度文体新局部门预算说明.docx

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度文体新局部门预算说明

2018年度文体新局部门预算说明

2018年部门预算经德化县第十八届人大第二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、文物、体育、新闻出版和版权等工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订并组织实施全县文化艺术、文物、体育、新闻出版和版权的规范性文件。

（二）拟订并组织实施全县文化艺术、文物、体育、新闻出版和版权的事业和产业发展规划；推进文化艺术、体育、新闻出版领域的体制机制改革。

（三）指导、管理全县文化艺术事业和社会文化事业，指导艺术创作和生产，推动各门类艺术的发展；指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；推动全县文化艺术、体育、新闻出版领域的公共服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，指导、监管县重点文化艺术基础设施建设和基层文化设施建设；管理全县性重大文化、体育活动。

（四）组织、协调全县物质文化遗产和非物质文化遗产的管理和保护，以及优秀民族文化的传承普及工作；指导、管理文物（含水下文物）、博物馆事业。

（五）拟订全县文化、体育、新闻出版和版权市场发展规划，负责对相关经营活动进行行业管理，负责对从事演艺活动、广播影视节目制作、出版活动的机构（含民办机构）进行监管；负责指导、管理文化市场综合执法工作。

（六）负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管。

（七）组织实施全民健身计划纲要，开展国民体质监测。

开展群众体育活动，推动机关、企事业、部队、社区和农村的体育工作。

（八）负责新闻出版单位行业监管，实施准入和退出管理；监管出版活动和出版物内容（含手机报刊业务），负责印刷行业和报刊社、通讯社驻德分支机构及记者站的监管；组织查处违规出版物、违法违规出版活动和新闻违法活动；负责著作权管理工作，组织查处著作权侵权和涉外侵权的行政案件，打击盗版活动。

承担县“扫黄打非”领导小组日常工作。

（九）指导和管理文化艺术、体育、新闻出版、版权对外以及对港澳台的交流与合作。

（十）负责全县文艺团体及体育社团的资格审查和业务指导工作，负责音像制品的零售、出租、放映等《经营许可证》的审批和管理工作，负责音像制品的审查、鉴定工作。

（十一）负责全县性体育业余训练工作，制定运动项目的设置、重点布局；负责业余运动队伍的行政管理和思想政治工作。

（十二）管理全县体育市场，审核体育经营活动从业条件。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，文体新局部门包括4个机关行政科室及8个下属单位，其中：

列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

德化县文化体育新闻出版局

全额拨款

7

7

德化县文化市场综合执法大队

全额拨款

8

8

德化县少年业余体育学校

全额拨款

5

4

德化县陶瓷博物馆

全额拨款

9

11

德化县图书馆

全额拨款

6

4

德化县文化馆

全额拨款

8

9

德化县文物管理委员会办公室

全额拨款

3

3

德化县影剧院

差额补贴

3

3

德化县陶瓷文化研究中心

全额拨款

3

2

三、部门主要工作任务

2018年，文体新局主要任务是：

（一）文化工作

1.加快构建现代公共文化服务体系。

大力推进桂祥图书馆规划建设。

提升改造陶瓷博物馆、图书馆展厅。

提升建设2个基层综合性文化服务中心示范点。

做好图书采购，丰富馆藏图书，满足群众需求。

2.精心举办各类文化活动。

组织开展瓷都广场文化活动、文化“三下乡”活动，每月开展一场文体活动，开展节庆系列文化活动。

面向全县推进20场以上文艺精品公益性演出。

加强广场文化、社区文化、村镇文化建设。

以活动为载体，采取政府购买形式，组织高甲剧团、木偶剧团等民间表演团体开展文艺下乡演出活动。

利用我县丰富的陶瓷文化资源和优美的生态资源，以“春、夏、秋、冬”四个季节及古窑坊为主题来开展摄影、书画创作及采风，以春天的杜鹃花、夏天的乡村梯田、秋天的丁荣银杏、冬天的九仙雾淞等摄影，来提高德化的知名度。

