生产技术部标准落地工作实施细则Word下载.docx

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2）沟通记录（如会议纪要、培训记录等）；

3）安全生产责任到位评估表；

4）安全生产责任到位综合评估报告；

5）修订后的安全生产责任制书面通知；

6）安全生产的巡视。

部门负责人职责。

2）都匀电网县级供电企业员工拒绝管理工作标准.doc

学习宣贯工作标准；

证据2：

1）员工拒绝程序；

2）员工拒绝记录；

3）拒绝情况报告和调查处理表；

4）培训记录；

根据员工拒绝工作情况按标准开展工作。

1.3安全生产法律法规与标准

都匀电网县级供电企业法律法规与标准管理工作标准.doc

本标准由都匀供电局企业管理部负责解释。

1）生产技术部各专业专职负责识别、获取有关技术法规、标准、规程、规范和要求，并将法规融入技术标准、管理标准。

2）负责人负责组织执行安全生产法律法规的执行与更新。

3）生产技术部组织识别生产技术标准、行业标准、科技创新（低碳经济、智能电网）、国际惯例（生产运行和技术）等方面的需求。

1）法律法规与标准管理标准；

2）安全生产法律法规与标准清单；

3）安全生产法律法规与标准适用条款及内容；

适时更新与作废相关法律法规与标准，保证所获得的法律法规与标准的有效性。

1.4安全生产目标与指标

都匀电网县级供电企业安全生产目标与指标管理工作标准.doc

1）生产技术部负责人负责组织制定与分解全局生产技术指标；

2）生产技术部负责人负责组织监测、统计、分析、考评、上报全局生产技术指标实施情况。

3）生产技术部每季度末组织对各部门生产技术指标的工作计划开展情况进行监督、跟踪，并要求存在问题的部门制定整改措施，限期整改。

4）安全监察部、生产技术部负责人每年3月份前组织对上一年安全生产目标与指标完成情况进行考评，并将考评情况报安委会审批。

对完成或未完成安全生产目标与指标的部门和人员按照《供电局绩效考核实施办法》《安全生产目标考核管理办法》进行奖惩。

5）安全监察部、生产技术部每年管理评审时组织对安全生产目标与指标进行回顾，建立安全生产目标与指标回顾记录，评估目标、指标的科学性与合理性，为次年制定安全生产目标与指标提供依据。

1）安全生产目标与指标管理标准；

2）安全生产目标与指标文件；

3）安全生产目标与指标回顾记录；

4）目标与指标考核奖励情况；

5）目标与指标的相关会议记录等。

生技部及时将上级下达的生产指标分解到各部门，并督促各部门根据实际情况将指标分配到班组。

1.5安全生产会议

1）都匀电网县级供电企业安全生产委员会管理工作标准.doc

2）都匀电网县级供电企业安全生产会议管理工作标准.doc

本标准由都匀供电局生产技术部负责解释。

1）生产技术部负责人负责承办安全生产工作会、安全生产分析会与安全生产专题会，负责组织召开事故/事件分析会（设备、电网）；

2）负责配合召开局各类安全生产会议；

3）负责将各类安全生产会议内容传达到本部门相关人员；

4）安全生产工作会生产技术部对生产完成情况进行总结分析；

5）安全生产分析会每月至少召开一次，会议由分管生产副局长主持，生产技术部承办，参会人员包括生产技术部、安全监察部、电力调度控制中心、输变电管理所、计划建设部、市场营销部及各各供电所负责人及主要生产管理人员。

6）根据风险变化的需要，分管生产副局长应不定期组织召开安全生产专题会，会议由分管生产副局长主持，生产技术部承办，参加人员包括生产技术部、安全监察部及相关部门负责人及主要生产管理人员。

