丽水市青田县环境保护局汇总docWord文档下载推荐.docx

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负责排污申报登记、排污许可证发放、排污收费管理和污染限期治理工作；

负责组织开展环境保护行政执法检查工作；

负责对环境污染事故、纠纷、生态破坏和重大环境问题的调查处理。

6.贯彻执行国家、省、市环境保护技术政策；

制订并组织实施全县环境保护科技发展规划；

组织申报重大环境保护课题；

管理环境保护科技成果和新技术的引进工作；

组织实施环境保护产业资质认可及环保设备的认证工作。

7.组织指导开展环境保护宣传教育工作；

协同有关部门开展生态法制教育，推动公众和非政府组织参与环境保护工作；

抓好环保系统在职人员的岗位培训和继续教育。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，丽水市青田县环境保护局（汇总）部门决算包括：

局本级决算、局属青田县环境监察大队和青田县环境监测站决算。

二、丽水市青田县环境保护局（汇总）2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、丽水市青田县环境保护局（汇总）2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

丽水市青田县环境保护局（汇总）2017年度收、支总计2,404.38万元，与2016年相比，收、支总计增加817.40万元，增长51.51%。

主要原因是：

增人增资，增加生态环境修复治理资金和重点污染源治理专项资金，增加政府投资项目（监测站能力建设和环境监测设施建设项目），增加迎接中央环保督察工作经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,201.08万元，占总收入91.54%，包括财政拨款收入2,058.24万元（其中，一般公共预算2,058.24万元，政府性基金预算0万元），占85.6%；

事业单位专户资金0万元，占总收入0%；

%；

事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；

事业单位经营收入0万元，占0%；

其他收入142.83万元，占5.94%。

上级补助收入0万元，占0%。

附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,128.81万元，其中基本支出1,003.22万元，占47.13%；

项目支出1,125.59万元，占52.87%；

经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出281.58万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出89.11万元、医疗卫生与计划生育支出39.55万元、节能环保支出1,562.68万元、城乡社区支出108.35万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出47.54万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出742.13万元，日常公用支出261.09万元，项目支出1,125.59万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,924.06万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出204.75万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

丽水市青田县环境保护局（汇总）2017年度财政拨款收、支总计2,178.67万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加968.79万元，增长80.07%。

增人增资，增加生态环境修复治理资金和重点污染源治理专项资金；

增加政府投资项目（监测站能力建设和环境监测设施建设项目），增加迎接中央环保督察工作经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

丽水市青田县环境保护局（汇总）2017年度一般公共预算财政拨款支出1,924.06万元，占本年支出合计的90.38%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加873.41万元，增长83.13%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

丽水市青田县环境保护局（汇总）2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,329.27万元，支出决算为1,924.06万元,完成年初预算的144.74%，主要原因是：

其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为281.58万元，决算数大于预算数的原因，是据青政发[2017]29号《青田县人民政府关于下达2017年青田县政府性投资项目计划的通知》，新建监测站能力建设和环境监测设施建设项目分别拨入基本建设资金269.48万元和12.1万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）。

2017年年初预算为62.95万元，2017年支出决算为65.19万元，完成年初预算的103.56%，决算数大于预算数的主要原因为社会保险缴费基数上调。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）。

2017年年初预算为23.74万元，2017年支出决算为23.92万元，完成年初预算的100.76%，决算数大于预算数的主要原因为社会保险缴费基数上调。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）。

2017年年初预算科目为医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），预算金额为38.58万元，后财政予以调整为此科目，2017年支出决算为39.55万元，完成年初预算的102.51%，决算数大于预算数的主要原因为社会保险缴费基数上调。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

2017年年初预算为169.71万元，2017年支出决算为201.58万元，完成年初预算的118.78%，决算数大于预算数的主要原因为增人增资追加经费。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

2017年年初预算为200万元，2017年支出决算为68.23万元，完成年初预算的34.12%，决算数小于预算数的主要原因：

减少了重点污染源治理专项支出132万元，排污权指标有偿使用技术核定经费37.43万元；

增加了迎接中央环保督查工作保障经费22.68万元，上年结余安排制服购置14.98万元。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

2017年年初预算为280万元，2017年支出决算为250.61万元，完成年初预算的89.50%，决算数小于预算数的主要原因为减少生态环境修复治理支出29.39万元。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为9.98万元，决算数大于预算数的原因：

