

8.2.4

产品的监视和测量

8.3

不合格品控制

8.4

数据分析

8.5

改进

△：

表示主要职能部门〇：

表示相关职能部门

总经理

（1）认真贯彻执行国家的质量政策和法规，在生产经营活动中行使否决权，承担为社会提供合格产品的责任，满足顾客和法律法规的要求。

（2）负责主持制定企业的质量方针、质量目标，并以文件的形式批准发布，确保质量目标在相关的职能和层次上进行分解并予以实施。

（3）对质量管理体系进行策划，确保建立、实施和保持适宜的质量管理体系，并持续改进其有效性。

采取措施，使全公司关注顾客要求，促进质量方针和质量目标的实现。

（4）负责本公司从事与质量工作有关的部门和从事管理、执行、验证工作的人员质量职责的分配。

负责指定管理者代表，并为其开展工作提供必要的条件。

（5）负责管理、执行和验证活动各个环节所必需的资源配备。

（6）负责主持管理评审，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价，决定有关质量方针和目标的实施和改进措施，确保管理承诺的落实。

（7）确保在本公司内建立适当的沟通过程，对质量管理体系的有效性进行沟通。

管理者代表

各职能部门

内审员

（1）按规定要求参加内部质量管理体系审核，在审核中坚持以客观证据为基础，严格按标准和质量管理体系文件作出判断。

将客观证据形成文件，报告审核结果，配合并支持内审组长工作。

（2）收集和保存与审核有关的记录，按要求提交这些记录。

其他人员的职责见公司员工岗位责任制。

5.6管理评审

5.6.1总则

5.6.2评审输入

管理评审的输入为管理评审提供充分和准确的信息，是管理评审有效实施的前提条件。

本公司管理评审的输入包括以下方面的信息：

a）质量管理体系审核结果，包括内部审核和外部审核。

b）顾客反馈的信息，包括对顾客满意程度的测量结果及顾客抱怨等。

c）过程的业绩是否达到预期的目标及产品是否符合规定的要求。

d）纠正和预防措施的状况。

e）以往管理评审跟踪措施的实施情况。

f）可能影响体系的变化，包括内外部环境的变化、法律法规的变化等。

g）有关产品、过程和体系改进的建议。

5.6.3评审输出

管理评审的输出是管理评审的结果，是总经理对本公司质量管理体系作出改进决策的基础。

本公司管理评审的输出包括：

a）对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性作出总体评价结论。

b）对质量方针和质量目标的实现，对组织结构、职责、权限、质量管理体系文件和具体的产品实现过程等方面的有效性作出决定和措施；

c）顾客要求有关的产品的改进决定和措施。

d）资源需求，针对内外部环境的变化考虑己有资源的适宜性，以及改进所引起的资源需求。

5.7相关文件

5.7.1《管理评审控制程序》

质量管理体系文件汇总表

标准要求的文件

本公司要求的文件

程序

作业指导书

其它规定

一、质量管理体系

程序文件编号及编号规则挡案管理制度

二、管理职责

质量方针质量目标

管理评审控制程序

岗位责任制

三、资源管理

人力资源控制程序设备和环境控制程序

岗位工作人员任职要求机械设备管理制度职工教育管理制度劳动管理制度

四、产品实现

与顾客有关过程控制程序设计和开发控制程序供方评价与选择控制程序采购控制程序生产计划控制程序制造控制程序运输控制程序泵送控制程序标识和可追溯控制程序

监视和测量装置控制程序

质量管理制度质量管理工作条例计量管理制度合同管理制度仓库管理制度砼制造、运输、泵送操作规程检测设备校验规程试验室管理制度砼生产中质量控制点的工作标准砼原材料采购审批制度

