德宏州动物疫病预防控制中心部门决算.docx

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德宏州动物疫病预防控制中心部门决算

德宏州动物疫病预防控制中心2017年度部门决算

第一部分德宏州州动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.德宏州动物疫病预防控制中心的职责

（二）2017年重点工作任务

二、部门基本情况

（一）德宏州动物疫病预防控制中心单位构成

（二）德宏州动物疫病预防控制中心人员和车辆的编制及实有情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车购置及运行维护费

（三）公务接待费

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分德宏州州动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

德宏州动物疫病预防控制中心

是德宏州农业局直属事业单位（为财务独立核算单位）。

主要承担全州动物疫病防控工作的监督、指导和管理职能，是州级兽医技术支撑单位，根本任务是促进畜牧业生产发展和维护公共卫生安全，保护人民身体健康，是社会公共卫生的基础，是保护人类健康的第一道屏障，是预防人类传染病流行的源头。

主要职责、职能有四项：

一是动物疫病预防控制；二是畜产品质量安全检测监督；三是兽药质量检测监督；四是饲料及饲料添加剂质量检测监督。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年重点工作任务是指导与监督全州重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作；负责全州动物疫情信息收集、汇总、分析、上报及重大动物疫情预警预报工作。

组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测；指导全州动物疫情测报站及边境动物疫情监测站的业务工作等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州动物疫病预防控制中心2017年部门决算编报的单位共1个，其中：

行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

分别是：

1、德宏州动物疫病预防控制中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州动物疫病预防控制中心2017年末实有人员编制16人。

其中：

行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。

其中：

离休0人，退休11人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州动物疫病预防控制中心2017年度收入合计382.60万元。

其中：

财政拨款收入319.10万元，占总收入的83.40%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入63.50万元，占总收入的16.60%。

与上年对比收入总额增加了4.62万元，增加1.22%。

主要原因是其他收入（省动物疫病预防控制中心委托采样费）比上年增加了。

当年收入基本情况与上年度对比图

各项收入占总收入的比重（图示）

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

德宏州动物疫病预防控制中心2017年度支出合计386.32万元。

其中：

基本支出239.63万元，占总支出的62.03％；项目支出146.69万元，占总支出的37.97％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比支出总额减少112.03万元，减少22.48%，主要原因是2016年我单位畜产品安全检测综合业务楼完工验收，列支了基本建设支出120万元，2017年没有此项目支出。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障我中心机构正常运转的日常支出239.63万元。

与上年对比减少49.87万元，减少17.23%，主要原因分析我单位的退休职工从2017年起退休费不在单位开支，转入社保列支。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.39％。

（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

当年支出基本情况与上年度对比图

（二）项目支出情况

2017年度用于保障我中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146.69万元。

与上年对比减少62.17万元，减少29.77%,主要原因是2016年我单位畜产品安全检测综合业务楼完工验收，列支了基本建设支出，2017年没有此项目支出。

2017年具体项目开支及开展工作情况：

1、重点动物疫病强制免疫效果监测评价补助经费15.32万元，用于开展重点动物疫病监测，完成禽流感、口蹄疫等免疫效果监测所需的专用材料费。

2、动物疫病防治及防疫体系建设项目经费76.88万元，完成全州口蹄疫、高致病性禽流感等动物疫情监测预警1.6万份，布病、奶牛结核监测3500头、狂犬病监测30000只、马传贫监测5000匹及扑杀阳性畜等专项病防治所需的专用材料费、设备、燃油费、出差费等工作经费。

3、“三区”人才支持计划科技人员专项经费4.15万元，

开展科技人员选派和培养工作和在德宏州芒市盈瑞肉牛养殖有限公司开展规模牛场动物疫病防控技术服务所需的专用材料费、燃油费、出差费等工作经费。

4、动物疫病监测配套经费5万元。

用于完成全州口蹄疫疫情及免疫效果监测、猪瘟带毒监测、高致病性禽流感疫情及免疫效果监测、新城疫疫情及免疫效果等监测任务需购买相关实验室仪器设备。

5、动物流行病学调查配套经费5万元。

主要用于调查全州牲畜口蹄疫、高致病性禽流感（H5N1、H7N9）、甲型H1N1流感等18种动物疫病所需的专用材料费、燃油费、出差费等工作经费。

6、重大动物疫病防控应急物资储备经费5万元。

主要用于购买防护服、防护鞋、消毒用品、喷雾器等应急物资费用，和做好全州重大动物疫病防控应急工作到各县（市）所需的燃油费、出差费等工作经费。

7、畜禽寄生虫病防治技术研究与应用推广经费3万元，用于开展德宏州畜禽寄生虫病防治技术研究所需的专用材料费、燃油费、出差费等工作经费。

8、科学技术奖励经费2万元，是我单位荣获《德宏州奶水牛结核的检测及净化技术研究与应用推广》三等奖和《德宏州第二次畜禽疫病普查》三等奖的奖励金额，全部奖励金已发放给项目主要完成人。

9、其他支出30.34万元。

协助省动物疫病预防控制中心和省畜牧兽医科学院完成疫病监测工作所需的专用材料费、燃油费、出差费、劳务费等工作经费。

当年支出基本情况与上年度对比图

各项支出占总支出的比重（图示）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏动物疫病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出319.45万元,占本年支出合计的82.69%。

与上年对比减少104.97万元，减少24.73%，主要原因是2016年我单位畜产品安全检测综合业务楼完工验收，列支了基本建设支出120万元，2017年没有此项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出319.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

主要用于完成全州口蹄疫疫情及免疫效果监测、猪瘟带毒监测、高致病性禽流感疫情及免疫效果监测、新城疫疫情及免疫效果等监测任务需购买相关实验室仪器设备、专用材料费、燃油费、出差费等工作经费，其中：

科学技术支出9.15万元；社会保障和就业支出23.91万元；农林水支出272.44万元；住房保障支出13.95万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏动物疫病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为7.99万元，完成预算的88.77%。

其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.47万元，完成预算的99.6%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算的34.66%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位减少了接待人次。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.32万元，增长4.17%。

其中：

因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加0.2万元，增长2.75%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长26.83%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年增加了全州马传贫验收考核工作。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为7.99万元，其中：

因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.47万元，占93.49%；公务接待费支出0.52万元，占6.5%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.47万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

主要用于监督全州重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作；负责全州动物疫情信息收集、汇总、分析、上报及重大动物疫情预警预报工作；组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测；指导全州动物疫情测报站及边境动物疫情监测站的业务工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.52万元。

其中：

国内接待费支出0.52万元（其中：

外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：

外事接待0批次），接待人次51人（其中：

外事接待人次0人）。

主要用于保障全州动物疫病防控、畜产品质量安全相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

德宏州动物疫病预防控制中心2017年机关运行经费支出8.12万元，与上年对比增加1.00万元。

部门机关运行经费主要用于办公费1.24元；印刷费0.76元；电费0.27元；邮电费0.45元；差旅费0.35元；公务接待费0.52元；工会经费2.73元；公务用车运行维护费1.16万元；其他商品服务支出0.64元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，德宏州动物疫病预防控制中心资产总额673.89万元，其中，流动资产90.06万元，固定资产583.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，