营销中心KPI指标体系和岗位.docx
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营销中心KPI指标体系和岗位
.淮安烟草员工岗位KPI（KeyProcessIndication）考核指标体系
部门/单位：
营销中心
序号
指标名称
采供部
订单部
市场部
采供部
主任
采供
管理员
品牌
管理员
货源
管理员
助理
管理员
订单部主任
助理
管理员
电话
订货员
市场部
主任
助理
管理员
市场
经理
客户
经理
客户服务助理
网建
管理员
综合
管理员
考核周期
1
1.1
销售完成率
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2
1.2
重点品牌销售完成率
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5
1.3
电子结算率
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6
1.4
电子结算成功率
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7
2.1
费用预算准确率
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3
3.1
合同履约率
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4
3.2
库存控制
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8
3.3
客户拜访
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9
3.4
客户分类
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10
3.5
明码标价及柜台出样
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11
3.6
客户档案管理
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12
3.7
经营分析
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13
3.8
客户需求预测准确率
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14
3.9
月度销售计划准确率
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15
4.1
客户投诉率
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16
4.2
客户投诉处理率
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17
4.3
客户满意度
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18
4.4
投诉电话知晓率
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19
5.1
员工培训
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20
5.2
员工满意度
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21
5.3
信息收集与反馈
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22
5.4
工作计划完成情况分析
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23
5.4
制度规范执行差错率
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24
5.6
重大事故发生次数与后果（安全管理）
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25
5.7
会议制度
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26
5.8
宣传报道
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备注：
标注“√”的为主选指标，在考核中必选；标注“★”的为辅助指标可根据各单位考核要求选或不选。
一、关键业绩指标
1.1销售目标完成率
指标名称
销售目标完成率
适用岗位
采供部主任、货源管理员、订单部主任、订货员、市场部主任、市场经理、客户经理
指标定义
所管辖区域的当期总体销售目标完成情况。
设立目的
引导销售人员的销售行为，实现公司销售利润目标。
计算公式
销售目标完成率＝实际完成销量/计划目标销量，若：
✧实际销售目标与计划销售目标的±5％，得基本分；
✧对允差幅度外，有一个百分点，扣1分；
考核得分为：
完成率×100
最高得分不超过100分。
相关说明
考核得分为完成率×100
数据收集与核对
直接上级
统计周期
年度
数据来源
财务处
统计方式
数据
1.2、重点销售品牌完成率
指标名称
重点销售品牌完成率
适用岗位
采供部主任、采供管理员、订单部主任、订货员、市场部主任、市场经理、客户经理
