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15.25
17.86
2.61
职工薪酬
84.24
70.29
-13.95
56.83
43.00
-13.83
其中：
工资
44.10
43.48
-0.62
30.52
26.92
-3.60
电力
11.93
8.54
-3.39
11.79
8.39
-3.40
折旧费
12.21
2.61
-9.60
10.97
2.09
-8.88
维简井巷
10.50
8.67
-1.83
安全费用
20.00
16.52
-3.48
采矿权摊销
4.98
0.12
-4.86
0.00
修理费
0.79
0.76
-0.03
0.68
0.63
-0.05
其他支出
69.47
74.97
5.50
48.32
59.62
11.30
合计
230.32
203.60
-26.72
174.34
156.78
-17.56
现将预计完成情况按成本项目构成分析如下：
⑴原煤材料方面。
预计完成情况较年初计划增加4.93元/吨。
主要原因有：
2015年掘进进尺较计划增加1668m，使得井下铺设管路等材料成本相应的增加；
102工作面回撤搬迁材料费用年初未下达计划，但实际搬迁时需消耗材料成本300万元；
防爆车修理配件消耗较多，且配件单价较高，使得材料成本较年初计划增高。
⑵职工薪酬方面。
预计完成情况较年初计划降低13.95元/吨，主要原因是产量年初计划95万吨，预计完成114万吨产量，较年初计划增加19万吨，使得单位成本降低。
⑶电费费用方面。
预计完成情况较年初计划降低3.39元/吨，主要原因：
一是我们严格执行供用电避峰填谷原则，每天安排在二班供电高峰期间检修设备，停用大型非一类负荷运转，特别是主排水设备运转，减少主排水设备高峰运转时间。
二是由于我矿北区技改设备增加，一部分电费分配于在建工程，未计入成本，使得电费单位成本降低。
⑷折旧费用方面。
折旧费完全成本较计划降低9.6元/吨，剔除产量增加因素，主要由于根据集团公司最新核算办法规定，固定资产折旧年限延长，月折旧减少，因此固定资产全年总折旧预计较计划降低860万元。
⑸其他方面。
其他项完全成本较计划增加5.5元/吨，剔除产量增加因素，主要有以下两方面原因：
一是本年政策性调整，新增协议工辞退补偿预计总费用1100万元，年初未纳入计划。
二是进尺较计划增加，使外协煤成本增加1800万元。
7.利润：
计划盈利600万元，1～9月亏损312万元，预计全年亏损1989万元。
8.专项基金提取及完成情况：
⑴维简及井巷费计划提取998万元，1～9月份完成555万元，预计全年完成998万元。
⑵折旧费计划提取296万元，1～9月份未进行结算，预计全年完成296万元。
⑶安全费用计划提取1900万元，1～9月份完成848万元，预计全年完成1900万元。
二、矿井储量情况
1.2014年末地质、可采储量:
2014年末地质储量4200.99万吨；
可采储量3360.79万吨。
预计2015年动用储量为137.2万吨，预计2015年底地质储量4063.79万吨，可采储量3246.79万吨。
2.矿井采区、工作面回采率情况:
矿井采区回采率为83.2%，工作面回采率为97%。
3.预计2015年底的“三量”及可采期（附表5）
预计2015年底开拓煤量为624.32万吨，可采期为6.9年；
准备煤量为624.32万吨，可采期为110个月；
回采煤量为120万吨，可采期为16个月。
三、重点工作完成情况。
㈠灾害治理情况
⒈瓦斯治理方面
⑴建立了瓦斯抽采系统，实现了矿井瓦斯“分源分压”抽采。
目前，矿井共建立了三套瓦斯抽采系统，其中：
