某水湖旅游开发项目可行性报告精编Word文档下载推荐.docx
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10标间一星级
130
10标间二星级
150
1400
大叶景区度假村
10标间（涉外级）
100
20标间（涉外级）
200
10标间（二星级）
南门景区宾馆
20标间（一星级）
260
280
南门景区饭店
属远景规划
大坝景区宾馆
洪道景区度假村
毛家山景区度假村
下陶度假村
石壁底景区宾馆
小叶景区宾馆
高桥景区度假村
野
营
半岛景区度假村
50床位
40
张源溪景区
天
然
泳
区
半岛景区月亮湾泳区
泳区与沙滩
20
大叶景区泳区
白莲湖景区泳区
垂钓与水寨区
半岛景区
8
白莲湖伏龙岛
88
郑家坑景区一处
码头
8个
6个
30
划水设施
白莲湖景区
漂流、泛舟设施
白莲湖半岛景区泛舟
10
504
九曲溪、枫叶湾漂流
潜水、滑翔热气球
鹰岗景区潜水、滑翔、热气球、漏底景区滑翔热气球
水下世界
鹰岗景区水下世界
80
水上飞机
小叶水上飞机（2个）
大坝景区直升飞机
船（包括污物装载船）
5只
50
陆地游憩场所
廊、亭、台、楼、水榭、（浮）桥
6处
60
15处
404
远景规划22处
游步道
4.6km
19
6.07km
25
大坝-白莲湖
550km
7.7
大坝-洪道
300m
42
大坝（永驻观）-半岛
580km
8.2
少华寺-洪道
2200m
洞口-石壁底
1200m
16.8
石头山-漏底
7000m
98
公路-下陶湖滨
400m
5.6
停车场
大坝
（1）大叶
（1）
半岛
（1）
3处
45
5处
75
4处
规划阶段投入总计（万元）
589.9
1061.6
1144.8
2796.3
五、市场分析
1、市场定位
水湖风景旅游区处于国家级著名风景名胜区三清山的游路上,其中前往三清山20多公里的公路穿过区内的南、西、北三个水湖旅游（景）区,水湖旅游区正好可抓住前往三清山的过往游客这个客源目标,走与三清山捆绑式的发展路子,将沿三清山游路上的景区建成与三清山景点类型互补的景点和中途替代地.因此,前往三清山的过往游客就成为水湖的主体目标市场,另一目标市场是以会务、休闲、观光为主体的当地居民市场.
2、客源预测（列表如下）
水湖风景区旅游区游客增长预测（人次）
类型
预测基准年2000年
2005年
2010年
2020年
2005-2020
会议、观光等游客
增长率（%）
4
5
7
游客人数
2000
2413
3071
5978
60970
赴三清山过路游客
三清山游客增长率（%）
13
113
占三清山游客比率（%）
7.5
住宿占过路游客比率（%）
3
过路游客数
9000
16567
101742
305631
2575271
其中住宿游客数
497
10174
30563
235178
某某县及周边地区休闲游憩游客
“渗透要素”比率（%）
某某县:
2
上饶市:
住宿游客所占比率（%）
7.6
1500
5000
14000
120300
114
160
500
11990
总计
12500
20998
109813
3256609
2756541
其中住宿人数
2114
3088
13745
37941
604286
六、投资估算及资金筹措
总投资3825万元人民币
施工期限15年
中方以土地征用折资同外资合作
七、经济效益分析
1、收入估算
水湖风景旅游区旅游收入估算
内容
年份
2005年-2020年总收入（万元）④
人均消费（元/天）①
248
325
555
2292.7
旅游区收入（万元）
60.3
99.8
331.8
赴三清山过路旅客
游憩者人均消费（元/天）②
83
108
185
4422.8
13265.5
旅游区收入（万元）③
20.6
148.3
763.3
住宿者日均消费（元/天）①
8842.7
旅游区收入（万元）
12.3
330.7
1696.2
某某县及周边地区休闲度假游憩游客
游憩者人均消费（元/天）②
1364.7
1815.5
15.3
48.6
233.1
450.8
3.9
5.2
77.7
总计（万元）
112.4
632.6
3102.1
17373.7
说明:
①按<
<
某某县旅游业发展总体规划>
>
有关预测数据计算;
②按某某县居民外出游憩日平均消费水平为外地游客的1/3（不含住宿、购物等）;
③在赴三清山过路游客数量的15%估算;
④旅游者与游憩者日平均消费按2005-2020平均值计算.
2、整体投入估算
水湖风景旅游区整体工程与主导项目投资估算（万元）
整体工程项目
近期投入2001-2005年
中期投入2006-2010年
远期投入2011-2020
水、电、通讯设施
给排水
390
电力
通讯
环境治理③
治污
140
绿化
其它
管理①
34.5
63.5
68.2
498.7
不可预测花费②
69
127
136.5.
主导性项目
1144.118
793.4
1462.1
1569.5
3825
①②分别以总投入的5%、10%计;
③参考同类旅游区投人水平估算.
3、投入产出与效益评估
水湖风景旅游区各阶段投入产出估算
内容\规划期
规划近期
规划中期
规划远期
2001-2020年
投入
产出
投入产出值（万元）
793
112
1426
1566
1569
15696
17374
投入产出比
7:
1
1:
1.1
4.5
①产出估算仅为2005年一年的产出,因为2001-2004年作为建设期
水湖风景旅游区整体资金投入的回收期约需11-12年时间.从每个规划期的投入产出可以看出,在规划的中期开始,产出就开始大于投入.投入回报最高期在2011年以后,整个规划期间投入产出比为1:
4.5.
八、项目前期工作进度
某某省水湖风景区旅游区总体规划已经完成.
某某县人民政府已批准了某某县水湖风景旅游区总体规划实施意见.
二OOO年五月前七一水库管理局已作了水湖风景旅游区基础建设项目设计。
自94年以来，某某县及七—水库管理局已对水湖风景旅游区的硬件（如绿化、硬质路面公路、宾馆装修改造等等）部分作了很大的投入，井在省内外作了许多宣传推广活动
九、建设地址
某某省某某县七一水库（水湖）
十、合作方式:
独资、合资、股份制均可.
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