电梯安全维修许可记录表格131张表格Word格式.docx
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3.文件修订申请单
JL003
文件名称：
文件编号：
版本：
原修改状态：
原批准人：
修改原因和内容：
申请人/日期：
修改后版本：
修改后状态：
修改后的内容：
修改人/日期：
批准意见：
签名/日期：
4.文件修订单
JL004
更改前章节和内容：
更改后章节和内容：
编制
会签
审核
审批
5.文件销毁（留用）申请单
JL005
编号/表码
备注
销毁（留用）原因：
6.文件归档登记表
JL006
归档文件名称
接收份数
归档单位
归档人
接收人
7.发文审批表
JL007
发放范围：
批准：
年月日制表年月日
8.技术文件一览表
JL008
使用部门
编制：
日期：
9.文件借阅单
JL009
借阅人
借阅日期
归还人
归还日期
10.管理体系记录更改申请单
表码：
JL010
质量记录表式名称
质量记录表码
更改原因：
更改后质量记录表式：
批准
11.管理体系记录清单
JL011
管理体系记录名称
记录
表码
体系记录编号范围
保存部门
保存期
12.管理体系记录处理申请单
JL012
体系记录
编号范围
处理原因
申请
日期
13.年度内部管理体系审核计划表
JL013
NSJ-200
月份
质量体系要素号
4质量管理体系
4.1总要求
4.2文件要求
5管理职责
6资源管理
7产品实现
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
7.3设计和开发
7.4采购
7.5生产和服务提供
7.5.1生产和服务提供的控制
7.5.2生产和服务提供过程的确认
7.5.3标识和可追溯性
7.5.4顾客财产
7.5.5产品防护
7.6监视和测量装置的控制
8测量、分析和改进
8.1总则
8.2监视和测量
8.2.1顾客满意
8.2.2内部审核
8.2.3过程的监视和测量
8.2.4产品的监视和测量
8.3不合格品控制
8.4资料分析
8.5改进
14.内部管理体系审核计划
JL014
1．审核目的：
2．审核范围：
3．审核依据：
4．审核日期：
5．审核组组长：
审核员：
6．审核方法：
审核方式：
日程安排
时间
部门
要素
审核员
审核：
批准：
15.内部管理体系审核检查表
JL015
部门：
编号：
要素号
内审检查
内容
内审
方法
符合
不符合
严重
轻微
审核员：
审核组组长：
16.不合格项报告
JL016
NSB-200-
受审核部门
部门负责人
审核日期
不合格事实描述：
不符合标准条款（或手册、程序文件）
不合格类型：
1□2□3□
内审员：
责任部门代表：
原因分析：
采取的纠正措施：
审批：
责任部门负责人：
日期：
签名：
验证效果：
验证人：
注：
不合格类型有：
1体系性不合格；
2实施性不合格；
3效果性不合格。
17.年度内部管理体系审核报告
JL017
NSG-200
审核目的：
审核范围：
受审核方
审核依据：
审核日期：
审核方法
审核方式
审核组组长：
审核计划实施情况总结：
不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度：
体系运行有效性、符合性结论：
改进建议：
可另附页
审核组长：
管理者代表：
18.年度内部管理体系审核不合格项汇总表
JL018
责任部门
总经理
质保工程师
工程部
行财部
销售部
安质部部
内审员：
组长：
19.（首、末次）会议签到记录
JL019
首次会议
末次会议
时间
地点
参加会议人员签到
内审组成员
20.年度内部管理体系审核不合格项整改计划
JL020
不合格项要素
整改部门
责任人
整改完成期限
整改后复审结论
日期：
21.不合格品处理表
JL021
产品名称规格
数量
生产者
班长
不合格状况
判定人签名/日期
评审处置意见
评审者签名/日期
批准人签名/日期
22.产品让步申请单
JL022
让步品名称
数量
用于产品名称
责任方
原规定要求
让步品现状
原因分析及纠正措施
申请部门负责人：
顾客/代表意见：
（必须时）
签字：
23.信息反馈单
JL023
信息提供人
信息来源及内容：
填表人：
质检部门意见：
负责人：
责任部门采取措施及处理结果
质检部门验证结果：
验证人：
备注：
24.质量会议纪要
JL024
年月日星期第页共页
会议
点分开会
会议地址
主持人
点分闭会
记录人
会议主题：
出席人
会议内容纪要：
25.纠正和预防措施记录
JL025
（潜在）不合格现象及发生部门：
（报告人）日期：
确认签名：
（部门负责人）日期：
不合格原因的分析和拟采取的纠正措施：
完成日期：
（管理者代表）日期：
完成情况：
签名；
26.20年度管理评审计划
JL026
根据总经理的指令于年月日时分在会议室召开度的管理评审，请下列人员按要求准备参会资料，准时出席会议。
参会人姓名
所需准备的资料
市场经营总结
主持管理评审
内审情况，整个管理体系的运行情况
工程管理总结及内审总结报告
安全管理总结
技术管理总结
质量管理总结
安装网点现场工作总结
特此通知！
总经理：
27.管理评审报告
JL027
会议时间
地点
报告人
参加评审人员：
评审内容摘要：
评审结论：
决议：
会议记录另附页
审核：
日期
28.计量器具登记台帐
JL028
名称
本公司编号
证书编号
型号
精度
等级
检定日期
审批人：
29.测量监控设备履历卡
JL029
设备名称
生产厂家
出厂编号
型号、规格
验收日期
本厂编号
校准机构
首校日期
校准周期
主要技术参数及精度等级：
随机附件及数据：
历次校准时间及结论：
历次维修原因、时间及结果：
使用地点（包括迁移记录）：
填表人：
30.计量器具报废申请单
JL030
申请报废计量器具名称、型号、数量以及原因：
申请人：
批准人：
31.培训计划表
JL031
序
号
培训时间
培训地点
培训内容
培训对象
培训人数
讲授人
2
拟制：
32.培训签到表
JL032
地点：
时间：
记录人：
培训内容：
姓名
33.
员工培训履历表
JL033
姓名：
部门：
考核成绩
证件编号
填表人
升级会员 