关于竣工资料监理部管理说明四净文档格式.docx

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1、施工现场质量管理检查记录TY-32（施工准备前的检查）

2、工程划分明细表TY-33（每个单位工程开工前的第一件工作，涉及工序报验、验收、资料系统性和完整性,由专业监理工程师负责）

3、工程开/复工报审表JL-A01

4、工程开工报告TY-05/工程停工报告TY-06/工程复工报告TY-07

5、施工组织设计（方案）报审表JL-A02（附件：

施工组织设计、施工方案（试压、穿越、吊装等））

6、HSE作业计划书报审表JL-A02（附件：

HSE作业计划书、HSE作业指导书（一个单项工程报验一份，单项工程下的单位工程的HSE写入施工组织设计））

7、焊接工艺评定报验申请表JL-A23（附件：

焊接工艺评定；

焊接工艺指导书）

8、分/总（修改）包单位资格报审表JL-A03（附件：

分包单位资质及业绩材料）

9、试验室资格报审表JL-A04（附件：

要求的五项）

10、施工进度计划报审表JL-A08（附件：

施工进度计划）

11、分项工程质量验收记录TY-34（检验批编号表格中只需填至0XZ0X0X0X0X）

12、分部（子分部）工程施工质量验收报审表JL-A11

13、分部（子分部）工程质量验收记录TY-35

14、单位（子单位）工程施工质量竣工预验收报审表JL-A20

15、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录表TY-38

16、单位（子单位）工程质量交工验收申请报告TY-36

17、单位（子单位）工程质量验收记录TY-37

18、工程竣工报验单JL-A24

19、工程竣工报告TY-13

20、现场经济签证TY-30

监理现场资料台帐

1、监理日志（一份）

2、材料、构配件、设备报验台帐CQJL-CQ1-BG-01

3、平行检验记录JL-B08

4、关键工序旁站监理台帐CQJL-CQ1-BG-03

5、旁站监理记录JL-B07

6、隐蔽工程检查验收记录台帐CQJL-CQ1-BG-02

7、材料、设备抽查记录CQJL-CQ1-BG-04（一份）

站内土建资料目录

站内土建工程总体划分为6大分部：

地基与基础、主体工程、建筑屋面、建筑装饰装修、给排水及采暖、建筑电气。

1、施工人员资质报审表JL-A05（附件：

管理人员及现场、特殊工种人员资质）

2、施工机具报审表JL-A06（附件：

重要施工机具的鉴定证书）

3、原材料、构配件检验取样见证单JL-A17

4、砼、砂浆试块取样成型见证单JL-A18

5、工程材料/构配件/设备报审表JL-A19（附件：

出厂质量证明文件、合格证、质量保证资料：

钢材力学性能试验报告、钢材商检报告、碎石试验报告、砂试验报告、烧结砖强度等级试验报告、水泥出厂检验报告单、水泥试验报告、砂浆配合比报告、混凝土配合比报告、土工试验检测报告、水坠砂饱和最大干密度试验检测报告、预应力钢筋混凝土多孔板产品合格单及检验报告、防水卷材检验报告、砂浆试件抗压强度检测报告、混凝土试件抗压强度检测报告）

