井冈山干部教育学院部门决算公开Word格式文档下载.docx

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5

五、教育支出

32

22,147,566.96

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

33

六、其他收入

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

61,147,796.96

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

二十二、债务还本支出

49

23

二十三、债务付息支出

50

本年收入合计

24

本年支出合计

51

83,407,463.92

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

52

年初结转和结余

26

5,015,000.00

年末结转和结余

53

31,000.00

总计

27

83,438,463.92

54

表2:

2017年收入决算表

批复02表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

7

合计

201

一般公共服务支出

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2013101

行政运行

205

教育支出

17,163,566.96

20508

进修及培训

2050802

干部教育

208

社会保障和就业支出

20807

就业补助

2080799

其他就业补助支出★

表3:

2017年支出决算表

批复03表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

表4:

批复04表

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

55

56

57

58

表5:

一般公共预算财政拨款支出决算表

批复05表

 

表6:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

批复06表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

金额

301

工资福利支出

1,181,850.37

302

商品和服务支出

82,093,846.35

310

其他资本性支出

30101

基本工资

30201

办公费

276,957.80

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

30202

印刷费

377,601.00

31002

办公设备购置

30103

奖金

276,600.00

30203

咨询费

5,000.00

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

631,322.37

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30,800.00

30205

水费

112,059.25

31006

大型修缮

30107

绩效工资

131,028.00

30206

电费

548,092.93

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

132,649.19

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

2,880.00

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

20,000.00

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

131,767.20

30211

差旅费

72,033.00

310111

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修(护)费

327,153.40

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

744,333.00

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

491,216.14

31020

产权参股

30305

生活补贴

30216

培训费

67,683,250.68

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

56,281.20

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

362,950.00

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

1,562,479.00

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

64,517.94

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

8,174,391.82

30299

其他商品和服务支出

1,080,000.00

人员经费合计

1,313,617.57

公用支出合计

表7:

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

批复07表

项目

年初预算数

一、“三公”经费支出

120,799.14

1.因公出国(境)费

2.公务用车购置及运行维护费

(1)公务用车购置费

(2)公务用车运行维护费

3.公务接待费

(1)国内接待费

其中:

外事接待费

(2)国(境)外接待费

二、相关统计数

1.因公出国(境)团组数(个)

2.因公出国(境)人次数(人)

3.公务用车购置数(辆)

4.公务用车保有量(辆)

5.国内公务接待批次(个)

外事接待批次(个)

6.国内公务接待人次(人)

2,200

外事接待人次(人)

7.国(境)外公务接待批次(个)

8.国(境)外公务接待人次(人)

注:

2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

表8:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复08表

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

表9:

国有资产占用情况表

批复09表

单位:

台、辆、套

一、车辆数合计(台、辆)

1.副部(省)级及以上领导用车

2.一般公务用车

3.一般执法执勤用车

4.特种专业技术用车

5.其他用车

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计83438463.92元,其中年初结转和结余5015000元,本年收入合计78423463.92元,比2016年增加2523.15元,上长32.17%,主要原因是:

2017年度红色培训人员增加。

本年收入的具体构成为:

财政拨款收入78423463.92元,占100%;

没有其他收入。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计83438463.92元,其中本年支出合计83407463.92元,较2016年增加30215464.79元,上升36.23%,主要原因是:

2017年度红色培训人员增加,各项运行成本增加,设备陈旧老化;

年末结转和结余31000元。

本年支出的具体构成为:

基本支出83407463.92元,占100%;

没有其他支出。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为55258100元,决算数为83407463.92元,完成年初预算的50.94%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出83407463.92元,其中:

(一)工资福利支出1181850.37元,较2016年增长933306.52元,增长78.96%,主要原因是:

①、上年只计算在职职工工资;

②、17年把合同工工资与在职职工工资合并在一块;

③、老员工正常薪酬普调。

(二)商品和服务支出82093846.35元,较2016年增长29355994.02万元,增长55.66%,主要原因是:

红色培训人员增加,各项运行成本相对增长。

(三)对个人和家庭补助支出131767.2元,较2016年减少62935.75元,下降32.32%,主要原因是:

2016年补缴12年4月至16年12月在职职工及借用人员津补贴那部份住房公积金。

(四)其他资本性支出0元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为210000元,决算数为120799.14元,完成预算的42.48%,决算数较2016年增长40799.14元,增长51.00%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为120000元,决算数为56281.2元,完成预算的46.90%,决算数较2016年减少3718.8元,下降6.20%。

主要原因是:

厉行节约。

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