上年结余2015年第一批生态建设专项资金支出9.98万元。

节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）。

2017年年初预算为325.08万元，2017年支出决算为392.58万元，完成年初预算的120.76%，决算数大于预算数的主要原因：

上年结余自动站建设支出12.10万元和增人增资追加经费。

节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法时监察（项）。

2017年年初预算为184.53万元，2017年支出决算为233.75万元，完成年初预算的126.67%，决算数大于预算数的主要原因为上年结余办案经费支出13.26万元和增人增资追加经费。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为201.19万元，决算数大于预算数的主要原因：

县环境监测站实验室搬迁装修项目列入2017年政府性投资续建计划，支出201.19万元。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为108.35万元，决算数大于预算数的原因：

支付2016年政府性固定资产投资项目（青田塔山小学空气站）建设尾款。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2017年年初预算为44.69万元，2017年支出决算为47.54万元，完成年初预算的106.38%，决算数大于预算数的主要原因为缴费基数随工资上调。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

丽水市青田县环境保护局（汇总）2017年一般公共预算财政拨款基本支出960.86万元，其中：

人员经费740.76万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费220.1万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

丽水市青田县环境保护局（汇总）2017年没有政府性基金收入和支出。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19.4万元，支出决算为19.4万元，完成预算的99.98%,其中：

因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算为11.4万元，完成预算的100%；

公务接待费支出决算为8万元，完成预算的99.95%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待费节省39元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少10.58万元，下降35.29%，其中：

（1）因公出国（境）费用：

根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，同上年决算数，主要原因是没有安排出国计划。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；

本单位全年因公出国（境）累计0人次。

（2）公务接待费：

2017年度公务接待费决算8万元，比上年决算数下降0.87%。

主要用于接待上级及兄弟县来青进行重大调研、环保服务相关单位来局公务活动等支出。

减少的主要原因是厉行节约。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待87批次，累计749人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：

2017年度公务用车购置及运行维护费决算11.4万元，比上年决算数下降47.97%。

其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出11.4万元，主要用于保障下属预算单位开展环境执法和环境监测，所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因是车改后公务用车调出到公务用车服务中心，厉行节约运行维护费。

（九）部门预算绩效情况说明

1.2017年度丽水市青田县环境保护局（汇总）有生态环境修复治理资金、监测站能力建设项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算分别为280万元、274万元，实际支出分别为250.61万元、269.47万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：

生态环境修复治理资金项目绩效目标：

以建设“大花园”为行动纲领，围绕“全市绿色发展探路者中的排头兵和模范生中的优等生”的战略定位，以生态文明建设为重点，迎检中央环保督察为推动力，严格把控环境准入，深入开展污染防治，打击环境违法行为，全面完成减排目标任务，切实改善生态环境质量。

实施计划完成情况：

青田县省控、市控、县控、交界断面及集中式饮用水源地水质达标率均为100%,环境空气质量总体良好，优良率达98.2%。

评价等次为优秀。

监测站能力建设项目绩效目标：

为进一步提高环境监测的技术和自动化水平，提升环境监管服务水平，购买便携式多参数水质分析仪、原子吸收分光光度计、红外分光油分析仪、全自动石墨消解系统、气相分子吸收光谱仪、洗瓶仪、一体化智能蒸馏仪等仪器设备；

采购的自动化仪器设备大大提高了实验分析的效率，有效的解决了监测站人员少的问题，提升了环境监测的水平。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：

2017年没有以财政局为主体开展绩效评价的重点项目。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度丽水市青田县环境保护局本级1家行政单位、所属青田县环境监察大队1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出102.86万元，比上年度减少7.64万元，下降6.91%，主要原因是厉行节约。

2.政府采购支出情况

2017年度丽水市青田县环境保护局本级及所属各单位政府采购支出总额708.58万元，其中：

政府采购货物支出351.67万元、政府采购工程支出191.43万元、政府采购服务支出165.49万元。

授予中小企业合同金额622.22万元，占政府采购支出总额的87.81%。

其中，授予小微企业合同金额86.37万元，占政府采购支出总额的12.12%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，丽水市青田县环境保护局本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：

本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:

作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：

事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：

事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：

预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：

指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：

指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：

是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：

是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：

是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：

指除大气、水体、噪声、固体废弃物与化学品、放射源和放射性废物监管、辐射、排污费安排的支出项目以外其他用于污染防治方面的支出。

15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：

指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

16.节能环保（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：

指环保部门用于监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

17.节能环保（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：

指环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

18.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：

指除环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务项目以外，其他用于节能环保方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：

指政府提供的除人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、战略规划与实施、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、宗教事务等项目以外的其他一般公共服务支出。