书店退货单据明细Word格式.docx

资源描述

书店退货单据明细Word格式.docx

《书店退货单据明细Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《书店退货单据明细Word格式.docx（70页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

书店退货单据明细Word格式.docx

1.1.4.2缺货登记流程描述18

1.1.5客户开发19

1.1.5.1新客户开发申请19

1.1.5.1.1新客户开发申请流程图19

1.1.5.1.2新客户开发申请流程描述20

1.1.5.2现款客户开发申请21

1.1.5.2.1现款客户开发申请流程图21

1.1.5.2.2现款客户开发申请流程描述22

1.1.6客户发货折扣调整23

1.1.6.1客户发货折扣调整流程图23

1.1.6.2客户发货折扣调整流程描述24

1.1.7客户资料更改25

1.1.7.1客户资料更改流程图25

1.1.7.2客户资料更改流程描述26

1.1.8销售合同发放回收27

1.1.8.1销售合同发放回收流程图27

1.1.8.2销售合同发放回收流程描述28

1.2调货29

1.2.1客户库存回传流程30

1.2.1.1客户库存回传流程图30

1.2.1.2客户库存回传流程描述31

1.2.2调货流程32

1.2.2.1调货流程图32

1.2.2.2调货流程描述33

1.2.3调货差错处理流程34

1.2.3.1调货差错处理流程图34

1.2.3.2调货差错处理流程描述35

1.3退货36

1.3.1退货流程36

1.3.1.1退货流程图37

1.3.1.2退货流程描述38

1.3.2退货差错处理流程39

1.3.2.1退货差错处理流程图39

1.3.2.2退货差错处理流程描述40

1.4对账41

1.4.1二渠道对账42

1.4.1.1二渠道对账流程图42

1.4.1.2二渠道对账流程描述43

1.4.2主渠道对账44

1.4.2.1主渠道开票流程图44

1.4.2.2主渠道开票流程描述45

1.5回款46

1.5.1收款流程47

1.5.1.1收款流程图47

1.5.1.2收款流程描述48

1.5.2主渠道回款49

1.5.2.1主渠道开票回款49

1.5.2.1.1主渠道开票回款流程图49

1.5.2.1.2主渠道开票回款流程描述50

1.5.2.2新华书店负责人员返点51

1.5.2.2.1新华书店负责人员返点流程图51

1.5.2.2.2新华书店负责人员返点流程描述52

1.6客户沟通53

1.6.1日常销售政策通知54

1.6.1.1日常销售政策通知流程图54

1.6.1.2日常销售政策通知流程流程描述55

1.6.2客户信息反馈56

1.6.2.1客户信息反馈流程图56

1.6.2.2客户信息反馈流程描述57

1.6.3客户宣传品58

1.6.3.1客户宣传品申请流程图58

1.6.3.2客户宣传品申请流程描述59

1.6.4客户样书60

1.6.4.1客户样书申请流程图60

1.6.4.2客户样书申请流程描述61

1.6.5客户礼品62

1.6.5.1客户礼品购买流程图62

1.6.5.2客户礼品购买流程描述63

1.7数据统计分析64

1.7.1.1每周客户数据统计流程图64

1.7.1.2每周客户数据统计流程流程描述65

1.8其它业务66

1.8.1日常呈文批示66

1.8.1.1日常呈文批示流程图66

1.8.1.2日常呈文批示流程描述67

1.8.2购买样书教材68

1.8.2.1购买样书教材流程图68

1.8.2.2购买样书教材流程描述69

1.8.3销售部直销客户样书申请70

1.8.3.1销售部直销客户样书申请流程图70

1.8.3.2销售部直销客户样书申请流程描述71

2附件（流程图编制说明）72

2.1目的72

2.2方法72

2.3客服业务流程图常用符号说明72

1客服业务流程图

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

业务流程图编号：

1业务名称：

客服业务总流程图

功能域：

发货退货回款

编制：

日期：

2006-11-18审核日期

客服业务总流程图

发货

（1.1）

调货

（1.2）

退货

（1.3）

对账

（1.4）

回款

（1.5）

客户沟通

（1.6）

数据统计分析

（1.7）

其它业务

（1.8）

1.1发货

1.1业务名称：

发货系统功能图

发货

2006-11-18审核日期

发货流程图

产品主发货流程

（1.1.1）

日常发货流程

（1.1.2）

差错处理

（1.1.3）

缺货登记

（1.1.4）

客户开发

（1.1.5）

客户发货折扣调整

（1.1.6）

（1.1.2.1）

补货流程

（1.1.2.2）

客户资料更改

（1.1.7）

销售合同发放

（1.1.8）

发货差错处理

（1.1.3.1）

汽运差错处理

（1.1.3.2）

新客户开发

（1.1.5.1）

现款客户开发

（1.1.5.2）

1.1.1产品主发货

1.1.1.1产品主发货流程图

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

业务流程图编号：

1.1.1.1业务名称：

产品主发货流程图

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

产品主发

1.1.1.2产品主发货流程描述

业务流程编号：

1.1.1.2业务名称：

产品主发货

编制：

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

序号处理说明责任部门责任人

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⑴客服参照客户销售竞争产品的数据、客户同期销量及发货计划来确定销售客服部客服