3.大力繁荣文化产品创作生产。

完成《中国德化陶瓷文化大观》撰写、出版工作；《苏履吉诗选》一书正式出版。

大力扶持、创新和发展德化山歌、高甲戏、纸狮、舞龙、舞狮、南音、木偶等特色民间民俗文化。

加大文艺精品的创作和出版，发表、展览工作。

4.加快发展文化创意产业。

发展壮大文化旅游产业，促进“旅游+陶瓷文化”融合，发展陶瓷文化观光游、陶瓷文化休闲游。

突出“海丝元素”，重视陶瓷、宗教、民俗等文化的挖掘保护、创意开发和宣传展示。

有序推进“文化创意提升工程”项目建设，新培育1-2个陶瓷文化产业示范基地。

组织文化企业厦门参展海峡两岸文博会。

5.抓好非遗保护及文博事业。

有序推进德化窑梅岭遗址申遗点项目建设。

做好三班辽田尖山原始青瓷窑址的考古发掘工作，加大对原始青瓷窑址的宣传力度，提升德化品牌。

做好文物普查成果的转化和利用工作，开展博物馆文创产品有关工作，提高文物利用率。

力争新增一批国家、省市非物质文化遗产传承人。

举办乡镇综合文化站、文化协管员、非物质文化遗产保护项目传承人的培训活动，推动乡镇文化、非遗保护等工作的发展。

（二）体育工作

1.完善体育设施建设。

积极向上争取项目，力争新增体育全民健身点2个以上。

根据县委、县政府工作部署，配合做好县全民健身中心场馆建设工作，早日改变我县体育场馆不足的状况。

2.开展全民健身运动。

推进《全民健身计划（2016－2020年）》组织实施，组织开展第二十二届全民健身节和“百场万人”体育活动，每月至少组织1次大型体育活动，每个体育团体每年至少开展2次活动。

加强社会体育指导员培训，提升举行全民健身体育活动的水平和能力。

3.持续抓好竞技项目。

严格抓好体校业余训练工作，积极组队参加全国、省、市比赛。

继续加强体校项目建设，根据我县实际情况，调整办学项目，优化办学模式。

拓宽输送途径，多出运动尖子。

争取全民健身群众体育和竞技体育双丰收。

（三）新闻出版与版权工作

1.新闻出版工作。

加强对出版物市场和印刷企业的监管。

深入开展全民阅读活动，开展“读好书、做好人、圆好梦”活动，与学校、企事业和机关单位互动，开展主题阅读征文、诵读晚会等，促进全民阅读，建设学习型社会。

规范经营单位的审批、发证。

加强印刷行业的管理。

2.版权保护工作。

一是加强版权侵权执法力度。

加强版权诚信建设，把版权侵权融入陶瓷行业诚信建设，建立守信失信奖惩机制，持续严厉打击版权侵权行为。

争取依托第三方服务机构，建立版权数据库和版权原始证据存证平台。

二是加强版权管理服务力度。

继续做好代理作品版权登记工作，节约企业生产成本，服务陶瓷企业发展。

在现有省级版权示范单位、示范园区基础上，组织申报全国版权示范单位及示范园区。

组织版权企业参展“版博会”，让优秀版权企业走出去，打响“世界瓷都”品牌。

继续开展版权创意大赛，推动由重视版权登记数量向提高版权质量转变，激发企业创意创新热情。

三是加强版权保护宣传。

重点落实“谁执法谁普法”，以“4.26”世界知识产权日和版权重要活动为契机，举行“4.26”版权知识竞赛等版权主题宣传活动。

加强版权相关从业人员培训，开展2至3期的版权保护培训讲座。

开展“版权宣传进企业”活动，深入企业特别是规上企业主动服务，向企业宣传版权知识、发放版权材料，提升企业版权意识。

（四）文化执法工作

坚持日常巡查与专项治理相结合，结合重点时间点，开展娱乐场所、演出市场专项整治行动，加强对歌舞娱乐场所及各类演出活动的监管。

以“双随机”抽查机制为抓手，加强文化市场执法巡查。

以网吧、娱乐场所、出版物、文物保护、艺术品市场、广播影视领域和校园周边整治为重点，主动查找，发现案源。

同时，进一步加强普法宣传，保障全县文化市场的繁荣稳定发展。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2018年,文体新局部门收入预算为900.60万元，比上年增加144.10万元，主要原因是充实编制，人员调入。

其中：

一般公共预算拨款900.60万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元。

相应安排支出预算900.60万元，比上年增加144.10万元，其中：

人员支出488.38万元，对个人和家庭补助支出75.64万元，公用支出336.58万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出900.60万元，比上年增加144.10万元，主要原因是充实编制，人员调入，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）工资福利支出（项级科目）488.38万元。

主要用于人员工资支出。

（二）对个人和家庭生活补助（项级科目）75.64万元。

主要用于对个人和家庭补助支出。

（三）商品和服务支出（项级科目）336.58万元。

主要用于正常业务开展支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是因为年初没有安排预算。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出900.60万元，其中：

（一）人员经费488.38万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费336.58万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

　　2018年预算安排0万元，因为年初没有安排预算，与上年持平。

（二）公务接待费

　　2018年预算安排0万元，因为年初没有安排预算，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

　2018年预算安排4万元，其中：

公车运行费4万元，公车购置费0万元。

与上年相比支出下降28.50%，主要原因是:

公车改革。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年文体新局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出300.58万元，比2017年增加98.20万元，主要原因是业务活动内容增加。

（二）政府采购情况

2018年文体新局部门政府采购预算总额36万元，其中：

政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，文体新局部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：

省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年文体新局部门共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的