某省公路运输集团新购置高等级客运车辆投资建设项目可行性研究报告Word格式.docx

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高等级客车购置内容及规模

1.购置豪华客车31辆；

2.购置标准客车44辆。

投资估算及资金来源

**省**公路运输集团新购置高等级客运车辆项目估算总投资5000万元。

资金来源于上市募投。

主要经济技术指标

表1—1主要经济技术指标表

序号

项目名称

建设规模

单位指标

估算投资额

（万元）

占总投资

比例（%）

1

项目总投资

5000

100.00

1.1

客车购置费用

4680

93.60

1.1.1

购置豪华客车

31辆

80万元/辆

2480

49.60

1.1.2

购置标准客车

44辆

50万元/辆

2200

44.00

1.2

客车购置其他费用

86

1.72

1.3

预备费用

购置费用的4%

234

4.68

2

资金来源

5000

3

建设工期

4年

第二章项目业主概况

2.1广运集团概况

**省**运输集团有限责任公司（简称“广运集团”）是经**市人民政府批准的国家二级道路运输企业。

主要从事道路旅客运输、站场经营、旅游经营等业务，经营覆盖**市四县三区和巴中市南江县，客运辐射省内各地及省外十五个地市，是承担**客运和国家战备、抗灾、抢险、征兵、春运等政治性运输的骨干企业。

广运集团成立以来，在**市委、市府的正确领导和各级行业管理部门的大力支持下，公司走上了全面改制发展之路，按照“安全便捷、舒适温馨、顾客满意、持续改进”的质量方针，以集团规范的管理模式，以“情融万里，广运天下”的服务理念，以“诚实守信、安全便捷、舒适温馨”的服务意识，把安全管理工作放在首位，以提高服务质量为宗旨，注重企业文化与经济效益的全面发展。

几年来多次荣获省市两级政府的表彰，获“市级最佳文明单位”，07年被评选为中国道路交通运输企业100强。

企业效益、国家税费逐年增加。

目前企业已经走上了规范持续发展的轨道，为成为一流现代运输企业和今后的上市工作打下坚实的基础。

2.2广运集团在抗震救灾中作出突出贡献

在“5.12”特大地震发生后，广运集团领导高度重视，第一时间成立了抗震救灾总指挥部，由董事长、总经理韩治成同志任总指挥长，下设运力调度和生产经营、损失调查、隐患排查及治理、信息协调等四个工作小组，进行分工负责，启动了突发事件应急预案，分别对车辆安排、运力调度、应急车辆派遣、生产经营、信息通报，灾情调查、统计与信息上报、隐患排查、治安保卫、运力安全保障、抗灾宣传等工作做出周密部署，迅速投入到支援国家抗震救灾工作当中，完成了救灾运输任务，安全及时运送救灾官兵和重灾区灾民。

从5月12日地震发生后，截止到5月17日，广运集团共调用车辆1013台，运送人员30700人，其中运送抢险救灾人员3090人，转移学生1400人，运送旅客26210人，开展了一场惊心动魄的大抗争、大驰援、大转移，谱写了一曲抗震救灾的壮歌。

第三章项目建设的背景与必要性

3.1项目建设的背景

**自古以来就是川陕甘毗邻地区的交通枢纽和物资集散中心宝成铁路、广巴铁路和国道108线、212线两条国道干线公路在市区交汇，京昆高速公路**至成都段已建成通车，**机场已建成通航。

2009年，**市被《西部综合交通枢纽**次级枢纽建设规划》列为12个区域性次级交通枢纽之一。

兰渝铁路、西成快速铁路、京昆高速公路**至陕西界、兰海高速公路甘肃界经**至南充界、**至巴中高速公路、嘉陵江渠化工程苍溪航电枢纽和亭子口水利枢纽、**港、800公里国省干线公路灾后重建等重大交通项目正在建设或即将开工建设。

水、陆、空一体的立体交通格局初步形成，使**成为东连中部、东部，西接大西南、大西北的主要通衢。

得天独厚的交通将大大提高**客运和物流业的发展，也将使**的商贸辐射能力大大加强。

3.2项目建设必要性

3.2.1项目建设是发展综合运输，促进经济社会协调发展的有效途径

把**建成连接西南西北的人流、物流、资金流和信息流的重要中枢和目的地，将进一步促进区域经济合作、交流，推进**工业化、城镇化进程，推动**经济社会又好又快、持续发展。

