井冈山干部教育学院部门决算公开Word格式文档下载.docx
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5
五、教育支出
32
22,147,566.96
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
33
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
61,147,796.96
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
22
二十二、债务还本支出
49
23
二十三、债务付息支出
50
本年收入合计
24
本年支出合计
51
83,407,463.92
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
52
年初结转和结余
26
5,015,000.00
年末结转和结余
53
31,000.00
总计
27
83,438,463.92
54
表2:
2017年收入决算表
批复02表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
7
合计
201
一般公共服务支出
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
2013101
行政运行
205
教育支出
17,163,566.96
20508
进修及培训
2050802
干部教育
208
社会保障和就业支出
20807
就业补助
2080799
其他就业补助支出★
表3:
2017年支出决算表
批复03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
表4:
批复04表
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
55
56
57
58
表5:
一般公共预算财政拨款支出决算表
批复05表
表6:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
批复06表
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
金额
301
工资福利支出
1,181,850.37
302
商品和服务支出
82,093,846.35
310
其他资本性支出
30101
基本工资
30201
办公费
276,957.80
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
30202
印刷费
377,601.00
31002
办公设备购置
30103
奖金
276,600.00
30203
咨询费
5,000.00
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
631,322.37
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30,800.00
30205
水费
112,059.25
31006
大型修缮
30107
绩效工资
131,028.00
30206
电费
548,092.93
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
132,649.19
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
2,880.00
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
20,000.00
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
131,767.20
30211
差旅费
72,033.00
310111
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修（护）费
327,153.40
31013
公务用车购置
30303
退职（役）费
30214
租赁费
744,333.00
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
491,216.14
31020
产权参股
—
30305
生活补贴
30216
培训费
67,683,250.68
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
56,281.20
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
362,950.00
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
30227
委托业务费
1,562,479.00
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
64,517.94
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
8,174,391.82
30299
其他商品和服务支出
1,080,000.00
人员经费合计
1,313,617.57
公用支出合计
表7:
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
批复07表
项目
年初预算数
一、“三公”经费支出
120,799.14
1.因公出国（境）费
2.公务用车购置及运行维护费
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费
3.公务接待费
（1）国内接待费
其中：
外事接待费
（2）国（境）外接待费
二、相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人次数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）
5.国内公务接待批次（个）
外事接待批次（个）
6.国内公务接待人次（人）
2,200
外事接待人次（人）
7.国（境）外公务接待批次（个）
8.国（境）外公务接待人次（人）
注：
2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
表8:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
批复08表
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
表9:
国有资产占用情况表
批复09表
单位：
台、辆、套
一、车辆数合计（台、辆）
1.副部（省）级及以上领导用车
2.一般公务用车
3.一般执法执勤用车
4.特种专业技术用车
5.其他用车
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计83438463.92元，其中年初结转和结余5015000元，本年收入合计78423463.92元，比2016年增加2523.15元，上长32.17%，主要原因是：
2017年度红色培训人员增加。
本年收入的具体构成为：
财政拨款收入78423463.92元，占100%；
没有其他收入。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计83438463.92元，其中本年支出合计83407463.92元，较2016年增加30215464.79元，上升36.23%，主要原因是：
2017年度红色培训人员增加，各项运行成本增加，设备陈旧老化；
年末结转和结余31000元。
本年支出的具体构成为：
基本支出83407463.92元，占100%；
没有其他支出。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为55258100元，决算数为83407463.92元，完成年初预算的50.94%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出83407463.92元，其中：
（一）工资福利支出1181850.37元，较2016年增长933306.52元，增长78.96%，主要原因是：
①、上年只计算在职职工工资；
②、17年把合同工工资与在职职工工资合并在一块；
③、老员工正常薪酬普调。
（二）商品和服务支出82093846.35元，较2016年增长29355994.02万元，增长55.66%，主要原因是：
红色培训人员增加，各项运行成本相对增长。
（三）对个人和家庭补助支出131767.2元，较2016年减少62935.75元，下降32.32%，主要原因是：
2016年补缴12年4月至16年12月在职职工及借用人员津补贴那部份住房公积金。
（四）其他资本性支出0元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为210000元，决算数为120799.14元，完成预算的42.48%，决算数较2016年增长40799.14元，增长51.00%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为120000元，决算数为56281.2元，完成预算的46.90%，决算数较2016年减少3718.8元，下降6.20%。
主要原因是：
厉行节约。
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