ISO9001IQC进料检验程序A0.docx

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ISO9001IQC进料检验程序A0

IQC进料检验程序

（ISO9001：

2015）

1.目的:

制定并保持文件化程序，为有效控制外购物料满足规定的采购要求，以保证正常生产的需要。

2.适用范围:

适用于所有直接或间接用于生产的外购、外注物料、客供材料等。

3.责任部门:

品质部、工程部、生产部、采购部、仓库、PMC

4.定义

MRB:

物料评审委员会

外注物料：

外发注塑物料

5.工作程序:

5.1抽样数量和评定性质按照《一次抽样方案》依据GB/T2828.1-2013执行，对于计数性的接收准则必须是零缺陷；

5.2物料入库

5.2.1供应商按采购所下订单的物料的名称、料号、规格、数量等按期送货至公司，仓管员依《采购单》、《送货单》核对物料名称、规格、清点数量,包装等无异常时做暂时签收，否则拒收；核对无误后，将物料摆放至待验区，并填写《物料检验/入库单》交IQC进行检验。

5.2.2若有急料由PMC发出急料检查通知，请IQC在规定时间内完成检验；对已经影响生产的急料，还应向IQC申请急料放行。

5.3来料检验

5.3.1IQC检查员收到《物料检验/入库单》后，先确认物料信息，物料信息包括物料供应商是否合格、物料名称,料号,物料是否经承认合格。

5.3.2检查员根据《IQC作业指导书》或检验规范的具体要求进行项目的检查

5.3.2.1依据样品检验外观，

5.3.2.2依据图面测量尺寸

5.3.2.3依据承认书检验电器特性

5.3.3将各项检查结果记录于《进料检验表》中。

5.3.4需要对物料进行实验确认时，IQC提交申请单至试验中心，待实验室回复结果后做判定是否可以使用。

5.4试作品来料检查处理：

5.4.1新物料在没有接到工程部发行的BOM或承认书等相关文件时，IQC只对比物料的外观等进行常规确认，并不对此物料外观、尺寸进行最终判定，知会RD提供检验方式，并在《进料检验表》中注明“新料”。

5.5环保检测

所有环保物料需确认，对于高风险物料需做测试（如锡丝，锡条，热熔胶等），并在外箱做相应标示，具体参见《环境物质管理办法》。

5.6客户提供品的检查：

5.6.1根据客户的要求对客供品进行标识，仓库需对客供料单独摆放，

5.6.2检查方案按客户提出的要求进行，客户未提出具体要求时，通过业务要求客户提供。

5.7检查结果处理：

5.7.1检查合格时，检查员在《进料检验表》判定栏注明“合格”，交部门负责人审核后，IQC检查员在《物料检验/入库单》上标识确认结果。

5.7.2判定不合格时，进行MRB作业,参照《不合格品控制程序》。

5.8标识

5.8.1IQC检查员负责对检验后的产品进行标识。

5.8.2合格品：

由IQC检查员在外箱标签纸上盖蓝色“IQCPASS”印章。

5.8.3不合格品：

由IQC检查员在每箱物料标贴上贴红色“不合格”标签。

（若因本批来料数太多或货物较重不便于对每箱进行标识时，可针对整个卡板做不良判定，并明确标识。

）

5.9品质部每月对进货检验情况进行统计分析，编写《供应商成绩评定表》，品质重大异常时可召开质量分析会及时准确掌握供应商产品质量状况，以此作为评价供应商的依据之一并做好记录，并及时向采购反映。

6.相关文件:

6.1《不合格品控制程序》

7.相关记录:

7.1《IQC进料检验表》

7.2《供应商成绩评定表》

7.3《物料检验/入库单》

7.4《来料检验品质履历表》

IQC来料检验报告

供应商

物料名称

定单编号

物料货号

定单数量

来料数量

抽检数量

检验日期

抽样方案：

MIL-STD-105E

一般检验水平Ⅱ级单次抽样

□正常□加严□放宽

允收质量水准：

（AQL）

CRITICAL=0MAJOR=2.5MINOR=4.0

检验标准：

来料检验标准版本：

A

判定

检验项目

品质状况描述

严重缺陷

主要缺陷

轻微缺陷

外观

规

格

尺

寸

性能

包装

其它

最终判定：

□合格□不合格

合计：

不合格处理方案：

□退货□挑选使用□让步接受

批准人：

备注：

检验员：

品质主管：

进货验证记录

产品名称

型号规格

供方

进货日期

进货数量

验证数量

验证方式

验证项目

标准要求

验证结果

合格否

验证结论：

合格（）不合格（）

检验员：

日期：

不合格品处置：

退货（）让步接收（）拣用（）报废（）

批准：

日期：

外协件入库检验记录

产品名称

零件图号

到货日期

型号规格

验收依据

加工数量

生产单位

产品批号

抽检数量

技术要求

1、铸件外观不得有砂眼、气孔

2、浇口应平整，表面光洁

3、铸件加工面应留一定的加工尺寸

4、铸件表面应采用喷沙工艺处理

检验结果

结论

检验结论：

检验人员：

放行人员意见

放行人员签名：

日期：

外协件入库检验记录

产品名称

零件图号

到货日期

型号规格

验收依据

加工数量

生产单位

产品批号

抽检数量

技术要求

1、铸件外观不得有砂眼、气孔

2、浇口应平整，表面光洁

3、铸件加工面应留一定的加工尺寸

4、铸件表面应采用喷沙工艺处理

检验结果

结论

检验结论：

检验人员：

放行人员意见

放行人员签名：

日期：

零件检验记录

零件图号

产品名称

产品型号规格

件数

技术要求

检验结果

结论

检验人员：

日期：

零件检验记录

零件图号

产品名称

产品型号规格

件数

技术要求

检验结果

结论

检验人员：

日期：

部件检验记录

零件图号

产品名称

产品型号规格

件数

技术要求

检验结果

结论

检验人员：

日期：

部件检验记录

零件图号

产品名称

产品型号规格

件数

技术要求

检验结果

结论

检验人员：

日期：

进货检验单

No：

产品名称

规格

型号

来源

送检数量

抽样

数量

检验

依据

序号

检验项目

检验结果

单项

结论

备注

检验结论：

检验员：

日期

免验供应商物料一览表

申请单

供应厂商名称

免验产品种类

通过免验日期

注销免验日期

备注

进料异常处理单

客户名称

使用机种

供应商

日期

物料名称

物料描述

物料编号

数量

AQL&收退数

CR=（AC：

RE：

）

MA=（AC：

RE：

）

MI=（AC：

RE：

）

检验数量

不合格数：

C=MA=MI=

不合格率

检验结果：

□合格□不合格

异常情况说明：

检验员：

日期：

审核：

日期：

若抽检不合格，生产急用等特殊情况，执行本项操作过程

PMC意见

库存：

PCS，紧急程度：

□急□一般□不急

建议：

PMC：

日期：

供应商/客户

不合格原因分析：

签名：

日期：

改善措施：

签名：

日期：

会签栏

工程部

意见（加工/挑选方法）：

费用核算：

（加工/挑选工时按25元/H/人为标准进行核算）

需加工/挑选数量：

PCS；单个物料加工/挑选工时：

S；总加工/挑选工时：

H

供应商需支付总加工/挑选费用为：

H*25元/H/人=元

供应商签名：

日期：

（请签名后回传给本公司）

签名：

日期：

品质部

意见：

签名：

日期：

采购部

意见：

签名：

日期：

生产部

意见：

签名：

日期：

客户

意见

核准

签名：

日期：

处理结果及效果追踪：

签名：

日期：

改善对策报告单

提出部门

预定完

成日期

年月日

提出者

提出日期

年月日

缺

点

说

明

问

题

分

析

改

善

对

策

有效性评估:

□有效□无效

查核组长:

确认结果:

□无需审查□需审查

审核:

证明文件:

核准：

审核：

制作：

供货商品质记录履历表

供货商:

检验

日期

订购单

号码

料号

品名

规格

进料数

抽样数

不良数

判定结果

签署

主要

次要

允收

退货

待处理

检验员

主管

核准:

_______________审核:

_________________制表:

____