肉羊屠宰包装加工项目建设投资可行性研究报告文档格式.docx
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1.5、投资使用计划
1、牛羊肉屠宰分割包装加工项目投资估算：
项目预算总投资2.8亿元。
其中：
场地征用及基础设施建设1.2亿元，配套工程建设0.2亿元，设备采购及安装0.6亿元，建设期利息0.08亿元，铺底流动资金0.12亿元。
经济效益：
项目建成达产后，正常年年可屠宰羊、分割包装羊50万只，年均销售总收入3.6亿元，年均总成本费用2.2亿元，年均利润总额1.4亿元，所得税年均0.4亿元，税后利润年均1亿元。
2、20万只肉羊标准化示范养殖项目投资估算：
项目总投资2亿元。
土地征用及基础设施建设0.4亿元，配套工程建设0.2亿元，种养引进0.6亿元，建设期利息0.12亿元，铺底流动资金0.68亿元。
项目建成达产后，正常年肉羊出栏20万只，年均销售总收入28000万元，年均总成本费用16000万元，年均利润总额12000万元，所得税年均3000万元，税后利润年均9000万元。
1.6、本项目建设期为两年。
建设期限为2015年1月至2016年12月。
二、发展规划、产业政策和行业准入分析：
2.1发展规划：
项目建设以加工企业为龙头，统一规划，合理布局。
根据自然地理条件和生产状况，在全县各乡镇发展良种肉牛肉羊繁育生产，建成年育肥出栏2万头优质肉牛、20万只肉羊的育肥场和年存栏6000头基础母牛的良种肉牛繁育示范场，并建成年屠宰分割2万头牛和50万只羊的屠宰加工厂，配备相应的冷冻保藏设施，进行必要的办公，技术培训及公用设施的配套建设，形成养殖区，屠宰加工区和办公管理区等相应功能区域，各功能区之间按要求保持一定距离，并进行隔离或营造隔离防护林带，项目的运营由公司统一集中培训，统一规范生产技术，统一提供冻配服务、统一收购、统一加工、统一销售。
培养发展规模养殖村，扶持发展养殖专业户，保证农户和企业各自的利益。
2.2产业政策：
甘肃省委省政府在稳定粮食生产的同时，把工作重点转向增加农民收入，着力推进农业和农村经济结构的战略性调整。
坚持用工业化思维谋划农业发展，按照区域化布局、产业化经营、标准化生产、企业化管理的要求，大力推进农业产业化进程。
提出了把甘肃建成草业大省、畜牧强省的奋斗目标。
《甘肃省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出：
“扩大特色农产品种植面积，发展壮大草食畜养殖业和现代制种业，发展农产品加工、保鲜、储运和其他服务业，鼓励和扶持优势农产品出口，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。
”并明确在农民增收六大行动中提出“草食畜牧业发展行动。
实施“规模化养殖计划”，进一步发挥畜牧业在农民增收中的支柱作用”。
近年来，省委、省政府把畜牧业列入全省农村经济产业化发展的重点，在资金投入、组织领导等方面予以了倾斜和加强。
各地、各部门提高了对畜牧业的认识，社会发展畜牧的格局初步形成，畜牧业在农村经济中的支柱地位已经确立。
畜牧产业化，就是根据市场需求和资源条件，以加工服务企业为龙头。
以家庭养殖为基础，以发展规模养殖、畜牧联营体和基地建设为重点，按照产供销、种养加、贸工农、农科教一体化经营的原则，实行区域化布局、专业化生产、企业化管理、社会化服务，形成市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户的产业化经营模式。
畜牧产业作为大农业的重要链条，对于带动整个农业和农村经济的快速发展有着十分重要的作用：
一是发展畜牧业可以将大量的农作物桔秆及下脚料转化为肉蛋奶，不仅增值，而且增加食物生产总量：
