度四川省攀枝花市西区Word格式.docx

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R&

D投入（含攀煤）预计达1.1亿元，完成目标的110%。

（2）高新技术产业产值5亿元。

预计实现产值5.08亿元，完成目标的102%。

（3）新增高新技术企业1家。

组织2家企业开展前期准备工作，预计全年无新增高新技术企业。

（4）新增科技型中小企业9家。

13家企业注册入库，9家企业完成评价入库工作，完成目标的100%。

（5）技术合同认定金额1200万元。

预计12月中旬企业技术合同认定金额1200万元，完成目标的100%。

（6）开展双创专项活动12次。

组织开展相关活动13次，完成目标的108%。

（7）信息被市委办采用1条。

采用1条，完成目标的100%。

（8）信息被市政府办采用1条。

采用2条，完成目标的200%。

（9）专利申请157件（其中发明专利67件），发明专利拥有量54件。

全区申请专利145件（其中发明专利67件），发明专利拥有量54件，分别完成目标的102%、100%、100%。

（10）新增专利实施项目20项，新增产值3亿元。

实施项目21项，新增产值3.1亿元，分别完成目标的105%、103%。

（11）执法检查2次。

开展执法检查3次，完成目标的150%。

（12）科技金融300万元。

落实科技信贷800万元，完成目标的267%。

2．特点和亮点

（1）项目支撑，促进高新产业发展。

紧紧瞄准省、市科技工作重点，把争取项目作为科技创新工作的重中之重，扎实推进攀西国家战略资源创新开发试验区建设。

一是组织实施“全氧冶金高效清洁生产技术开发及示范工程”、“年产30万套新型钛复合材料精深加工制品技术研究”、“3D打印矫形器关键技术研究”、“钒钛高端义肢技术研究”等国家、省、市重大科技计划项目，着力破解我区产业单一，企业创新能力不足的问题。

二是主动对接省、市科技部门，争取我区康复辅助器具关键技术研究及产业化生产纳入省级重点领域，全力做好项目筛选、包装、申报工作。

截止11月30日，我区“钛及钛合金材料应用于康养康复产品的关键技术研究”项目顺利入选攀西试验区第四批重大科技攻关项目并获省科技厅立项支持，组织申报2018-2019年省、市科技项目9个。

（2）科技合作，提升自主创新水平。

强化对接，狠抓落实。

与钢铁研究总院、四川大学、西北有色金属研究院、四川省钒钛产业技术研究院等10余家大专院校、科研院所建立了科技合作关系，主动为企业与院校合作牵线搭桥。

组织有关部门、企业参加省、市举办的高新产业与金融资本对接会、科博会等活动；

整合资源，促成午跃科技、天脉科技、三帝科技与西北有色金属研究院、四川钒钛产业研究院签订攀西试验区第四批重大科技攻关项目科技合作协议；

正德科技、三帝科技与四川大学签订产学研科技合作协议；

天脉科技与宝鸡、武汉等地企业签订技术交易合同2个；

草拟了区政府与宝鸡钛产业研究院关于建设攀枝花钛及钛合金新材料应用技术研究院合作框架协议。

（3）政策导向，助推企业创新发展。

加大政策引导、扶持、服务、指导力度，实施专利提质增效行动计划，着力培育科技型企业、高新技术企业。

截止11月30日，成功培育科技型企业9家，有效高新技术企业3家。

全年高新技术产业预计实现产值5.08亿元，技术合同认定预计完成1200万元，申请专利145件（其中发明专利67件），发明专利拥有量54件，新增专利实施项目21项，新增产值3.1亿元。

（4）科技金融，着力破解融资难题。

深化科技金融服务创新，扎实推进国家知识产权质押融资试点城市建设工作。

以攀枝花市出台《攀枝花市科技信贷风险补偿制度暂行管理办法》为契机，从政策引导、强化服务、加大投入等方面多管齐下，变“知本”为资本，有效破解企业融资难题。

充分发挥科技信贷的桥梁和纽带作用，主动与4家银行进行对接洽谈，推荐“知识产权+”的科技信贷组合贷款模式。

完成1家企业知识产权评估工作，促成1家企业与科技支行签订合作协议，落实800万元科技信贷。

二、机构设置

攀枝花市西区科学技术和知识产权局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入攀枝花市西区科学技术和知识产权局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.攀枝花市西区生产力促进中心

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计267.57万元。

与2017年相比，收、支总计各增加8.80万元，增长3.40%。

主要变动原因是项目支出增加。

（图1：

收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计172.01万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入166.96万元，占97%；

