ISO9000认证全套表格要点Word文档下载推荐.docx

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人员聘用管理制度

ＷＩ-ＸＺ-01

11

节约用电管理规定

ＷＩ-ＸＺ-04

12

公司安全管理制度

ＷＩ-ＸＺ-03

13

节约用水管理规定

ＷＩ-ＸＺ-05

14

节约用纸管理规定

ＷＩ-ＸＺ-06

15

客户投诉管理规定

ＷＩ-ＹＸ-01

16

质量手册

ＧＢ-ＱＥＭ-01

17

程序文件

ＧＢ-ＱＰ-14

文件更改单

HTZK/JL4.2.3-.04

更改位置及原因：

更改后内容：

受此影响引起的其它更改文件名称：

申请人：

日期：

所在部门意见：

签名：

审批部门意见：

文件回收/销毁记录

HTZK/JL4.2.3-02

回收销毁原因：

文件保管部门意见：

管理者代表意见：

记录清单

HTZK/JL4.2.4-01

记录名称

保存期

使用部门

文件发放接收记录

三年

各部门

文件回收销毁记录

HTZK/JL4.2.3-04

管理评审计划

HTZK/JL5.6-01

管理评审通知

HTZK/JL5.6-02

管理评审报告

HTZK/JL5.6-03

员工登记表

HTZK/JL6.2-01

长期

年度培训计划

HTZK/JL6.2-02

培训记录

HTZK/JL6.2-03

设备﹨工具台帐

HTZK/JL6.3-01

设备﹨工具领用记录

HTZK/JL6.3-02

合同评审记录表

HTZK/JL7.2-01

顾客反馈调查表

HTZK/JL7.2-02

合同台帐

HTZK/JL7.2-03

项目建议书

HTZK/JL7.3-01

18

设计开发任务书

HTZK/JL7.3-02

19

设计开发方案

HTZK/JL7.3-03

20

设计开发计划书

HTZK/JL7.3-04

21

设计开发输入清单

HTZK/JL7.3-05

22

设计开发信息联络单

HTZK/JL7.3-06

23

设计开发评审报告

HTZK/JL7.3-07

24

设计开发验证报告

HTZK/JL7.3-08

25

设计开发输出清单

HTZK/JL7.3-09

26

试产报告

HTZK/JL7.3-10

27

试产总结报告

HTZK/JL7.3-11

28

客户试用报告

HTZK/JL7.3-12

29

新产品鉴定报告

HTZK/JL7.3-13

30

供方评价表

HTZK/JL7.4-01

31

合格供方名录

HTZK/JL7.4-02

32

采购计划

HTZK/JL7.4-03

33

采购产品验证入库单

HTZK/JL7.4-04

34

工程进度计划表

HTZK/JL7.5-01

35

工程进度实现一览表

HTZK/JL7.5-02

36

成品入库记录

HTZK/JL7.5-03

37

成品出库记录

HTZK/JL7.5-04

38

检测设备台帐

HTZK/JL7.6-01

39

检测设备校准记录

HTZK/JL7.6-02

40

年度内审计划

HTZK/JL8.2.2-01

41

内审实施计划

HTZK/JL8.2.2-02

42

内审检查表

HTZK/JL8.2.2-03

43

内审不合格报告

HTZK/JL8.2.2-04

44

内审报告

HTZK/JL8.2.2-05

45

内审不合格项分布表

HTZK/JL8.2.2-06

46

首（末）次会议签到表

HTZK/JL8.2.2-07

47

工序自检记录

HTZK/JL8.2.4-01

48

质检记录

HTZK/JL8.2.4-02

49

不合格品处置记录

HTZK/JL8.3-01

50

纠正/预防措施记录表

HTZK/JL8.5-01

评审目的：

评审参加部门、人员：

评审内容：

各部门评审准备工作要求：

计划的评审时间：

编制：

审核：

批准：

管理评审通知单

评审会议时间：

评审会议地点：

评审参加人员：

评审内容要点：

HTZK/5.6-03

评审会议时间、地点：

参加评审人员：

评审内容摘要：

评审结论：

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：

HTZK/JL6.2-01

姓名

职务

性别

民族

学历

出生年月

龙华丽

财务

女

汉

大专

1974/1/15

唐罔贵

采购

男

中专

1990/11/19

周小丽

人事助理

1991/2/15

余丽勤

PMC

高中

1982/4/16

丁泽元

仓管

1987/6/23

彭磊

结构工程师

汉

本科

1988/5/5

邓星

产品设计

1988/8/12

凌远秋

电子工程师

1983/11/20

陈明天

1986/8/30

谭祥励

1986/11/9

韦春源

拉长

1989/3/3

郑冬梅

QC

初中

1991/11/21

胡坚

作业员

1991/10/29

陈金飞

1994/12/2

覃金姑

壮

1985/5/7

鲁侠

1983/3/13

许红梅

1983/12/21

邱少彬

维修

职高

1982/2/11

陈雪环

1987/10/8

高春芝

土家

1988/3/9

邓丽珍