二是能为种植业提供大量优质的无公害肥料，降低种植业生产成本，刺激以蔬菜、玉米和小麦为主的种植业向标准化生产方向发展；
三是可以有效带动加工业的发展。
进而促进运输、服务等相关产业，转移农村剩余劳动力；
四是可以促进优良牧草的种植，利于生态环境建设。
实现山清水秀、畜多入富的目标。
出于以上考虑，提出景泰县万头牛羊产业化基地建设项目，以国家财政的扶持、银行货款和企业自筹的方式，通过市场导向作用和相关技术的配套示范，发展集良种繁育、牛羊交易、肉牛肉羊育肥、牛羊肉产品加工、仓储物流和市场销售于一体的全产业链模式，逐步带动全县开展专业化牛羊养殖，并有效促进种植业、养殖业、加工业相互促进和协调发展，从而推进景泰县现代农业产业发展进程，为景泰县全面建成小康社会探索一条新的发展模式。
甘肃省目前发布实施《甘肃省牛羊肉生产发展规划（2014-2020年）》，《规划》明确了发展目标：
到2015年，全省牛羊肉产量达到42万吨，草食畜牧业产值超过120亿元；
到2020年，全省牛羊肉产量达到55万吨，草食畜牧业产值达到168亿元。
今后，甘肃将通过加大政策扶持力度、加快产业化发展步伐、搭建信贷支持平台、加快科技推广应用、加强疫病防控等措施，以确保任务实施。
根据《规划》确定的任务，甘肃将加强良种繁育体系建设，大力扶持种牛场、种羊场建设，组织有条件的企业申报国家级肉牛肉羊育种核心场，
加快地方品种改良，争取到2015年，年提供肉牛冻精120万支、良种母牛5万头、种羊12万只；
到2020年，提供肉牛冻精150万支、良种母牛10万头、种羊20万只。
为提高标准化规模养殖水平，甘肃将加快推进传统养殖场和低层次养殖小区的规模化改造，探索适度规模养殖户，效益最大化基础母畜养殖模式，争取到2015年，全省肉牛、肉羊规模养殖比重分别提高到45%和50%；
到2020年，分别达到50%和60%。
为提高基础母畜养殖比重，甘肃将积极推广母牛全混合日，粮饲喂和提前配种、犊牛早期断奶等技术。
为加大饲草料，开发力度，甘肃将大力发展多种形式的秸秆饲料，培育饲草料加工龙头企业和合作组织，争取到2015年，全省秸秆加工利用率提高到60%；
2020年，达到65%以上。
在区域布局方面，甘肃肉牛产业将重点打造陇东和河西2个200万头肉牛产业带和1个100万头甘南牦牛产业带，在农区建设年存栏15万头以上、出栏8万头以上的肉牛产业大县18个；
在甘南牧区建成百万头绿色牦牛肉生产基地；
肉羊产业主要打造河西走廊、中部（白银、兰州、定西）、南部（临夏、甘南）3个1000万只优质肉羊产业带；
建成年存栏100万只以上、出栏50万-100万只的肉羊产业强县10个，年存栏50万只以上、出栏30万-50万只的肉羊产业大县10个。
2.3行业准入分析：
农业、农村、农民“三农”问题是国家建设小康社会的难点和关键，西部地区在增加农民收入的同时，必须从整体利益出发，兼顾生态建设。
由于历史和各种因素的影响。
甘肃农村整体发展水平低，产业化程度不高。
国家强调“中西部地区要加快改革开放和开发，发挥资源优势，发挥优势产业，国家要加大对中西部地区的支持力度，优先安排基础设备和资源开发项目”，中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策中一致强调“加快发展农业产业化经营。
加速农村土地流转产业转变，各级财政要安排支持农业产业化发展的专项资金较大幅度的增加对龙头企业的投入。
对龙头企业为农民提供培训、营销服务以及研发引进新品种新技术、开展基地建设和污染治理等可给予财政补助。
”这种政策形势为解决景泰县农业产业结构调整和生态保护的深层次问题，重点建设草畜产业化科技示范基地和龙头企业，引入先进的畜牧业经营理念、管理机制、技术和模式，从根本上改造传统的粗放型畜牧业经营管理方式，引导农民转变经营观念，带动全县畜牧业结构优化调整和升级，提供了大好机遇。
三、资源开发及综合利用分析：