作为川陕甘结合部地区各种生产要素集散、中转和物流中心，随着该项目的实施，将大大提高**客运的质量和数量，有利于**甚至中国中西部地区的人员流通、物质流通、货币流通，促进社会经济的快速发，实现**对内对外开放和工业强市战略，具有现实的紧迫性。

通过该项目的实施，加快推进**客运市场的建设，是整合**交通运输资源，充分发挥各种运输方式的优势，是把**建设成为现代化物流商贸中心的有效途径，还是加快**旅游

业发展，推动旅游资源转化旅游经济的迫切需要。

3.2.2项目建设是改善**公路交通薄弱环节的迫切需要

改革开放以来，**公路交通有了长足发展，但其组成结构发展却极不平衡。

一方面是公路建设发展很快，高速公路、高等级公路以及通乡、通村公路建设取得很大成绩，公路等级和服务水平大幅度提高，公路站场在“5.12”汶川地震灾后重建中得以重建；

另一方面，汽车保有量增长极为缓慢，汽车配置较低，功能单一，已成为当前**公路交通发展中最薄弱的环节，严重影响公路基础设施的充分发挥和运输效率、运输安全的提高。

项目实施后，通过高等级客运车辆在不同高速公路运营线路的合理投放，充分发挥高速公路的快速运输优势，加快人力、物资的流通，减缓其他交通运输压力、减少城市污染。

3.2.3项目建设是建设“西部经济高地”的需要

3.2.4项目建设是现代化公路运输发展的需要

现代化公路运输，不仅要拥有现代化的道路和现代化的运输组织管理，还必须具有现代化的运输车辆。

该项目的建设是现代化公路运输的必备条件，也是促进现代化公路运输的先决条件之一，它的实施将逐步形成设备先进、设施完善、信息灵通、服务周到、管理科学、运输方便的现代化公路运输管理体系，使公路运输迈上新台阶。

第四章市场分析与需求分析

4.1项目外部环境现状及趋势分析

4.1.1项目影响区域划分

**，古称利州，地处**盆地北部，秦岭南麓，地理坐标在北纬31゜31′至32゜56′，东经104゜36′至106゜45′之间。

**市位于川、陕、甘、渝三省一市结合处，北与甘肃省武都县、文县、陕西省宁强县、南郑县交界；

南与南充市的南部县、阆中市为邻；

西与绵阳市的平武县、江油市、梓潼县相连；

东与巴中市的南江县、巴州区接壤，幅员16313．78平方公里。

1985年经国务院批准成立地级市，辖利州区（原市中区）、元坝、朝天3区和青川、旺苍、剑阁、苍溪4县，93个镇。

**市辖区内物产丰富，能源充足，工业基础具规模。

**是中国历史上唯一的女皇帝、封建社会杰出的女政治家武则天的出生地，是先秦古栈道文化的集中展现地和中国蜀道文化、三国文化的核心走廊。

**市是全国优秀旅游城市、全国卫生城市、全国双拥模范城市和**省山水园林城市，正创建国家森林城市。

已形成公路、铁路、河运、航空为一体的综合交通运输体系，正加快建成中国西南、西北，可通江达海的综合交通枢纽。

项目实施后车辆投放的路线及数量详见下表4—1

表4-1高等级客车投放线路及数量表。

营运线路

营运站点

车辆台数

车辆类型

投放时间

广

南

高

速

**至南充

6台

豪华型

2013年

**至苍溪

9台

标准型

**至阆中

5台

**至南部

10台

广巴

高速

**至巴中

8台

2010年

**至旺苍

广陕

**至汉中

2012年

**至宁强

广陇

**至汶县

**至陇南

广绵

普安至绵阳

2011年

旺苍至成都

2台

**到普安

根据表4—1得出，该项目实施后车辆的投放线路所在的区域范围，以及对区域经济的影响程度，将**市城区列为直接影响区，间接影响区则涉及到**市至南充市沿线、**市至巴中市沿线、**市至陇南市沿线、**市至汉中市沿线、**市至成都市沿线等地。