6、施工测量放线报审表JL-A07（附件：

放线成果表）

7、地基验槽报验申请表JL-A23（附件：

土方开挖工程检验批质量验收记录表；

地基验槽（坑）记录TJ-10）

8、XX地基工程报验申请表JL-A23（附件：

XX地基工程检验批质量验收记录表；

地基处理记录TJ-11）

9、土方回填报验申请表JL-A23（附件：

土方回填工程检验批质量验收记录表；

隐蔽工程检查记录TY-40（有需要时））

10、砖砌体工程报验申请表JL-A23（附件：

砖砌体工程检验批质量验收记录表；

配筋砌体工程检验批质量验收记录表；

预埋件隐蔽验收记录；

砌体拉结筋隐蔽验收记录；

（有需要时））

11、钢筋安装工程报验申请表JL-A23（附件：

钢筋加工工程检验批质量验收记录表；

钢筋安装工程检验批质量验收记录表；

隐蔽工程检查记录TY-40）

12、模板安装工程报验申请表JL-A23（附件：

模板安装工程工程检验批质量验收记录表）

13、砼浇筑报验申请表JL-A23（附件：

混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表；

混凝土施工检验批质量验收记录表；

现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表；

）

14、模板拆除工程报验申请表JL-A23（附件：

模板拆除工程工程检验批质量验收记录表）

15、楼板安装工程报验申请表JL-A23（附件：

构件吊装记录）

16、女儿墙砌体及压顶报验申请表JL-A23（附件：

预埋件隐蔽验收记录TY-40）

17、屋面工程报验申请表JL-A23（附件：

屋面保温层工程检验批质量验收记录表；

屋面找平层工程检验批质量验收记录表；

卷材防水层工程检验批质量验收记录表）

18、门窗安装工程报验申请表JL-A23（附件：

金属门安装工程检验批质量验收记录表；

塑料门窗安装工程检验批质量验收记录表；

门窗玻璃安装工程检验批质量验收记录表）

19、一般抹灰工程报验申请表JL-A23（附件：

一般抹灰工程检验批质量验收记录表）

20、XX涂料涂饰工程报验申请表JL-A23（附件：

XX涂料涂饰工程检验批质量验收记录表；

21、内墙面砖粘贴工程报验申请表JL-A23（附件：

饰面砖粘贴工程检验批质量验收记录表）

22、室内吊顶工程报验申请表JL-A23（附件：

室内吊顶工程检验批质量验收记录表）

23、地面工程报验申请表JL-A23（附件：

XX垫层工程检验批质量验收记录表；

XX面层工程检验批质量验收记录表）

24、室外散水工程报验申请表JL-A23（附件：

灰土垫层工程检验批质量验收记录表；

水泥混凝土面层工程检验批质量验收记录表）

25、细部构造报验申请表JL-A23（附件：

细部构造检验批质量验收记录表）

26、室内给排水报验申请表JL-A23（附件：

给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表；

给水设备安装工程检验批质量验收记录表；

排水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表；

室内给水管道试压记录）

27、雨水管道及配件安装工程报验申请表JL-A23（附件：

雨水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表）

28、卫生器具安装工程报验申请表JL-A23（附件：

卫生器具安装工程检验批质量验收记录表；

卫生器具给水配件安装工程检验批质量验收记录表；

卫生器具排水管道安装工程检验批质量验收记录表）

29、采暖工程报验申请表JL-A23（附件：

采暖管道及配件安装工程检验批质量验收记录表；

辅助设备及散热器安装工程检验批质量验收记录表；

采暖管道防腐工程检验批质量验收记录表；

采暖管道系统试压记录）

30、室外给排水工程报验申请表JL-A23（附件：

室外给水管道安装工程检验批质量验收记录表；

排水管道安装与井池工程检验批质量验收记录表）

31、成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱安装工程报验申请表JL-A23（附件：

成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱安装工程检验批质量验收记录表）

32、电缆敷设报验申请表JL-A23（附件：

电缆沟内电缆敷设工程检验批质量验收记录表；

电线、电缆导管和线槽敷设工程检验批质量验收记录表；

33、灯具安装工程报验申请表JL-A23（附件：

灯具安装工程检验批质量验收记录表；

照明线路绝缘检查及试照记录DQ-02）

34、开关、插座安装工程报验申请表JL-A23（附件：

开关、插座安装工程检验批质量验收记录表）

35、不间断电源的其他功能单元安装工程报验申请表JL-A23（附件：

不间断电源的其他功能单元安装工程检验批质量验收记录表；

36、接地装置安装工程报验申请表JL-A23（附件：

接地装置安装工程检验批质量验收记录表；

接地电阻测试记录TY-44;

接地装置安装检查记录DQ-01）

37、钢结构焊接工程报验申请表JL-A23（附件：

钢结构焊接工程检验批质量验收记录表；

钢结构焊接记录TJ-24；

钢结构焊接记录附图TJ-25）

38、紧固件连接工程报验申请表JL-A23（附件：

紧固件连接工程检验批质量验收记录表）

39、钢结构制作报验申请表JL-A23（附件：

钢零部件加工工程检验批质量验收记录表；

钢结构制作记录TJ-22）

40、钢构件组装工程报验申请表JL-A23（附件：

钢构件组装工程检验批质量验收记录表）

41、钢构件预拼装工程报验申请表JL-A23（附件：

钢构件预拼装工程检验批质量验收记录表）

42、钢结构安装报验申请表JL-A23（附件：

单层钢结构安装工程检验批质量验收记录表；

钢结构安装记录TJ-23）

43、钢结构涂装工程报验申请表JL-A23（附件：

钢结构涂装工程检验批质量验收记录表；

钢结构防腐（火）涂料施工记录TJ-21）

44、钢网架结构安装工程报验申请表JL-A23（附件：

钢网架结构安装工程检验批质量验收记录表）

45、压型金属板工程报验申请表JL-A23（附件：

压型金属板工程检验批质量验收记录表）

站内工艺安装资料目录

站内工艺安装工程划分为两个分部：

设备安装、站内工艺管道安装

3、工程材料/构配件/设备报审表JL-A19/质量证明文件汇总表TY-47（报验表中材料和构配件安装的规格、型号、数量、使用部位必须同设计相吻合，检验批号必须填写，工程材料和设备内容有：