瑶族

1993/9/22

郑志玲

IQC

1988/6/5

唐月华

品质组长

1984/9/15

韦娜

1980/12/7

陈肥

1989/9/10

杨璐璐

1992/5/20

余玉燕

1992/9/23

潘美朝

侗

1993/4/7

HTZK/JL6.2-03

时间：

培训题目：

培训教师：

地点：

培训方式：

参加培训人员名单（共人）：

培训内容摘要：

考核方式及成绩：

考核合格率：

备注：

HTZK/JL6.2-02

受培训部门

参加培训人员

培训方式

培训内容

考核方式

设施名称

型号规格

价格

起用日期

生产厂家

放置地点

HTZK/JL6.3-02

设施编号

领用时间

领用人

合同评审记录

HTZK/JL7.2-01合同编号：

GF-2006-146

顾客名称：

定货日期

交付日期

顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：

参加评审人员意见及签名：

评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号：

）：

承办人签名：

顾客确认：

联系人：

地址：

电话：

传真：

邮编：

顾客名称

合同编号

签定日期

HTZK/JL7.3-o1序号：

提出部门

建议人

项目名称

销售对象

建议日期

基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：

市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）：

可引用的原有技术：

可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：

项目所需费用，参加人员：

总工程师审核：

签名：

总经理批示：

HTZK/JL7.3-02序号：

起止日期

预算费用

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

设计部门及项目负责人：

总工程师签名：

年月日

HTZK/JL7.3-03序号：

设计原理及路线概述（可另加页叙述）：

编制

审核

批准

时间

HTZK/JL7.3-04序号：

起止

预算

费用

职责

设计开发人员

资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

设计开发阶段的

划分及主要内容

负责人

配合部门

完成期限

审核：

批准：

HTZK/JL7.3-05序号：

设计开发输入清单（附相关资料份）

HTZK/JL7.3-06序号：

发出部门

发出人

发出时间

接收部门

接收人

接收时间

要传递的设计开发信息描述：

接收部门处理意见：

1、本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络。

2、本单一式三份，发出部门、接收部门各一份，项目负责人一份。

3、本单也用于产品定型后，各相关部门提出设计开发更改建议。

HTZK/JL7.3-07序号：

设计开发阶段

评审人员

职务或职称

“□”内打“√”表评审通过，“？

”表有建议或疑问，“╳”表不同意

1合同、标准符合性□2采购可行性□3加工可行性□4结构合理性□

5可维修性□6可检验性□7美观性□8环境影响□

9安全性□10□11□12□

存在问题及改进建议：

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：

验证人：

1、评审会议记录应予以保留。

2、可另加页叙述。

HTZK/JL7.3-08序号：

验证单位及参加验证人员

试验样品编号

试验起止日期

设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）：

主要试验仪器和设备：

仪器设备编号

仪器设备名称

操作者

针对输入要求的各专项试验/检验报告内容摘要及其结论：

设计开发验证结论：

对验证结论的跟踪结果：

可另附页叙述。

HTZK/JL7.3-09序号：

设计开发输出清单（附相关资料份）：

日期：

HTZK/JL7.3-10序号：

产品名称

试产数量

试产日期

试产人员分工：

总负责人

生产设备负责人

材料供应负责人

技术指导

工序控制负责人

工艺负责人

质量控制负责人

工艺路线及可行性评审：

现有过程能力的评估及需增加或调配的资源：

结论：

评审参加人员

单位

HTZK/JL7.3-11序号：

试产起止日期

试产过程简介（由样品到小批量试制转化主要的困难及克服办法、主要质量控制点、工艺合理性评价、设备加工能力评价、人员能力是否满足要求等）：

产品检验、试验结果简介及其结论（附各阶段的检测报告记录）：

试产结论及建议：

总工程师审核意见：

HTZK/JL7.3-12序号：

产品型

号规格

试样数量

生产日期

客户名称

试用时间

地址：

电话

传真

邮编

联系人

客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：

客户试用结论及建议：

客户签名：

公章：

（可另加页叙述）

HTZK/JL7.3-13序号：

产品型号规格

鉴定方式（会审或函审）

会审时间