4.1.2项目影响区域交通现状及发展

**位于**省的北部，是川陕甘三省交界处重要交通枢纽、周边六地市客货中转与集散中心、省内外物资进出川的北大门。

高速公路网:

在国家高速公路网规划中，**市处于首都放射线（北京—昆明）G5和纵线（兰州—海口）G75的交汇处，同时作为**省高速公路网规划布局中的重要组成部分的**—巴中高速公路在**汇入国家“7618网”；

目前G5**以南已建成，G5**城区过境段及以北路段已开工，G75**段正在进行前期工作并即将开工，广巴高速公路正在建设中。

同时，G108线、G212线、S302线、S105线、S202线等国省干线公路构成了**二级公路网的主体骨架。

铁路:

宝成复线铁路由东北经**市区向西南贯穿全境，支线广普铁路以**市区为起点，蜿蜒向东，贯通广旺工业走廊，止于普济镇；

规划的兰渝铁路（设计速度200km/h，复线）从北到南贯穿全境，成都至西安客运铁路专线，已完成前期工作并即将开工。

**正加快构建以**站、**西站为中心，宝（鸡）成（都）、兰（州）渝（重庆）、西（安）成（都）客专和广（元）乐（坝）铁路为骨架的**铁路地区枢纽，到2020年，实现铁路营运里程505公里，建成**铁路枢纽。

**铁路地区枢纽形成后，预计通过**站直达的省会城市将由目前的21个增加到28个。

**将实现2小时到达毗邻地市，4小时到达周边中心大城市，8小时基本到达全国主要中心城市。

水运:

**市水路运输以嘉陵江干流Ⅲ级航道为主，可直达重庆，辅以白龙江、东河、下寺河等支流，南至重庆汇入长江。

嘉陵江上第一港口**港是**省规划建设的五大主港之一，是通过长江延伸至我国西部内陆最深的水运口岸，是连接西南、西北两大经济区的枢纽港。

按规划**港将建成袁家坝、昭化、红岩、张家坝等四个主港区和11个作业区，港口年吞吐能力可达到1030万吨，60万标箱，客运可达36万人次。

航空:

**机场按4D级规划、4C级建设，跑道长度2500m。

可起降B737、TU—154、空客A320等300座以下飞机飞行。

至2012年，逐步拓展5条以上国内航线。

旅客吞吐量年达30万人以上，货邮吞吐量达5000吨以上。

2013年至2020年，进行机场扩能改建，达4D级标准，建设候机楼8千平方米，客机坪50万平方米，停机位10个，建廊桥位2个，近机位5个，远机位5个，可满足767等大型飞机停靠，旅客吞吐量达到100万人以上，货邮量达到3万吨以上。

进一步拓展国

内航线达到10条以上，建成**航空港经济区。

综上所述，**目前已形成以铁路、公路为主，以水运、航空为辅的综合立体运输体系，对外交通便捷。

在不久的将来，**将成为连接成都、重庆、西安和兰州四大区域城市的交通枢纽，成为东连中部、东部，西接大西南、大西北的主要通衢。

4.2广运集团高等级客车需求分析

4.2.1广运集团高等级客车配置现状

（增加资料）

4.2.2交通枢纽的建成将促使客运需求的大幅提升 

至2020年，**出省、出市通道能力大速度快，高速公路形成网络、铁路运输实现全部电气化，实现了从少到多、从多到强的重大突破。

高速公路里程达686公里；

铁路网络营运里程达505公里，其中时速200公里以上铁路里程达251公里；

嘉陵江**以下河段航道全部达到Ⅲ级，船舶通航能

力将提升到500吨级。

建成出境通道30条（出省9条、出市21条），其中高速公路、铁路及水运大通道13条，干线公路通道18条。

全面实现**次级枢纽至成都主枢纽、毗邻其他次级枢纽和节点城市的畅通连接。

枢纽建成后，市域高速公路里程达到686公里，高速铁路里程将达到251公里，二级以上干线公路达到2350公里，嘉陵江Ⅲ级航道里程达到192公里，机场覆盖川陕甘三省结合部区域，形成**至市域各县区的一小时核心经济圈，二小时到毗邻地市，四小时到达相邻四大中心城市的区域交通中心。