其他收入5.05万元，占3%。

（图2：

收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计224.27万元，其中：

基本支出107.80万元，占48%；

项目支出116.47万元，占52%。

（图3：

支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计245.07万元。

与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加12.85万元，增长5.53%。

（图4：

财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出214.07万元，占本年支出合计的95.45%。

与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加60.04万元，增长38.98%。

（图5：

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出214.07万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出11万元，占5%；

科学技术（类）支出181.32万元，占84%；

社会保障和就业（类）支出7.51万元，占4%；

医疗卫生与计划生育支出（类）5.94万元，占3%；

住房保障支出（类）8.30万元，占4%。

（图6：

一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为214.07万元，完成预算87.37%。

其中：

1.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）:

支出决算为11万元，全部使用上年结转项目经费。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:

支出决算为72.49万元，完成预算100%；

一般行政管理事务（项）:

支出决算为5万元，完成预算100%；

其他科学技术管理事务支出（项）:

支出决算为17.27万元，其中使用上年结转2.48万元项目经费，完成预算100%。

技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:

支出决算为84.56万元，其中使用上年结转64.56万元项目经费，完成预算73.17%，决算数小于预算数的主要原因是项目工作未完，项目经费结转下年。

科学技术普及（款）科普活动（项）:

支出决算为2万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

支出决算为7.51万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:

支出决算为4.54万元，完成预算100%；

事业单位医疗（项）:

支出决算为1.13万元，完成预算100%；

公务员医疗补助（项）:

支出决算为0.27万元，完成预算100%；

。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

支出决算为8.30万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出107.03万元，其中：

人员经费99.30万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费7.73万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；

公务接待费支出决算0.29万元，占100%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2017年一样为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

公务用车购置及运行维护费支出与2017年一样为0万元。

截至2018年12月底，单位没有公务车辆。

3.公务接待费支出0.29万元，完成预算100%。

公务接待费支出决算比2017年增加0.05万元，增长20.83%。

主要原因是开展业务工作需要。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。

国内公务接待4批次，34人次，共计支出0.29万元，具体内容包括：

康复产业园和特色农业产业调研工作0.17万元，专利申请工作0.12万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

其他国内公务接待支出0.29万元，主要用于考察调研、执行任务等公务活动开支的用餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

9、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

一十、预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对高强度钛合金管材及双次焊接技术组在医疗器械上应用技术研究、3D打印矫形器关键技术研究和科普示范基地建设项目开展了预算事前绩效评估，对三个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取三个项目开展绩效监控。

项目绩效目标完成情况。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，但由于三个项目在实施过程中，在2018年均未产生费用，项目及资金效果待验收评价。

项目支出绩效目标完成情况表

（2018年度）

项目名称

预算单位

预算执行情况（万元）

预算数:

执行数:

其中-财政拨款:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

……

效益指标

满意度指标

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，攀枝花市西区科学技术和知识产权局机关运行经费支出7.73万元，比2017年减少0.46万元，下降5.62%。

主要原因是严格控制各项机关运行费用支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，攀枝花市西区科学技术和知识产权局没有发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，攀枝花市西区科学技术和知识产权局没有车辆，也没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

第3部分名词解释

1.财政拨款收入：

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：

指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：

指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：

指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）：

反映专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术以及产业化等方面的支出。

10.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

其他科学技术管理事务支出（项）：

反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：

反映从事技术开发研究和近期可望获得实用价值的专项技术开发研究的支出。

科学技术普及（款）科普活动（项）：

反映用于开展科普活动的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

事业单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费；

公务员医疗补助（项）：

反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：

指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

攀枝花市西区科学技术和知识产权局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市西区科学技术和知识产权局内设综合办公室1个，下设：

攀枝花市西区生产力促进中心。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

本单位有行政编制3人，事业编制1人。

年末实有行政人员3人、事业编制人员1人。

人员与去年同期相比无变化。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年一般公共预算财政拨款收入166.96万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出214.07万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

攀枝花市西区科学技术局是由领导班子商议制定，为了保证目标完成，由专门的财务人员进行预算编制，财务负责人把关，保证了准确性。

并随时对支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况进行监控和报告给领导班子，无违规记录。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，专项预算绩效目标圆满完成，实施绩效，无违规记录。

（三）结果应用情况。

攀枝花市西区科学技术局进行了自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

攀枝花市西区科学技术局2018年预算是合理的，符合实际的，保障了本单位职能目标的完成。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表