钢管、环氧粉末防腐管、管件、阀门、焊条、焊丝、聚乙烯防腐胶粘带、压力容器、泵、加热炉、压缩机等），（附件：

①出厂质量证明文件：

环氧粉末防腐管合格证、钢管产品质量证明书、钢管商检报告、管件产品材质证明书和产品质量合格证、热收缩套合格证、热收缩套性能检测报告、焊接材料质量证明书、焊条及焊丝合格证、阀门合格证及试压证书、安全阀校验记录等；

阀门试压记录GY-03,质量证明文件粘贴表TY-48；

②合格证；

③自检记录GY-01、GY-02；

④设备进场应附：

技术文件、质量证明书、合格证、设备开箱检查记录TY-46，压力容器产品质量证明文件，受监察的压力容器必须具有劳动监察部门的监检证书（产品铭牌上打有监检钢印GJ**））

4、加热炉安装工程报验申请表JL-A23（附件:

加热炉安装工程检验批质量验收记录表；

附件安装工程检验批质量验收记录表；

设备基础检查验收记录GY-13；

设备垫铁隐蔽记录GY-16；

卧式设备安装记录GY-26）

5、XX分离器安装工程报验申请表JL-A23（附件:

XX分离器安装工程检验批质量验收记录表；

分离器附件安装工程检验批质量验收记录表；

6、闪蒸分液罐安装工程报验申请表JL-A23（附件:

闪蒸分液罐安装工程检验批质量验收记录表；

闪蒸分液罐附件安装工程检验批质量验收记录表；

卧式设备安装记录GY-26；

7、甲醇罐安装工程报验申请表JL-A23（附件:

甲醇罐安装工程检验批质量验收记录表；

甲醇罐附件安装工程检验批质量验收记录表；

8、污水罐安装工程报验申请表JL-A23（附件:

污水罐安装工程检验批质量验收记录表；

污水罐附件安装工程检验批质量验收记录表）

9、注醇泵安装工程报验申请表JL-A23（附件:

注醇泵安装工程检验批质量验收记录表；

设备垫铁隐蔽记录GY-16）

10、脱水撬安装工程报验申请表JL-A23（附件:

脱水撬安装工程检验批质量验收记录表；

立式设备安装记录GY-25）

11、压缩机安装工程报验申请表JL-A23（附件:

压缩机安装工程检验批质量验收记录表；

12、放空火炬安装工程报验申请表JL-A23（附件:

13、发电机/空压机安装工程报验申请表JL-A23（附件:

安装（试验）记录TY-43；

14、检验批：

钢管下料和管件加工工程检验批质量验收记录表

15、工艺管道安装工程报验申请表JL-A23（附件:

管道安装工程检验批质量验收记录表；

工艺管道安装记录GY-11（2004版））

16、无损检测报审表JL-A09/无损检测指令JL-B09（四份）（分高压区G、中压区Z、低压区D、注醇管线ZC各区块及采暖、给排水分别报验；

焊口编号应准确描述焊口所在的区域、压力等级、管线规格等。

17、检测单位返监理：

（）检测不合格部位通知单WJ-34、无损检测结果通知单WJ-35（各一份）

18、焊口返修指令JL-B11（四份）

19、无损检测复探报审表JL-A10/无损检测复探指令JL-B10（四份）

20、检验批：

管道组对工程检验批质量验收记录表

21、检验批：

管道焊接工程检验批质量验收记录表

22、检验批：

管沟开挖工程检验批质量验收记录表

23、管网隐蔽报验申请表JL-A23（附件：

管沟下沟和管沟回填工程检验批质量验收记录表；

管道防腐工程检验批质量验收记录表；

隐蔽工程检查记录TY-40；

防腐绝缘电火花检测记录JS-06）

24、管道吹扫和试压工程报验申请表JL-A23（附件：

管道吹扫和试压工程检验批质量验收记录表；

管道试压检查记录GY-09；

管道系统压力试验报告GY-11；

工艺管道吹扫（清洗）记录GY-12）

站内电气资料目录

3、工程材料/构配件/设备报审表JL-A19（附件：

保证资料一份）

4、电缆敷设报验申请表JL-A23（附件：

电缆线路工程检验批质量验收记录表；

电缆敷设施工检查记录DQ-09；

电缆绝缘电阻测试记录DQ-10；

5、管配线工程报验申请表JL-A23（附件：

管配线工程检验批质量验收记录表）

6、盘、柜安装工程报验申请表JL-A23（附件：

盘、柜安装工程检验批质量验收记录表；

电气盘（屏）、柜安装检查记录DQ-04）

7、照明器具及配电箱、板安装工程报验申请表JL-A23（附件：

照明器具及配电箱、板安装工程检验批质量验收记录表）

8、电动机的电气检查和接线工程报验申请表JL-A23（附件：

电动机的电气检查和接线工程检验批质量验收记录表）

9、电伴热带安装工程报验申请表JL-A23（附件：

电伴热带安装工程检验批质量验收记录表）

10、接地装置及避雷针（带、网）安装工程报验申请表JL-A23（附件：

接地装置及避雷针（带、网）安装工程检验批质量验收记录表；

接地装置安装检查记录DQ-01；

隐蔽工程工程检查记录TY-40）

站内仪表资料目录

1、工程材料/构配件/设备报审表JL-A19（附件：

2、仪表盘、柜、箱安装工程报验申请表JL-A23（附件：

仪表盘、柜、箱安装工程检验批质量验收记录表；

仪表盘、柜、操作台安装记录ZK-16）

3、温度仪表安装工程报验申请表JL-A23（附件：

温度仪表安装工程检验批质量验收记录表）

4、压力仪表安装工程报验申请表JL-A23（附件：

压力仪表安装工程检验批质量验收记录表）

5、流量仪表安装工程报验申请表JL-A23（附件：

流量仪表安装工程检验批质量验收记录表）

6、物位仪表安装工程报验申请表JL-A23（附件：

物位仪表安装工程检验批质量验收记录表）

7、仪表线路安装工程报验申请表JL-A23（附件：

仪表线路安装工程检验批质量验收记录表）

8、仪表管道安装工程报验申请表JL-A23（附件：

仪表管道安装工程检验批质量验收记录表；

仪表试验工程检验批质量验收记录表；

仪表管路试压、脱脂、酸洗记录ZK-20）

35KV柱上变及架空线资料目录

管理人员及特殊工种人员资质）

保证资料一份；

工程材料和设备内容有：

电力变压器、避雷器、跌落式熔断器、计量箱、钢筋混凝土电杆、横担、抱箍、针式绝缘子、悬式绝缘子、拉线盘、拉线杆、钢芯铝绞线等。

4、变压器安装报验申请表JL-A23（附件：

电力变压器安装工程检验批质量验收记录表；

变压器安装检查记录DQ-05；

变压器器身检查记录DQ-06）

5、隔离开关、负荷开关及高压熔断器安装报验申请表JL-A23（附件：

隔离开关、负荷开关及高压熔断器安装工程检验批质量验收记录表；

6、避雷器安装报验申请表JL-A23（附件：

避雷器安装工程检验批质量验收记录表）

7、杆塔基础工程报验申请表JL-A23（附件：

杆塔基础工程检验批质量验收记录表；

8、杆塔工程报验申请表JL-A23（附件：

杆塔工程检验批质量验收记录表；

架空电力线路电杆组立施工记录DQ-25）

9、拉线安装报验申请表JL-A23（附件：

拉线安装工程检验批质量验收记录表；

架空电力线路拉线安装施工记录DQ-28；

架空电力线路导线弧垂观测记录DQ-29）

11、导线架设工程报验申请表JL-A23（附件：

导线架设工程检验批质量验收记录表；

架空电力线路测量记录DQ-23-1；

架空电力线路测量记录（续）DQ-23-2；

架空电力线路穿跨越距离测量记录DQ-31）

10、附件安装工程报验申请表JL-A23（附件：

附件安装工程检验批质量验收记录表）

12、接地装置及避雷针（带、网）安装工程报验申请表JL-A23（附件：

通信工程资料目录

4、光缆的单盘检验报验申请表JL-A23（附件：

光缆电气性能测试记录，光纤特性测试记录；

光缆单盘测试记录TX-08；

5、光缆路由复测报验申请表JL-A23（附件：

光缆路由图）

6、光缆的配盘报验申请表JL-A23（附件：

光缆配盘图）

7、光缆的敷设报验申请表JL-A23（附件：

仪表线路安装工程检验批质量验收记录表；

电（光）缆敷设施工记录TX-06；

8、光缆穿跨越报验申请表JL-A23（附件：

光缆穿管保护隐蔽记录TY-40）

9、光缆的接续与安装报验申请表JL-A23（附件：

光缆接续损耗测试表）

10、光缆设备安装报验申请表JL-A23（附件：

仪表盘（柜、台、箱）安装工程检验批质量验收记录表；

仪表盘、柜、操作台安装记录ZK-16；

通信电源设备安装工程测试记录）

11、系统测试报验申请表JL-A23（附件：

光纤损耗综合测试记录；

仪表试验工程检验批质量验收记录表

道路桥梁资料目录

3、原材料、构配件检验取样见证单JL-A