客户的主发货数量，做出配货表

⑵供应部根据实际到货数量审核当日可以发货品种和数量级供应部供应专员

⑶客服部根据供应部提供的最后到货数据按客户账套分类做好商务部录入员

配货表交商务部打单子

⑷商务部做客户出库单，客服按配偕同表进行审核客户、品种和数量销售客服部客服

⑸客服审核批销单，导出每日发货表，同时按照发货表进行销售客服部客服

一书一账的登记

⑸批销单通过网络传递到仓库，储运部打出纸制批销单储运部

⑹储运部按照批销单的客户、品种和数量进行配单发货储运部

⑺储运部以汽运或者铁路快件的方式把货物发到客户手里储运部

⑻客服根据每日发货表按照到货日期对每笔发货进行发货追踪销售客服部客服

⑼客服根据发货追踪情况对发货差错进行修订处理，依次进入后面的商务部录入员

差错处理流程和对账流程，对于有差错的单子处理后交由商务部销售客服部客服

进行更正

⑽商务部更改差错后客服再进行一次审核财务就把该笔发货财务部

计入客户应收账款

⑾客服根据财务的应收账款和客户进行对账催款销售客服部客服

⑿客户回款后交由财务进行冲减欠款财务部

1.1.2日常发货流程

1.1.2.1日常发货流程

1.1.2.1.1日常发货流程图

1.1.2.1.1业务名称：

日常发货流程图

日常发货

1.1.2.1.2日常发货流程描述

1.1.2.1.2业务名称：

日常发货

序号处理说明责任单位责任人

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⑴客户传真或者电话报订添货单给销售部客服销售客服部客服

⑵客服根据客户的添货单进行配货，首先查看库存数，如果有货就量销售客服部客服

做好配货单，如果无货就查其它客户库存是否有货

⑶客服在调查其它客户是否有货时，如果有货就进入调货流程，如果销售客服部客服

其它客户也无货就进入缺货登记流程

⑷客服经查库存有货的情况下做好配货表交由供应部审核品种和数量供应部

⑸审核好的配货单交由商务部打单商务部录入员

⑹商务部打好的批销单在电脑中自动生成出库单财务部就把该笔财务部

发货记入该客户的欠款

⑺客服审核批销单，导出每日发货表，同时按照发货表进行销售客服部客服

⑻批销单通过网络传递到仓库，储运部打出纸制批销单储运部

⑼储运部按照批销单的客户、品种和数量进行配单发货储运部

⑽储运部以汽运或者铁路快件的方式把货物发到客户手里储运部

⑾客服根据每日发货表按照到货日期对每笔发货进行发货追踪销售客服部客服

⑿客服根据发货追踪情况对发货差错进行修订处理，依次进入后面的商务部录入员

⑿商务部更改差错后客服再进行一次审核商务部录入员

⒀财务就把该笔发货计入客户应收账款财务部

⒁客服根据财务的应收账款和客户进行对账催款销售客服部客服

⒂客户回款后交由财务进行冲减欠款财务部

1.1.2.2补货流程

1.1.2.2.1补货流程图

1.1.2.2.1业务名称：

补货流程图

1.1.2.2.2补货流程描述

1.1.2.2.2业务名称：

补货

⑴客户传真电话报给客服补货单，客户确认可以发货的品种和数量销售客服部客服

⑵供应部把每日到货的品种和数量报客服供应部

⑶客服把每次客户添货中无货的品种和数量登记到缺货登记表销售客服部客服

在到货后再次询问客户是否还按当时报缺的数量添货

⑷客户在最终确认可以发货的品种和数量后进入日常发货流程销售客服部客服

1.1.3差错处理

1.1.3.1发货差错处理

1.1.3.1.1发货差错处理流程图

1.1.3.1.1业务名称：

发货差错处理流程图

差错处理

1.1.3.1.2发货差错处理流程描述

1.1.3.1.2业务名称：

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

展开阅读全文