材料计量验收及实物验收制度试验记录、报告签发制度试验室试验规程

砼出厂检验及保证制度砼质量事故处理程序安全生产规章制度砼生产管理制度砼车队管理制度砼车辆清洁保养制度及考核办法

五、测量分析和改进

内部审核控制程序不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序

客户满意度调查控制程序产品的监视和测量控制程序

检测和试验规程

资源管理

第6.0章

6.1资源提供

6.2人力资源

6.2.1总则

6.2.2能力、意识和培训

6.3基础设施

6.4工作环镜

6.5相关文件

6.5.1《人力资源控制程序》

6.5.2《设备和环境控制程序》

6.5.3《记录控制程序》

6.5.4《岗位工作任职要求》

6.5.5《机械设备管理制度》

产品实现

第7.0章

7产品实现

7.1产品实现的策划

7.2与顾客有关的过程

7.2.1与产品有关要求的确定

7.2.2与产品有关要求的评审

7.2.3顾客沟通

7.3设计和开发

（l）设计和开发的策划

（2）设计和开发输入

（3）设计和开发输出

（4）设计评审

（5）设计和开发验证

（6）设计确认

（7）设计和开发更改的控制

（8）有关设计和开发控制的详细内容见《设计和开发控制程序》。

7.4采购

7.4.1采购过程

7.4.2采购信息

7.4.3采购产品的验证

7.5生产和服务提供

《预拌混凝走制造控制程序》、《预拌混凝土运输控制程序》和《预拌混凝土泵送控制程序》实施控制。

7.5.1生产和服务提供的控制

7.5.2生产和服务提供过程的确认

7.5.3标识和可追溯性

7.5.4顾客资产本公司无顾客财产

7.5.5产品防护

7.6监视和测量装置的控制

7.7相关文件

7.7.1《与顾客有关的过程控制程序》

7.7.2《供方评价和选择控制程序》

7.7.3《采购控制程序》

7.7.4《预拌混凝土制造控制程序》

7.7.5《预拌混凝土运输控制程序》

7.7.6《预拌混凝土泵送控制程序》

7.7.7《标识和可追溯性控制程序》

7.7.8《监视和测量装置控制程序》

7.7.9《产品的监视和测量控制程序》

7.7.10《纠正和预防措施控制程序》

测量、分析和改进

第8.0

8测量、分析和改进

8.1总则

8.2监视和测量

8.2.1顾客满意

8.2.2内部审核

8.2.3过程的监视和测量

8.2.4产品的监视和测量

a）进货检验和试验

b）过程检验和试验

c）最终检验和试验

d）产品监视和测量过程中出现的不合格品的处理办法

8.3不合格品控制

8.4数据分析数据的种类有：

a）与产品质量有关的数据

b）与体系有关的数据

数据分析的结果必须明确提供以下方面的信息。

a顾客满意方面的信息，包括不满意的主要方面和以往的比较。

b产品要求的符合性，包括存在的主要不足之外。

c产品和过程的特性现状及其趋势，是否存在潜在的问题，有无必要采取预防措施。

d供方产品的变化情况及质量状况。

8.5改进

8.5.1持续改进

8.5.2纠正措施

8.5.3预防措施

8.6相关文件

8.6.1《顾客满意度调查控制程序》

8.6.2《内部审核控制程序》

8.6.3《产品的监视和测量控制程序》

8.6.4《不合格品控制程序》

8.6.5《记录控制程序》

8.6.6《纠正和预防措施控制程序》

8.6.7《文件控制程序》

程序文件清单

附录

文件编号

文件名称

文件控制程序

记录控制程序

内部审核控制程序

人力资源控制程序

设备和环境控制程序

与顾客有关的过程控制程序

设计和开发控制程序

供方评价和选择控制程序

采购控制程序

生产计划控制程序

预拌混凝土制造控制程序

预拌混凝土运输控制程序

预拌混凝土泵送控制程序

标识和可追溯性控制程序

监视和测量控制程序

顾客满意度调查控制程序

产品的监视和测量控制程序

不合格品控制程序

纠正和预防措施控制程序