企业隐患排查清单Word格式.docx

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序号

基础管理

资质证件

是否有营业执照

企业经营者应当依法向工商行政管理机关办理有关登记手续，取得工商营业执照。

《中华人民共和国公司法》第七条

办公室

是否超范围经营

企业应当在规定的范围内经营。

公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。

《中华人民共和国公司法》第十二条

安全生产管理机构及人员

是否设置专门的安全生产管理机构

从业人员在300人以下的，可以不设立或确定专门的安全生产管理机构，但超过300人的，应当确定专门的安全生产管理机构，所谓“确定”，是指以文件的形式明确指定某个机构（如生产部等）负责安全生产管理。

鼓励设置专门的安全生产管理机构。

是否按要求配备专职安全生产管理人员

从业人员超过300人的，应当确定专门的安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员；

从业人员300人以下的，应当配备与安全生产相适应的安全生产管理人员。

安全生产责任制

是否建立安全生产责任制度

生产经营单位必须建立健全安全生产责任制度。

《四川省安全生产条例》第十条。

安全生产责任制度是否健全

生产经营的安全生产责任制度必须覆盖全员，构成安全生产责任体系，主要包括⑴主要负责人责任制；

⑵其他负责人责任制；

⑶各级负责人责任制；

（4）职能管理机构负责人及其工作人员责任制；

（5）班组长责任制；

（6）岗位人员责任制。

安全生产责任制度的内容是否符合有关要求

安全生产责任制度应当满足以下要求：

（1）必须符合国家法律法规的规定，并适时修订；

（2）必须体现“安全第一，预防为主、综合治理”的方针：

（3）必须与单位的组织结构和管理体制及生产经营实际相适应：

（4）体系清楚，落实“层层有专责，人人管安全”的原则；

（5）明确上下左右之间权限；

（6）落实“管生产必须管安全”的原则，各部门负责人要对该部门的安全生产负责；

（7）有保障安全生产责任制的贯彻执行的措施；

（8）要贯穿“计划、布置、检查、总结、评比”的全过程；

（9）发挥职工的参与、监督作用。

安全生产管理制度

安全培训教育制度

是否建立安全培训教育制度

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训制度。

四川省安全生产条例》第十九条。

安全培训教育制度的内容是否符合相关要求

安全培训教育制度的主要内容包括：

（1）安全生产教育培训的目的；

（2）负责安全生产培训的责任部门和责任人员；

（3）培训的周期和时间安排；

（4）参加安全生产教育和培训的人员；

（5）教育和培训的主要内容；

（6）教育和培训的形式（自行培训或委托专业机构培训）；

（7）对教育和培训工作的其他要求。

《四川省安全生产条例》第十九条。

防火防爆管理制度

是否建立防火防爆管理制度

单位应当制定本单位的消防安全制度。

《中华人民共和国消防法》第十六条。

防火防爆管理制度的内容是否符合相关要求

防火防爆管理制度的主要内容包括：

（1）部门、岗位职责；

（2）危险因素的辨识；

（3）危险场所的安全防范和应急处理措施以及演练计划；

（4）应配备的安全器材、消防器材及其定期维护检验规定。

安全设备设施管理制度

是否建立安全设备设施管理制度

单位应当建立安全设备设施管理制度。

《四川省企业安全生产主体责任规定》第五条。

安全生产部

安全设备设施管理制度是否健全

安全设备设施管理制度应当覆盖单位现有的所有安全设备、设施。

对重要的安全设备、设施还应当制定专门的管理制度。

安全检查和隐患排查治理制度

是否建立安全检查和隐患排查治理制度

单位应当建立安全检查和隐患排查治理制度。

安全生产部

安全检查和隐患排查治理制度内容是否符合有关要求

安全检查和隐患排查治理制度的主要内容包括：

（1）检查方式与周期；

（2）检查内容；

（3）检查人员；

（4）明确对检查中发现问题的处理程序和管理要求；

（5）建立安全检查动态监控体系，明确做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；

（6）隐患台帐及上报制度。

事故预案及事故管理制度

是否建立事故预案及事故管理制度

单位应当建立事故预案及事故管理制度。

《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。

事故预案及事故管理制度内容是否符合有关要求