宋荣冠

1）会议通知；

2）会议人员签到表；

3）会议原始记录；

4）会议纪要；

5）纪要安排的工作任务清单及完成情况。

按时召开会议并收集会议资料。

1.6安全管理机构与人员配置

1）都匀电网县级供电企业安全管理机构管理工作标准.doc

2）都匀电网县级供电企业安全区代表管理工作标准.doc

1.7安全生产文件与数据的控制和管理

都匀电网县级供电企业安全生产文件管理工作标准.doc

本标准由都匀供电局局办公室负责解释。

1）生产技术部负责人负责组织生产技术类文件的编写和审核；

2）规程、规范、技术标准，由生产技术部负责归口管理，及时跟踪识别这些文件的最新有效版本，必要时应将外来文件转化为可操作的局内部文件后发放。

3）各部门应建立文件清单。

1）适用安全生产文件清单；

2）安全生产文件发放/接收记录；

3）文件修订申请。

4）文件销毁记录。

都匀电网县级供电企业安全生产数据与记录管理工作标准.doc

1）生产技术部负责组织生产运行过程、作业过程中数据与记录清单的汇总审核；

2）本部门管辖范围内安全生产数据与记录管理工作，建立数据与记录清单的汇总清册；

1）安全生产数据与记录分工目录；

2）各安全生产数据报表；

3）安全生产数据/记录清单。

注意识别本部门管理的各类生产报表，保证数据的完整性。

1.8流程与变化管理

都匀电网县级供电企业安全生产流程管理工作标准.doc

生产技术部负责人：

1）负责组织生产管理流程进行梳理、识别、回顾、优化、审核工作，为生产管理工作流程优化提出建议。

2）负责组织对生产管理流程的重要环节建立管理工作标准。

3）负责对生产管理流程执行情况进行监督和检查。

1）安全生产流程执行问题反馈表

2）适用安全生产流程清单

都匀电网县级供电企业安全生产变化管理工作标准.doc

安全生产变化报告单

生产技术部应重点关注工作标准

5.1安全生产变化识别

5.2安全生产变化控制措施的制定

两点的要求。

1.9安全生产信息沟通

都匀电网县级供电企业安全生产信息沟通管理工作标准.doc

1）生产技术部负责人负责全局生产信息沟通的统筹与归口管理工作。

2）信息归口管理部门将所有信息及时传递到相关的部门，相关部门应按照规定的时限进行反馈和执行。

3）局办公室、安全监察部、保卫部门、生产技术部、市场营销部、计划建设部、调度部门应每年组织相关部门对所辖范围的信息管理工作进行回顾，对存在的问题进行改进，必要时修订管理工作标准。