北风井场地建立了两套瓦斯抽采系统，一套为2BEC72型瓦斯抽放泵（电机功率是630KW，抽放能力为505m3/min），抽放102采面本煤层钻孔、103备采工作面本煤层钻孔和掘进工作面边掘边抽钻孔；
另一套为2BEC62型瓦斯抽放泵（电机功率为355KW，抽放能力为323m3/min），抽放102采面上隅角、北翼回风大巷及北翼辅助运输大巷开拓期间边掘边抽钻孔。
工业场地建立了一套瓦斯抽采系统，安装了两台2BEC52型瓦斯抽放泵（电机功率是250KW，抽放能力为210m3/min），抽放102采面高位裂隙钻孔瓦斯。
⑵制定了《2015年矿井瓦斯治理根治规划》，并认真实施。
一是加大了通风设施维护力度，保证了矿井通风系统的稳定、可靠，各用风地点风量符合《煤矿安全规程》要求；
二是按计划完成了瓦斯钻孔施工量和抽采量，1-9月份累计完成瓦斯抽采量805万m3，钻孔施工量9.2万m。
采煤工作面抽采率达到65%以上，矿井抽采率达55%以上，矿井实现了瓦斯“零超限”目标。
⑶矿井三维立体通风模拟系统于2012年10月建成并投入使用，目前系统运行正常。
⒉粉尘防治方面
在采煤工作面使用采煤机内外喷雾、支架喷雾和风水联动喷雾降尘；
在掘进工作面使用泡沫除尘、除尘风机及风水联动喷雾除尘，规范了井下所有转载点的防尘设施，不定期对巷道粉尘进行冲洗或清扫。
每半月进行一次矿井全面测尘，测尘合格率达到80%以上，杜绝了粉尘堆积现象。
⒊防灭火方面
矿井安装有KSS-200型煤矿自燃火灾束管监测系统、移动式注氮防灭火系统、三相泡沫防灭火系统和移动式气雾阻化剂防灭火系统各一套。
利用束管监测系统对采空区气体进行定期抽样分析，利用安全监控系统对矿井一氧化碳和烟雾进行实时监测。
矿井未出现煤层自燃等火灾现象。
4.防治水方面
⑴1～9月份矿井防治水重点工作完成情况
①建立了矿井水害在线监测系统，实现了矿井水情24h实时监测；
②建立了矿井强排系统并投入使用。
③完成探放水钻孔17700m。
④完成物探累计完成21次。
⑤完成2道防水闸墙的施工。
⑵10-12月份矿井防治水工作计划
①完成102工作面防水闸墙封闭工程2道。
②完成103采煤工作面顶板电法物探工程0.37km²
。
③完成104辅助运输顺槽掘进超前物探1280m，钻探6400m。
㈡矿井采掘接续及“抽、掘、采”平衡情况
矿井生产布局为一个回采工作面（103综采工作面）；
三个掘进工作面：
即104主运输顺槽掘进工作面、104辅助运输顺槽掘进工作面、北翼带式输送机大巷开拓工作面。
103综采工作面走向可采长度为2380m，倾斜长度为160m，可采储量为139万吨。
计划于2017年6月份回采结束。
接续面104工作面计划于2016年4月份形成，预计2017年7月份开始回采，预抽时间14个月，达到“抽、掘、采”平衡。
㈢“十三五”完成情况：
1．“十三五”计划原煤产量720万吨（其中2016年计划120万吨;
2017年计划120万吨；
2018年计划140万吨，；
2019年计划160万吨；
2020年计划180万吨）；
掘进进尺25300
m（其中2016年计划掘进进尺6000m;
2017年计划掘进进尺4000m；
2018年计划掘进进尺5100m；
2019年计划掘进进尺5100m；
2020年计划掘进进尺5100m）。
2.为完成“十三五”规划所采取的的措施：
一是积极组织，完成90万吨/年技改项目；
二是通过生产能力核定，将矿井核定生产能力提升至200万吨/年；
三是通过对采煤工作面切眼长度由目前的160米增加至240米，提高采煤工作面生产能力；
四是加大灾害治理力度，成立专门的探放队伍；
五是加大科技投入，提高矿井抗灾能力。
3.面临的困难。
一是由于我矿生产能力增大，且新划拨资源受小煤窑破坏储量减少，不能满足我矿正常生产需求；
二是我矿属瓦斯矿井，在采掘施工中灾害治理困难，瓦斯、油型气治理投资大，并且管理困难。
㈣技改进展情况