景泰县农用地面积为102073.85公顷，占土地总面积的18.61%。
耕地面积为68608.86公顷，占农用地面积的67.21%；
园地面积为4942.46公顷，占农用地面积的4.84%；
林地面积为18051.62公顷，占农用地面积的17.68%；
牧草地面积为170.44公顷，占农用地面积的0.17%；
其他农用地面积为10300.47公顷，占农用地面积的10.09%
充分利用区位优势，由于工业化程度低，生活和工业“三废”排放量相对较少，环境和畜产品污染较轻，该县具有发展无公害畜产品得天独厚的环境优势。
保护天然草地达到522.8万亩，耕地面积68.53万亩，年种植紫花苜蓿等优质牧草8万亩，年种植玉米12万亩，年产农作物秸秆2.3亿公斤，丰富的饲草料资源为畜牧业发展提供了充足的资源保证。
景泰县把畜牧业作为惠民实事来抓，畜牧产业取得了令人满意的较好成绩，呈现出前所未有的良好势头。
积极壮大支柱产业。
该县充分利用资源优势，积极推进“引龙头、抓大户、建小区、发展专业村、壮大产业园区”建设，突出抓好奶牛、生猪、肉鸡、肉牛、肉羊、蛋鸡和特种养殖等产业的发展，优化产业结构，提升产业层次，扩大畜牧业总量，推进畜牧业生产规模化、标准化和区域特色化，加快畜牧业产业升级，实现畜牧业经济又好又快发展。
目前，全县饲养生猪34万头、羊75万只、鸡73万只，牛饲养量达5500头，肉类总产量达1.84万吨，禽蛋总产量达0.15万吨，鲜奶产量达0.34万吨，畜牧业总产值达到2.4亿元，占农业总产值的36%，农民畜牧业人均纯收入达980元，占农民人均纯收入的30.4%。
积极培育龙头企业。
本着“做大、做强、扶优”的原则，重点扶持大富乳业、昌欣乳业、盛大猪场，康辉养殖、巨宏养殖、杰达清真加工、常兴农牧、昌庆农业等一批养殖加工龙头企业，使其发展成为产业优势明显、辐射带动能力强的大型企业集团。
鼓励企业积极推广“龙头+基地（场、区）+农户”或“合作组织+基地（场、区）+农户”的经营模式，加大对周边村镇农户的辐射带动，力争做到建一个小区、兴一个产业、富一方百姓的目的，并引导龙头企业与专业村农户以合同制、合作制、股份合作制等方式建立稳固的产销关系，形成风险共担、利益均沾的联结机制，实现产加销一体化。
全县现有各类农村专业合作经济组织85家，会员总数7399人，带动农户7566户，占全县农户总数的16.8%左右，农民专业合作社的发展，促进了特色产业的进一步发展壮大。
四、节能方案分析：
项目所使用的技术分别为青干草及秸秆加工、青饲料调制、精饲料配制、肉牛繁育、犊牛持续育肥、架子牛羊短期育肥、屠宰加工及冷藏等相关技术均来源于本省的各大专院校、科研院所和技术推广单位，甘肃畜牧技术力量雄厚，通过合理组合，是项目工艺水平总体达到国内先进。
五、建设用地、征地拆迁及移民安置分析：
本项目所在地位于景泰县上沙窝镇，与河西地区相邻，靠近陇海铁路和201省道，交通便利，商品运输方便，生活用水、生产用水，用电充足，信息通讯快捷，开发基础条件良好。
景泰县上沙窝镇一千亩（土地性质为转让），景泰县草窝滩镇五千亩（土地性质为转让）。
项目区气候温和，土地平坦，周边地区草原肥沃，牛羊资源、饲草料资源充足，具备良好建场条件。
建设基地需占地5000亩，其中80%属非耕种地与草原地。
六、环境和生态影响分析：
项目所在地白银市景泰县，平均海拔1825米，属暖温带半湿润气候区，季风气候明显，四季分明。
项目区所在地自然生态环境，地质地理、气象、气候等条件良好，且区内没有工业污染和“三废”排放，项目区生态环境有良好。
本项目是一个综合性的产业化基地项目，生产规模、饲养密度及饲养量较大，饲草料加工、牛羊养殖和屠宰加工等对项目区生态环境不会产生破坏和有大的影响，但对活畜饲养、饲草料加工、屠宰加工及各种服务设施等产生的一些排泄物和废弃物等有机污染物，要采取措施加以处理，以保持良好的生态环境。
具体污染源分析如下：
（一）臭气污染源