**综合交通密度将由现在的0.76公里/平方公里增至1.6公里/平方公里，快速出境通道由目前的1条增加至9条；

公路枢纽年理货能力将达到320万吨以上，客运年发送量达1700万人次以上；

铁路货物年输送能力将增加3300万吨以上，旅客年输送能力将增加7000万人以上。

**市公路客运量见表4-2。

表4-2**市公路客运量统计表

年

份

旅客运量（单位万人次）

旅客周转量（单位:

万人次·

公里）

合计

铁路

公路

水运

公路百分比（%）

2000

2267

164

2035

68

89.76

314578

171701

142295

582

45.23

2001

2278

183

2044

51

89.73

234602

132214

101712

676

43.36

2002

2444

179

2207

58

90.30

272920

151658

120546

716

44.17

2003

2288

138

2099

91.73

261666

146581

114367

718

43.17

2004

2565

136

2378

92.70

303042

167473

135049

520

44.56

2005

2738

143

2544

92.91

318096

175810

141765

521

44.57

2006

3065

150

2842

73

92.72

348420

190895

156850

675

45.02

2007

3484

158

3178

148

91.22

366129

192597

172535

997

47.12

2008

3134

142

2870

122

91.58

329706

173043

155858

805

47.27

2009

4230

165

3903

162

92.93

406151

193116

211966

1069

52.19

4.2.3经济的快速发展促进区域间的协作交流加强 

**的区位优势日益明显，外地投资者纷纷看好这里的区位优势。

2010年1-4月，该市共实施招商引资项目234个，引进到位市外资金415145万元，同比增长27.21%。

从资金来源分布情况看，省外资金主要来自北京、浙江、安徽、广东、山西、重庆6省（市），省内市外资金主要来自成都、绵阳、

南充、德阳4市。

经省统计局审定，今年1-3月**市地区生产总值实现54.15亿元，增长9.8%，分别比去年上半年、四季度和全年回升了7.8、6.0和6.5个百分点。

其中，农民人均现金收入实现942元，同比增加142元，增长17.7%，居全省第1位，经济低速态势得到扭转，回升提速趋势明显。

该项目的实施是为**经济建设发展提供公路客运保证的先决条件。

**市经济社会发展状况见表4-3，**市经济社会主要指标预测见表4-4。

表4-3**市经济社会发展状况表

年份

土地面积

人口（万人）

国内生产总值

人均GDP

总平面（平方公里）

耕地面积（公顷）

总人口

非农业人口

合计（万元）

一产业（%）

二产业（%）

三产业（%）

绝对值（元/人）

增长值（%）

历

统

计

表

16314

170729

302.58

54.76

862872

39.0

23.6

37.40

2966

-2.0

166349

303.22

56.12

878912

32.4

25.0

42.6

3049

2.8

160529

303.76

57.23

940993

34.4

23.5

42.1

3311

8.6

156289

303.91

59.50

1050004

33.1

25.5

41.4

3798

14.7

155784

304.08

59.12

1276900

33.7

27.4

38.9

4671

23.0

158055

304.26

60.42

1451893

29.5

38.1

5268

12.8

159938

306.12

61.78

1664814

29.4

32.7

37.9

6100

15.8

161893

307.41

62.75

2084596

29.0

35.7

35.3

7641

25.3

310.27

64.45

2335600

29.9

8557

3.3

312.73

66.80

2704800

26.8

33.9

39.3

9874

15.2

表4-4**市经济社会主要指标预测表

指标

单位

2009年

实际值

规划值

2015年

2020年

预测值

年平均增长率

2007-2010

2011-2015

2016-2020

人口

万人

312.97

320.88

328.98

0.6

0.5

国内生产总值

亿元

270.48

235.49

471.57

811.58

4.2

14.9

11.5

其

中

第一产业

72.40

64.15

85.85

104.45

2.0

6.0

4.0

第二产业

91.59

86.15

214.37

431.17

5.0

20.0

15.0

第三产业

104.49

85.19

171.35

275.96

10.0

第一产业所占比例

%

27.24

18.21

12.87

/

第二产业所占比例

36.58

45.46

53.13

第三产业所占比例

36.18

36.34

34.00

注:

参考**市发改委5.12地震后经济社会发展主要指标预期分析。

4.2.4**市旅游业的发展对交通的要求日益提高

交通