事故预案及事故管理制度的主要内容包括：

（1）事故预案编制、颁布、报备、演练、修改的要求；

（2）明确事故应急程序、应急设施、抢险与救护；

（3）事故分类、管理分工、统计台帐、报告程序；

（4）事故调查处理程序和要求。

安全生产费用管理制度

是否建立安全生产费用管理制度

单位应当建立安全生产费用管理制度。

财务部

安全生产费用管理制度的内容是否符合有关规定

安全生产费用管理制度的主要内容包括：

（1）安全生产费用提取方式；

（2）提取比例；

（3）用途；

（4）管理方式；

（5）保证费用提取和使用的措施。

《湖北省安全生产条例》第十一条、第十二条、第十三条。

危险化学品安全管理制度

是否建立危险化学品安全管理制度

单位应当建立危险化学品安全管理制度。

《危险化学品安全管理条例》第四条。

危险化学品安全管理制度的内容是否符合相关规定

危险化学品安全管理制度的主要内容包括：

（1）明确“五双”管理要求；

（2）明确剧毒化学品作业场所的要求；

（3）明确安全操作、个人防护要求；

（4）剧毒化学品信息资料管理。

《危险化学品安全管理条例》第三章。

仓库、储罐区安全管理制度

是否建立仓库、储罐区安全管理制度

单位应当建立仓库、储罐区安全管理制度。

《企业安全生产主体责任规定》第五条。

仓库、储罐区安全管理制度的内容是否符合相关要求

仓库、储罐区安全管理制度的主要内容包括：

（1）明确仓库、储罐区的设置应符合国家规范标准的要求；

（2）明确通道、消防设施、安全标志的管理；

（3）出入库、台帐的要求；

（4）明确防火、防爆、安全保卫的措施。

安全操作规程

是否制订岗位安全操作规程

生产经营单位应当制定各岗位的安全操作规程。

这些操作规程由主要负责人组织制定。

《安全生产条例》第十四条第

（一）款。

岗位操作规程是否健全

每个岗位应当制定专门的安全操作规程，不得遗漏。

岗位操作规程的内容是否符合相关要求

岗位操作规程的主要内容包括：

（1）岗位安全操作规程应当符合相关标准要求；

（2）符合岗位作业实际；

（3）能够保障操作安全；

（4）及时修订更新。

安全生产教育培训

生产经营单位主要负责人是否有安全管理资格证书

按照规定的学时、内容参加安全生产培训机构组织的培训，经相应级别的安全生产监督管理部门或负有安全生产监管职责的部门考核合格，并取得安全生产管理资格证书。

《安全生产条例》第十九条；

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》国发2010〕23号第6条。

安全管理人员是否有安全管理资格证书

按照规定的学时、内容、参加安全生产培训机构组织的培训，经相应级别的安全生产监督管理部门或负有安全生产监管职责的部门考核合格，并取得安全生产管理资格证书。

《安全生产条例》第十九条，《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》国发2010〕23号第6条。

从业人员是否有培训合格证书

主要由企业组织培训，也可以委托其他机构组织培训，核发培训合格证。

《湖北省安全生产条例》第十九条；

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号第6条。

安全生产管理基础档案

是否有事故管理档案

生产经营单位发生安全事故后，应当迅速采取有效措施组织抢救，防止事故扩大，并按照规定立即报告安全生产监督管理部门或者负有安全生产监督管理职责的其他部门。

建立事故管理档案。

《湖北省安全生产条例》第三十二条。

是否有工伤社会保险缴费记录

生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。

缴费记录妥善保存。

《安全生产法》第四十三条。

是否按规定提取安全生产专项费用

《湖北省安全生产条例》第十一条。

是否正确使用佩戴劳动防护用品

从业人员应当正确佩戴符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。

《中华人民共和国安全生产法》第三十七条。

消防安全

有无应急照明设施或是否损坏

有应急照明设施并确保完好、有效。

《中华人民共和国消防法》

有无消防栓和其他灭火器材或是否损坏

应有符合规定的消防栓和其他灭火器材

疏散通道、安全出口、消防通道是否符合规定

生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。

禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口。

《安全生产法》第三十四条。