企业质量方针和目标管理.docx

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企业质量方针和目标管理

序号

内容

文件编号

页码

1

企业简介

/

２

2

质量方针和目标

/

3

3

质量管理组织机构、职责

/

4-7

4

关键质量控制点

8

5

文件管理制度

9-10

6

培训管理制度

11-12

7

采购管理制度

13-14

8

生产过程质量管理制度

15-17

9

车间卫生管理制度

18-21

10

不合格品管理制度

22-23

11

产品检验制度

24-27

12

检测仪器、设备管理制度

28-30

13

生产设备管理制度

31-34

14

仓储管理制度

35-37

15

虫害管理制度

38-40

１、企业简介

有限公司分公司是隶属于全资子公司。

是中国工业十强企业之一，产品商标是中国食品行业为数不多的经国家商标局认定的“驰名商标”。

分公司成立于年初，于年月日正式投产。

新公司坐落于，公司周围方圆十几平方公里无工业区，确保了公司不受任何污染，是理想的生产基地。

公司拥有较完备的检验设备，能更准确和有效地监控过程和成品的微生物情况，从而确保成品质量。

公司拥有先进的设备和工艺技术，有十几年的经验。

产品更加符合法律法规和顾客规定的要求。

公司具有丰富的人力资源，公司员工中三分之一以上为大中专毕业生，其管理人员都是经过专业培训和较长行业经验的专业人员。

同时公司规定定期对员工进行操作技能和专业技能的培训，以确保员工的高素质。

公司主要生产以以下几个品种：

公司地址

公司电话：

传真：

邮箱：

２、质量方针与质量目标

质量安全方针是根据总公司食品安全管理宗旨和方向，由工厂厂长正式批准和公布，并采取各项措施，保证该方针能为全体职工所理解、实施和坚持。

一、质量方针：

二、质量目标：

⏹成品一次检验合格率:

99.5%；

⏹车间合格率≥99.50%；

⏹工厂合格率≥99.00%；

⏹顾客满意度≥75%；

⏹产品及时交付率达100%；

３、质量管理组织机构、职责

３．1管理组织机构

３.２职责和权限

本公司规定了各部门的职能以及相互关系（职责和权限），以保证质量、环境管理体系的有效运行。

a）厂长

⑴确定公司的质量、环境管理方针和管理目标，批准和颁布公司的质量管理手册，对本公司质量体系的建立、实施、保持和完善全面负责。

⑵组织对重大质量问题、环境问题及事故的原因分析和处理。

⑶确定各岗位、职能部门的职责和权限，向顾客、全体员工和相关方提供管理承诺，并提供相应资源，确保质量、环境管理体系的持续有效运行。

审批质量手册。

⑷在公司企业经营管理方面，向工厂员工贯彻质量方针，组织实施质量目标。

（5）根据总公司下达的成本指标，组织工厂的经济分析，提高工厂经营管理水平和经济效益，将质量、环境责任制纳入经济责任制的考核范畴。

c）生产主管

⑴负责贯彻执行公司质量管理方针，实施质量管理目标，为员工进行质量、环境意识教育和操作技能的培训。

⑵严格以上日销量和库存量组织生产，正确处理好产量与质量的关系。

⑶负责产品生产过程控制，组织操作人员按技术标准生产，开展各工序间自检自控活动，确保产品质量符合规定的要求。

⑷组织生产车间及库房内产品的搬运、防护和交付质量控制和产品标识的管理。

⑸负责车间现场管理和安全文明生产管理，保证产品生产适宜的环境条件。

⑹负责反馈生产过程质量信息并采取纠正和预防措施，防止不合格再发生。

⑺负责车间的节能降耗工作，预防污染。

d）品控主管

⑴负责贯彻执行公司质量管理体系文件和实现公司质量管理方针、目标。

⑵负责组织公司质量手册及程序文件的编制、审核，组织建立质量。

⑶负责产品质量管理工作的组织、协调、计划、指挥、监督、检查、考核，确保各项质量工作的实施。

⑷负责健全公司产品质量信息管理系统，确保质量信息的畅通，并及时组织处理顾客及生产现场反馈的质量信息。

⑸负责组织领导和控制公司产品形成全过程的质量监控，并对检验、测量和试验设备的控制负责。

⑹负责公司产品、不合格品的控制，组织相关部门进行鉴定、处理，参与质量仲裁与分析。

⑺负责公司产品质量文件和记录的管理、控制和统计技术的应用推广。

⑻负责就销售部提出的顾客反馈问题进行解答，以确保顾客满意。

e）财务主管

⑴负责公司的财务管理，分别向工厂厂长和总经理报告财务情况。

⑵负责组织开展成本核算、财务分析，使质量成本达到最佳水平。

⑶负责为质量、环境管理体系的运行提供必要的资金，确保质量、环境管理体系有效运行。

f）销售经理

⑴负责贯彻执行公司质量体系文件和实现公司质量管理方针、目标。

⑵组织市场调查与研究，对市场开发质量负责。

⑶组织建立产品营销系统，以满足顾客的需要为目标，扩大市场占有率。

⑷负责组织销售合同的评审，保证满足顾客提出的适当要求。

⑸组织建立市场质量信息反馈系统，及时组织处理顾客反馈和质量问题，不断改进服务工作的质量，提高顾客满意度。

⑹负责顾客满意度调查。

h）行政主管

⑴负责贯彻执行公司质量管理体系文件和实现公司质量管理方针、目标。

⑵负责公司年度培训计划的编制和实施。

⑶会同有关部门组织业务、技术、质量等管理人员培训和考核工作。

⑷负责工厂持证上岗人员的培训和年审工作。

⑸负责文件、资料的管理，使每个使用文件、资料的人员都及时得到有效版本。

I）配送主管

1）负责负责各种原辅材料的申请订购，保证安全库存满足生产。

2）负责产品的入库，发货。

3）负责回收桶的验收入库。

4）积极和销售部进行沟通，按销售计划指导生产．

5）协助财务部一起进行月底盘点．

化验员

1、参与质量管理小组活动；进行与产品质量有关的过程控制（包括售后服务）。

2、工序质量检查，对原材料，半成品，成品进行质量检测和分析，提交检测分析报告,保证产品符合有关产品标准。

。

3、严格工艺纪律，贯彻实施工艺制度，检测生产环境。

4、监督原辅料质量和成品合格率。

维修技师：

1、制定并完善设备的操作规程、维护制度。

2、监督/记录设备的运行情况，公共用电设施的使用情况，并保存有关记录。

3、做好设备备件计划。

监督五金备件的质量验收及仓管工作。

4、作好设备的维护保养和常见故障排除。

5、对操作工进行定期或不不定期期的设备维护培训。

文　件　名　称

文件编号

关键质量控制点

版本

A/1

页码

1/1

编制

审核

批准

日期

日期

日期

１、目的：

通过对生产过程进行分析，确定关键质量控制点，再对关键质量控制点进行重点监测和控制，从而进一步确保产品质量

２、范围：

原辅料、生产过程、成品

３、要求：

按总部要求，成立HACCP小组，对产品全过程进行危害分析，确定关键控制点实施重点监控，由总部每年一次进行国际认证审查

４、危害分析表见《HACCP计划书》

关键质量控制点:

关键控制点

监测内容

关键指标

频率

人员

纠偏措施

微生物

细菌＜10个／50ml;霉菌绿脓杆菌和大肠杆菌为均０

4次每月

化验员

消毒

1次／Ｈ

工

1次／Ｈ

1次／２Ｈ

工

消毒剂浓度

消毒剂

1次／Ｈ

工

停止生产，待消毒剂浓度合格后方可继续生产，并对受影响产品进行评估，决定是否报废。

3次每天

化验员

停止生产，对空气净化器进行检修后生产。

动态微生物

细菌＜3个／皿；霉菌０

1次每周

加强熏蒸和灭菌频率，对产品进行重新评估。

异物

目测无异物

灯检工

报废

容量

5、相关文件：

《HACCP计划书》

6、相关记录：

《成品记录》、《设备运行记录》《理化检测记录》《药液添加记录》

《设备运行记录》《车间日常卫生检查记录》、《环境及流程微生物检测记录》

文　件　名　称

文件编号

文件管理制度

版本

A/１

页码

1／2

编制

审核

批准

日期

日期

日期

13.1目的

对公司的文件和资料进行管理，使文件和资料处于受控状态，确保各有关场所及时得到文件的有效版本。

13.2适用范围

本程序适用于本公司与质量体系有关的文件和资料的控制。

13.3职责

13.3.1行政部是文件的主管部门，负责文件的发放、回收、销毁、原稿的保存；

13.3.2各部门负责编写本部门的作业文件，部门负责人审核厂长批准；

13.3.3品控部负责组织编写质量手册；

13.3.4厂长负责批准发布质量手册。

13.4.工作程序

13.4.1本公司质量体系文件和资料包括：

a）质量手册。

b）管理制度。

c）公司为确保过程有效策运行控制所需的文件——作业文件。

（包括作业指导书、操作规程、图样、技术文件、外来文件等）

13.4.2文件编号规则

13.4.2.1-XXXX–200X

公司名称编号文件代码序号

文件代码：

ZLSC：

质量手册；SSOP：

卫生标准操作程序；

GMP：

良好生产规范；

13.4.2.2其他

-XX-ZD/WI-XX–200X

公司名称编号部门制度/作业指导书序号年号

13.4.2.3文件版本号

　　程序文件版号用大写英文字母和数字A/0,B/0,C/0……等表示，字母表示每一版的版号（即：

第一版用Ａ表示，第二版用Ｂ……表示）；数字表示每一版修改的次数（即：

１表示该版经过第一次修改，２表示该版经过第二次修改……）。

文件修改两次要重新换版。

13.4.3文件的编制、审核和批准

质量手册/作业文件制度等由管理者代表组织各部门负责人或相关人员编写，管理者代表审核，厂长批准。

文　件　名　称

文件编号

文件管理制度

版本

A/0

页码

2／2

编制

审核

批准

日期

日期

日期

13.4.4文件发放

13.4.4.1文件经过批准后，由行政部负责拟定《文件发放清单》，在文件上注明分发号并加

盖“受控”印章后进行统一发放。

文件领用人在《文件发放清单》上签字。

（发放号：

厂长01；财务02；行政03；品控04；生产05；配送06；维修07）

13.4.4.2当使用的文件严重破损并影响使用时，应到发放部门办理更换手续，仍利用原分发号，破损文件由原发放部门收回。

13.4.4.3因丢失而补发的文件依旧沿有原分发号，并在“文件发放清单”上注

明。

13.4.4.4各部门收集、整理本部门受控文件，填写部门“受控文件清单”。

13.4.5文件的更改

13.4.5.1体系文件的更改，由行政部组织实施，填写“文件更改通知单”，由厂长（或管理者代表）批准后实施。

13.4.5.2其他文件的更改，由相关部门填写“文件更改通知单”经原审批人员批准。

13.4.5.3文件更改后的审批和批准由原审批人按15.4.3条款进行。

13.4.5.4更改后的文件经批准后，仍按15.4.4条款进行发放。

文件的旧版本由发放部门负责收回并做作废处理。

作废文件如需保留时，须到行政部加盖“保留资料”印章后保留。

13.4.5.5文件更改的方式：

如换版、换页、局部修改等，需在“文件更改通知单”中注明。

13.4.6文件的保存和销毁

13.4.6.1所有保留和使用文件的部门应