牛羊育肥和屠宰加工等过程排泄的粪尿及产生的臭气污染。
（二）对肉产品品质的污染
对病畜兼用抗生素、添加剂及在饲养中饲喂霉变饲料和环境的污染，都会造成肉产品中有毒有害物质残留超过标准，引起产品污染。
（三）污水污染源
l、育肥场排出的含有大量粪尿的冲洗污水
2、屠宰加工过程中排出的含有大量动物性有机物、蛋白质、脂肪以及肉屑、碎皮、动物体毛等悬浮物的冲洗污水和生活污水。
（四）噪声来源
噪声源主要是饲草料种植与加工使用的机械设备。
加工设备，屠宰加工过程中使用的蒸汽锅炉、生产锅、砍斧，饲料加工车间机器设备以及日用生活锅炉、鼓风机等产生的噪声。
（五）粉尘及固体废弃物来源
1、主要粉尘来源是饲料加工和原料运转过程中产生的粉尘及生产、生活锅炉在燃烧过程中产生的烟尘。
2、主要固体废弃物是养殖场产生的粪便，屠宰加工过程中产生的动物胃内容物、废毛皮、蹄壳、骨头等；
饲草料种植、病虫害防治、品质监测和畜牧兽医服务站等使用过的药剂瓶、药剂盒在锅炉燃烧产生的炉渣等。
3、饲草料加工、养殖场、屠宰加工厂一等办公服务区产生的生活垃圾和废弃物。
环境保护与综合利用措施
1、坚持科学的发展观，环境保护要采取科学方法和有效手段，“预防为主，防重于治”，“标本兼治，综合管理”，即要防止畜牧养殖、屠宰加工等对周围环境的污染，又要避免周围环境对畜产品生产加工造成的危害，以保护畜牧业生产健康持续地发展。
2、推广使用环保饲料。
推广应用高新技术改善饲料的品质和物理形态，或利用生态营养学原理，积极采用环保饲料进行饲养，以提高饲料的利用率，尤其是提高饲料中氮的利用率，降低粪便中的氮污染。
污染源排放控制标准及其它标准
1、污水排放执行《污水综合控制排放标准》GB8978-1996三级标准；
2、废气排放执行国标GB1327-91《锅炉大气污染排放标准》；
3、厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》CB12348-90中的III类标准：
4、有关屠宰加工的卫生安全等技术标准；
5、有关食品卫生与检疫标准等。
污染物处理措施
l、污水排放
（1）对于养殖场排出的粪便、污水，通过设置的沉淀池沉淀后经管道将上清液溢流至氧化塘进行二级生物降解处理，有效去除其中的BOD和COD。
处理后的水中氨基酸含量可提高1-2倍可以用来灌溉。
（2）对于屠宰加工过程中产生的有机污水，首先沉淀去除肉屑、碎皮等悬浮物后，进入氧化物除去其中的各种溶解有机物，降低BOD和COD的含量后，用来灌溉农田。
污水处理流程如下：
2、噪音消除
饲草料加工、屠宰加工等过程中使用的机械设备和仪器，选择购买时要将噪声作为一项参数来考虑，选择使用噪音级别低的机械设备和仪器。
在操作过程中振动大的设备，要设置在单独密封的隔音间内，并设置消音器（罩）等，防止噪声污染。
3、固体污染物处理
（1）为防止饲草料种植过程中的扬尘、饲草料运输和加工过程中的粉尘等，采取湿式作业和封闭操作等措施。
（2）对养殖场产生的粪便，近期可经过腐熟堆肥处理，成为上好的农业肥料，可直接投入农田和草地肥田，二期可经过沼气实现粪便的高效利用。
沼气技术流程图
（3）对于屠宰加工过程中产生的牛羊胃内物进行回收，一部分通过混配发酵加工作为饲料使用，一部分经过腐熟堆肥硝化，以杀死其中的病原菌和寄生虫，加入适量的秸秆类物质，得到腐植质作为农业肥料，投入土地，形成生态农业的良性循环；
废毛皮、蹄壳、血液、骨等全部供饲料加工场集中处理，即可作为饲料加工添加剂的来源，又可以减轻环境污染。
（4）对于生活垃圾要设置专用垃圾场（箱），专人清扫、消毒，及时清运处理。
对于生产废弃物部分属于医用垃圾范畴，应单独设置垃
圾箱，定期运出，不得随意丢弃或与生活垃圾混杂，以免造成新污染。
绿化工程
场内绿化是预防疫病和环境保护的重要举措，即可改善场区气候环境，又可美化环境减少污染。