指标定义
所管辖区域的当期总体重点销售品牌完成情况。
设立目的
引导销售人员的销售行为，实现公司销售利润目标。
计算公式
按季考核：
（1）采供部，首季完成50％（含）以上得基本分，不足50％，每增5％加1分，反之扣1分；第二季度累计完成得基本分，未完成的，每增5％加1分，反之扣1分
（2）市场部，首季完成50％（含）以上得基本分，不足50％，每增5％加1分，反之扣1分；第二季度累计完成得基本分，未完成的，每增5％加1分，反之扣1分
（3）电订部：
首季完成50％（含）以上得基本分，不足50％，每增5％加0.5分，反之扣0.5分；第二季度累计完成得基本分，未完成的，每增5％加0.5分，反之扣0.5分
考核得分为：
完成率×100
最高得分不超过102分。
相关说明
考核得分为完成率×100
数据收集与核对
直接上级
统计周期
季度
数据来源
营销中心
统计方式
数据
1.3、电子结算率
指标名称
电子结算率
适用岗位
市场部主任、市场经理、客户经理
指标定义
所管辖区域的当期电子结算完成情况。
设立目的
引导销售人员的销售行为，完成公司电子结算指标。
计算公式
按季考核，98％（含）以上得基本分，少1％扣1分
考核得分为：
完成率×100
最高得分不超过100分。
相关说明
考核得分为完成率×100
数据收集与核对
直接上级
统计周期
季度
数据来源
营销中心
统计方式
数据
1.4电子结算成功率
指标名称
电子结算成功率
适用岗位
订单部主任、订货员、市场部主任、市场经理、客户经理
指标定义
所管辖区域的当期电子结算率完成情况。
设立目的
引导销售人员的销售行为，完成公司电子结算成功率指标。
计算公式
按季考核：
（1）市场部，达到98％（含）得基本分，低1％，扣1分
（2）电访部，达到98％（含）得基本分，低1％，扣0.5分
考核得分为：
完成率×100
最高得分不超过100分。
相关说明
考核得分为完成率×100
数据收集与核对
直接上级
统计周期
季度
数据来源
营销中心
统计方式
数据
二、费用指标
2.1费用预算准确率
指标名称
费用预算准确率
适用岗位
采供部主任、订单部主任、市场部主任、综合管理员
指标定义
所管辖区域的当期费用预算完成情况。
设立目的
按照财务费用预算指标执行，实现部门费用控制目标。
计算公式
按季考核，完成财务预算指标的得基本分，每节约5％加1分，反之扣1分；
考核得分为：
完成率×100
最高得分不超过102分。
相关说明
考核得分为完成率×100
数据收集与核对
直接上级
统计周期
季度
数据来源
财务处
统计方式
数据
三、业务管理类
3.1合同履约率
指标名称
合同履约率
适用岗位
采供部主任、采供管理员
指标定义
所管辖区域的当月合同履约情况。
设立目的
引导销售人员的销售行为，实现履约率99％的目标。
计算公式
按月考核，当月完成履约99％（含）以上得基本分，每少1％扣1分
考核得分为：
完成率×100
最高得分不超过100分。
相关说明
考核得分为完成率×100
数据收集与核对
直接上级
统计周期
月度
数据来源
营销中心
统计方式
数据
3.2库存控制
指标名称
库存控制
适用岗位
采供部主任、采供管理员、货源管理员、助理管理员
指标定义
所管辖区域的当期库存控制情况。
设立目的
引导销售人员的销售行为，实现公司销售合理库存目标。
计算公式
按月考核，符合省局库存控制核定指标（9500箱）得基本分，每增加1％扣1分
考核得分为：
完成率×100
最高得分不超过100分。
相关说明
考核得分为完成率×100
数据收集与核对
直接上级
统计周期
季度
数据来源
营销中心
统计方式
数据
3.3客户拜访
指标名称
客户拜访
适用岗位
市场部主任、市场经理、客户经理
指标定义
所管辖区域的当期客户拜访工作完成情况。
设立目的
引导销售人员的销售行为，实现公司营销服务各项目标。
计算公式
按季考核，完成额定计划的得基本分，否则，每1户/次拜访不到位的扣1分；
考核得分为：
完成率×100
最高得分不超过100分。
相关说明
考核得分为完成率×100
数据收集与核对
直接上级
统计周期
季度
数据来源
考评中心
统计方式
数据
3.4客户分类
指标名称
客户分类
适用岗位
客户服务助理，市场部主任、市场经理、助理管理员、客户经理
指标定义
所管辖区域的当期客户分类工作完成情况。
设立目的
引导销售人员的销售行为，实现公司营销服务各项目标。
计算公式
按季考核：
（1）市场部，按照标准完成规定工作的得基本分，未按照规定标准执行的有1户扣1分；
（2）客户服务助理，按照标准完成规定工作的得基本分，未按照规定标准执行的有1户扣0.5分；
考核得分为：
完成率×100
最高得分不超过100分。
相关说明
考核得分为完成率×100
数据收集与核对
直接上级
统计周期
季度
数据来源
考评中心
统计方式
数据
3.5明码标价及柜台出样
指标名称
明码标价及柜台出样
适用岗位
市场部主任、市场经理、助理管理员、客户经理
指标定义
所管辖区域的当期客户明码标价及柜台出样工作完成情况。
设立目的
引导销售人员的销售行为，实现公司营销服务各项目标。
计算公式
按季考核，按照标准完成规定工作得基本分，达不到标准的，依据相关考核扣分
考核得分为：
完成率×100
最高得分不超过100分。
相关说明
考核得分为完成率×100
数据收集与核对
直接上级
统计周期
季度
数据来源
考评中心
统计方式
数据
3.6客户档案管理
指标名称
客户档案管理
适用岗位
客户服务助理，市场部主任、市场经理、助理管理员、客户经理，订单部主任、助理管理员、电订员
指标定
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