1）安全生产信息沟通程序。

2）“四措”审批记录。

3）安全生产例会纪要。

4）下发的安全生产文件。

5）施工合同。

6）安全技术交底记录。

7）安全生产的工作意见和建议收集记录。

都匀电网县级供电企业安全生产合理化建议管理工作标准.doc

负责人负责对本部门安全生产合理化建议活动的组织，以及经批准采纳的安全生产合理化建议在本部门的实施工作。

1）本部门的合理化建议表；

2）合理化建议在本部门的实施工作记录。

1.10供应商与承包商管理

都匀电网县级供电企业供应商管理工作标准.doc

1）生产技术部负责人负责组织生产设备、材料和生产工器具供应商的生产能力、产品质量、技术支持等方面的考察、评价及资质审核；

都匀电网县级供电企业承包商管理工作标准.doc

1.11安全科技

都匀电网县级供电企业科技管理工作标准.doc

生产技术部：

1）是本局科技工作的归口管理部门；

2）负责编制本局科技项目的计划，报分管局领导审核后，送上级主管单位审批立项；

3）负责对上级主管单位审批下达的科技项目组织实施，并指导各项科技项目的实施开展。

1）科技项目申请。

2）测试（或试验）报告。

3）技术总结报告。

4）应用效益分析报告以及相关的记录。

在证据收集方面可按科技项目的实际工作流程收集相关证据，在具体工作开展中按标准要求进行。

1.12纠正与预防

都匀电网县级供电企业纠正与预防管理工作标准.doc

生产技术部

1）生产技术部对生产过程中电网安全、设备安全纠正和预防系统的建立负责；

2）生产技术部对纠正与预防措施的实施、跟踪负责；

3）生产技术部组织开展纠正和预防效果评估。

1）纠正与预防管理标准；

2）纠正/预防月报表；

3）纠正/预防效果评估；

4）所采取纠正/预防行动的记录（证据）；

5）纠正/预防措施行动计划。

各专责根据本专业内容收集相关证据。

2、风险评估与控制

2.1风险评估与控制总体要求

都匀电网县级供电企业风险评估与控制管理工作标准.doc

生产技术部是企业设备风险评估的归口管理部门，生产技术部负责人负责组织策划、开展设备风险评估。

主任对组织实施设备风险评估与控制负责。

2.2电网风险评估

2.3设备风险评估

1）输变电设备状态评价标准中国南方电网.doc

2）贵州电网公司配电网设备及线路状态评价管理标准（试行）.doc

3）都匀供电局设备状态评价与风险评估技术导则.23.doc

作为设备评估归口管理部门，应组织、指导本专业风险评估工作。

娄作义

1）分级管理标准等文件；

2）风险评估计划；

3）关键设备清单；

4）安全性评价记录；

6）企业风险概述。

按相关规程建立健全设备风险评估的全过程档案。

2.4作业风险评估

1）中国南方电网公司作业危害辨识与风险评估方法.doc

2）

4.1生产技术部

4.1.1是作业指导书和关键任务分析的归口管理部门。

4.1.2主任对组织开展关键任务的识别与分析负责。

4.1.3各专业专职针对关键任务组织编制现场作业指导书。

负责组织各专业现场作业指导书模板的编制、审核、批准。

4.1.4各专业专职负责抽查各部门作业指导书的执行情况，对存在的问题提出整改建议。

4.1.5一次专职负责汇总分析现场作业指导书月度执行情况。

4.1.6各专业专职负责组织实施、分析评价及推广应用作业指导书。

5.3.1生产技术部负责组织开展首次关键任务分析，覆盖全局各生产专业，全员参与关键任务识别，建立关键任务清单。

5.5.1生产技术部于每月安排人员抽查班组作业指导书的执行情况。

5.6.2生产技术部组织各部门每年对作业指导书执行情况进行一次回顾，并形成部门月度现场作业指导书执行情况统计分析总结。

1）关键任务分析管理规章、制度、作业前风险评估流程等文件；

2）危险点及控制措施表、关键任务清单、关键任务分析表等关键任务识别记录；

3）安全作业指导书、作业工单。

2.5环境与职业健康风险评估

2.6风险概述

3、应急与事故管理

3.1应急管理与响应

都匀电网县级供电企业应急管理工作标准.doc

4.5生产技术部主任对生产设备事故、自然灾害（包括冰灾、洪灾、旱灾、地震灾害等）及网络与信息安全应急预案的编制、修订、预案演练及相关应急组织管理工作负责。

1）培训记录；

2）应急演练记录；

3）应急预案目录。

3.2事故事件管理

都匀电网县级供电企业事故事件管理工作标准.doc

4.4生产技术部

负责组织一般电网、设备、信息安全及环境污染、破坏事故/事件的调查、统计、分析工作，并参与指定的事故/事件调查。

按新调规结合管理工作标准开展工作。

4、作业环境

4.1标识管理

都匀电网县级供电企业标识管理工作标准.doc

4.2生产技术部

负责组织审批安健环标识需求计划，并下达实施计划。

1）组织审批的记录；

2）实施计划。

4.2划线管理

都匀电网县级供电企业划线管理工作标准.doc

本标准由都匀供电局生产技术部归口并负责解释。

是划线标识的归口管理部门，负责组织审批划线需求计划，并下达实施计划。

1）划线管理关联的规章制度；

2）划线管理规划、划线识别实施方案、资金计划；

3）划线需求及范围清单、划线类别清单；

4）培训需求、培训计划、培训签到记录、培训通知；

5）检查与维护计划、检查与维护记录。

按工作标准，具体工作应由安监部做。

4.3通风

都匀电网县级供电企业通风管理工作标准.doc

4.3生产技术部

4.3.1主任负责组织识别、评估生产区域的空气质量监测点。

4.3.2综合专责负责根据空气质量监测结果及设备、设施对空气质量的要求，制定生产区域通风系统设备设施的配置需求及改进计划。