（1）场区围墙四周的防护林种植
为了降低饲料加工间、屠宰加工厂等产生的粉尘、嗓音和烟气量，减少疫病的传播机会，保持各厂区的环境清洁与卫生，在场界围墙四周种植3～5行的杨树防护林带。
（2）场内林带种植
为了分割场内各功能区域和绿化环境，在各场区内种植行道树，并设计配置一些花坛、花园、草坪，既起到隔离作用，又可美化环境。
（3）场内空地绿化
在各场（厂）内空地和职工宿舍周围，种植草坪、树木等，营造良好的生产生活环境。
七、经济影响分析：
估算年利润总额12000万元，年销售税金3000万元，投资利润率30.00%，投资利税率50.88%，投资回收期7年。
项目建成后，基地农户年出栏优质架子牛16600头，出栏成年淘汰牛5750头，年牛粪产量36.2万吨，出栏优质羊500000只，年产值约124730.1万元。
农户基地肉牛生产年饲草料等原材料购置费用3483.99万元，燃动力消耗365.74万元，农户投入劳动力费用800.00万元，牛舍等固定料及资产折旧估算费用279.00万元，年生产费用合计约4928.73万元（农户基地投入产出分析见表14-3）。
根据表14-3投入产出分析，此项目的建设，对调整当地农业产业结构，促进项目区农民增收具有重要意义。
八、社会影响分析：
1、本项目的实施，本项目能带动周边农户350户，解决350户农民就业和增收问题。
项目将消耗大量玉米及秸秆，将带动发展饲料玉米种植户1500户，每户平均种植面积5亩，户均新增纯年收入2700元；
新带动当地就业170人。
由此可见，本项目的建设不仅带动农民以种植和养殖增加经济收入，而且有效利用了粮食秸秆等中间产物，成为增加项目区农民经济收入的有效手段。
2、项目达产后年税金3000万元，对开拓地方税源，促进当地经济发展起到显著作用。
3、本项目的建成可实现资源优化配置，有利于产业结构调整，可带动草料种植业、牛羊产品加工业、制药业、毛纺业、交通运输业、商业和服务业等相关产业的发展，可促进相关企业收入持续稳定增长，拓宽就业渠道。
预计仅本项目可直接解决劳动力就业达400人，有效缓解当地的就业压力，实现园区的社会功能。
4、项目正常年可实现年屠宰2万头牛，50万只羊的规模，可丰富市场供应，有利于改善人民膳食结构，提高城乡人民的生活水平，繁荣社会主义市场经济。
5、本项目是以企业为龙头，把分散的养殖单位（户）与市场有机的链接起来，按产业化要求组织发展畜牧产业，使养殖和产品加工经营纳入社会化大生产的轨道，从而实现由分散经营向规模化经营的转变，对提高当地乃至甘肃畜牧业竞争力和整体素质具有全局性和战略性的重要的意义。
6、项目按照市场经济规律的要求，以利益为纽带，建立企业联农户带基地的集养殖、加工、销售为一体的经营模式，进行产、供、销一体化经营，提高市场竞争能力和抵御市场风险能力，能够确保畜牧业稳步健康发展。
7、项目的建成和投产，可以有力的带动全县畜牧业向商品化、产业化、专业化方向发展，是规模经营的有力保障和必要条件，具体落实了本地区的草畜产业化经营战略，能够起到强有力的宣传、示范和推动作用。
该项目建成后具有明显的经济效益和社会效益，对于振兴和繁荣地区经济、加快小康建设步伐具有重要意义。
8、项目的建设和实施，不仅符合国家的产业政策和行业需求，还能充分发挥当地区域优势及资源优势，有着比较突出的经济效益、社会效益和生态效益，有利于农业产业结构的调整，对畜牧业快速持续发展和畜牧业生产科技水平的提高将起到有力的宣传、示范带动作用。
项目建设是可行的，建议尽早立项实施。
特此立项
立项备案单位：
甘肃黄石实业发展有限公司
二零一四年六月八日
报送：
白银市人民政府白银市农牧局白银市发展与改革委员会
景泰县人民政府景泰县农牧局景泰县发展与改革委员会
景泰县草窝滩镇人民政府景泰县上沙沃镇人民政府
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