ISO9001IQC进料检验程序A0.docx

1、ISO9001IQC进料检验程序A0IQC进料检验程序（ISO9001：2015）1.目的:制定并保持文件化程序，为有效控制外购物料满足规定的采购要求，以保证正常生产的需要。2.适用范围:适用于所有直接或间接用于生产的外购、外注物料、客供材料等。3.责任部门:品质部、工程部、生产部、采购部、仓库、PMC4.定义MRB:物料评审委员会外注物料：外发注塑物料5. 工作程序:5.1抽样数量和评定性质按照一次抽样方案依据GB/T2828.1-2013执行，对于计数性的接收准则必须是零缺陷；5.2 物料入库5.2.1 供应商按采购所下订单的物料的名称、料号、 规格、数量等按期送货至公司，仓管员依采购单、

2、送货单核对物料名称、规格、清点数量,包装等无异常时做暂时签收，否则拒收；核对无误后，将物料摆放至待验区，并填写物料检验/入库单交IQC进行检验。5.2.2 若有急料由PMC发出急料检查通知，请IQC在规定时间内完成检验；对已经影响生产的急料，还应向IQC申请急料放行。5.3 来料检验5.3.1 IQC检查员收到物料检验/入库单后，先确认物料信息，物料信息包括物料供应商是否合格、物料名称,料号,物料是否经承认合格。5.3.2检查员根据IQC作业指导书或检验规范的具体要求进行项目的检查5.3.2.1依据样品检验外观，5.3.2.2依据图面测量尺寸5.3.2.3依据承认书检验电器特性5.3.3将各项

3、检查结果记录于进料检验表中。5.3.4需要对物料进行实验确认时，IQC提交申请单至试验中心，待实验室回复结果后做判定是否可以使用。5.4试作品来料检查处理：5.4.1新物料在没有接到工程部发行的BOM或承认书等相关文件时，IQC只对比物料的外观等进行常规确认，并不对此物料外观、尺寸进行最终判定，知会RD提供检验方式，并在进料检验表中注明“新料”。5.5环保检测所有环保物料需确认，对于高风险物料需做测试（如锡丝，锡条，热熔胶等），并在外箱做相应标示，具体参见环境物质管理办法。5.6客户提供品的检查：5.6.1根据客户的要求对客供品进行标识，仓库需对客供料单独摆放，5.6.2检查方案按客户提出的要

4、求进行，客户未提出具体要求时，通过业务要求客户提供。5.7检查结果处理：5.7.1检查合格时，检查员在进料检验表判定栏注明“合格”，交部门负责人审核后，IQC检查员在物料检验/入库单上标识确认结果。5.7.2判定不合格时，进行MRB作业,参照 不合格品控制程序。5.8 标识5.8.1 IQC检查员负责对检验后的产品进行标识。5.8.2合格品：由IQC检查员在外箱标签纸上盖蓝色“IQC PASS”印章。5.8.3不合格品：由IQC检查员在每箱物料标贴上贴红色“不合格”标签。（若因本批来料数太多或货物较重不便于对每箱进行标识时，可针对整个卡板做不良判定，并明确标识。）5.9 品质部每月对进货检验情

5、况进行统计分析，编写供应商成绩评定表，品质重大异常时可召开质量分析会及时准确掌握供应商产品质量状况，以此作为评价供应商的依据之一并做好记录，并及时向采购反映。6.相关文件:6.1 不合格品控制程序7.相关记录:7.1 IQC进料检验表7.2 供应商成绩评定表7.3 物料检验/入库单7.4 来料检验品质履历表IQC来料检验报告供应商物料名称定单编号物料货号定单数量来料数量抽检数量检验日期抽样方案：MIL-STD-105E一般检验水平级单次抽样正常 加严 放宽允收质量水准：（AQL）CRITICAL=0 MAJOR=2.5 MINOR=4.0检验标准：来料检验标准版本： A判定检验项目品质状况描述

6、严重缺陷主要缺陷轻微缺陷外观规格尺寸性能包装其它最终判定： 合格 不合格合计：不合格处理方案： 退货 挑选使用 让步接受 批准人：备注 ：检验员： 品质主管：进货验证记录产品名称型号规格供方进货日期进货数量验证数量验证方式验证项目标准要求验证结果合格否 验证结论： 合格（ ） 不合格（ ） 检验员： 日期： 不合格品处置： 退货（ ） 让步接收（ ） 拣用（ ） 报废（ ） 批准： 日期：外协件入库检验记录产品名称零件图号到货日期型号规格验收依据加工数量生产单位产品批号抽检数量技术要求1、铸件外观不得有砂眼、气孔2、浇口应平整，表面光洁3、铸件加工面应留一定的加工尺寸4、铸件表面应采用喷沙工艺

7、处理检验结果结论检验结论：检验人员：放行人员意见放行人员签名： 日期：外协件入库检验记录产品名称零件图号到货日期型号规格验收依据加工数量生产单位产品批号抽检数量技术要求1、铸件外观不得有砂眼、气孔2、浇口应平整，表面光洁3、铸件加工面应留一定的加工尺寸4、铸件表面应采用喷沙工艺处理检验结果结论检验结论：检验人员：放行人员意见放行人员签名： 日期：零件检验记录零件图号产品名称产品型号规格件数技术要求检验结果结论检验人员： 日期：零件检验记录零件图号产品名称产品型号规格件数技术要求检验结果结论检验人员： 日期：部件检验记录零件图号产品名称产品型号规格件数技术要求检验结果结论检验人员： 日期：部件检

8、验记录零件图号产品名称产品型号规格件数技术要求检验结果结论检验人员： 日期：进货检验单 No：产品名称规格型号来源送检数量抽样数量检验依据序号检验项目检验结果单项结论备注检验结论：检验员： 日期免验供应商物料一览表申请单供应厂商名称免验产品种类通过免验日期注销免验日期备 注进料异常处理单客户名称使用机种供应商日 期物料名称物料描述物料编号数 量AQL&收退数CR= （AC： RE： ）MA= （AC： RE： ）MI= （AC： RE： ）检验数量不合格数：C= MA= MI=不合格率检验结果： 合格 不合格异常情况说明： 检验员： 日期： 审核： 日期：若抽检不合格，生产急用等特殊情况，执行

9、本项操作过程PMC意见库存： PCS， 紧急程度：急 一般 不急建议： PMC： 日期：供应商/客户不合格原因分析：签名： 日期：改善措施：签名： 日期：会签栏工程部意见（加工/挑选方法）：费用核算：(加工/挑选工时按25元/H/人为标准进行核算)需加工/挑选数量： PCS；单个物料加工/挑选工时： S；总加工/挑选工时： H供应商需支付总加工/挑选费用为： H*25元/H/人= 元供应商签名： 日期： （请签名后回传给本公司） 签名： 日期：品质部意见： 签名： 日期：采购部意见： 签名： 日期：生产部意见： 签名： 日期：客户意见核准 签名： 日期：处理结果及效果追踪：签名： 日期：改善对策报告单提出部门预定完成日期 年 月 日提出者提出日期 年 月 日缺点说明问题分析改善对策有效性评估: 有效 无效 查核组长:确认结果: 无需审查 需审查审 核:证明文件: 核准： 审核： 制作：供货商品质记录履历表供货商:检验日期订购单号码料号品名规格进料数抽样数不良数判定结果签署主要次要允收退货待处理检验员主管核准: _ 审核: _ 制表: _