⒈投资完成情况
2013年，陕西省煤炭生产安全监督管理局以《陕西省煤炭生产安全管理局关于陕西双龙煤业开发有限责任公司双龙煤矿技术改造项目初步设计的批复》（陕煤局复[2013]153号）文件，批复我矿技术改造项目概算总投资为48955.72万元（其中:
井巷工程12579.86万元，土建工程9773.72万元，设备购置10282.92万元，安装工程6523.93万元，其它费用3731.83万元，工程预备费3002.46万元，基建贷款利息2340.00万元，铺底流动资金721.00万元）。
截至2015年9月底，累计完成技改项目投资52867.7万元，其中:
井巷工程17053.8万元，土建工程6111.3万元，设备购置10765.7万元，安装工程8035万元，其它费用5801.9万元，基建贷款利息5100万元。
⒉矿、土、安三类工程完成情况
⑴井巷工程共计22个单位工程已全部竣工。
⑵土建工程共计36个单位工程，已完成20个单位工程。
⑶安装工程共计38个单位工程，已完成25个单位工程。
预计于2015年底地面生产系统形成。
⒊手续办理方面
⑴已完成手续：
井田储量核实报告、可行性研究报告（方案设计）、初步设计、安全设施设计、安全预评价、水土保持方案、职业病危害预评价、矿山地质环境保护与恢复治理方案、环境影响评价、矿山生态环境保护治理方案。
⑵正在办理的手续：
安全验收评价（合同已签订）、职业病危害控制与效果评价（合同已签订）、联合试运转批复（技改项目已于2015年6月通过陕西省煤炭安全生产监督管理局联合试运转验收）。
㈤矿井新技术研究、新技术推广应用情况。
1.推广应用了变频局部通风机。
2.在掘进工作面推广应用前探梁液压支架。
3.在采煤工作面使用了风水联动喷雾装置，在掘进工作面使用了泡沫降尘装置。
㈥矿井设备（表10）
1.矿井主要设备更新情况。
⑴新购置了2套掘进工作面前探梁液压支架。
⑵购置了2套变频局部通风机。
2.现主要设备保护及检测情况。
⑴委托陕西省设备检测中心对矿井在用主运输系统设备、主排水设备、主通风机、主压风设备等进行了技术性能检测，对检测存在问题及时进行了整改。
⑵目前在用电气设备过流、漏电、短路等电气保护齐全完好；
在用胶带机和水泵等机械设备保护齐全完好。
⑶按照《煤矿安全规程》、《煤矿安全质量标准化标准》及其他相关规定要求，及时对特种设备、大型设备等进行了技术检测。
㈦能源综合利用、节能减排工作完成情况（附表13、表14）。
1.矿井主运输系统应用了变频技术，降低了电能消耗。
2.掘进工作面推广应用了变频局部通风机，降低了矿井能耗和噪音。
㈧结合目前煤炭形势，在控制成本方面采取的措施、扭亏增赢方面采取的措施。
1.狠抓煤质管理，确保“双龙牌”环保煤声誉，以质量求生存。
2.积极拓展销售市场，采取“走出去”方法，积极和用户沟通，努力提高服务质量，扩大销售市场份额。
3.严格控制生产成本，使各项安全生产费用始终在可控状态下运作，特别是在材料、电费等实物消耗指标方面加大了管控力度，严格预算管理，严格考核奖罚。
4.认真贯彻落实了陕煤化工集团公司和黄陵矿业公司关于非生产费用控制办法，将非生产费用控制在预算指标以内。
积极开展挖潜，采取激励措施，加大废旧材料回收力度，实现降本增效。
㈨煤质、煤炭发热量情况，提高煤质采取的措施。
1.矿井煤质现状
混煤：
全水分8.15%、灰分24.19%、挥发分35.67%、全硫0.44%、发热量5402千卡/千克。
2.提高煤质采取的措施
⑴完善了煤质管理制度和考核办法。
按照公司煤质达标目标，建立煤质管理体系，对质量指标层层分解，层层落实，按月考核，奖罚兑现。
⑵狠抓现场管理。
根据采掘工作面煤层厚度实行分装分运，降低煤质灰分含量。
⑶加强选煤楼筛选系统管理，保证筛选系统正常运行。
同时对块煤中的矸石，由专职捡矸人员进行人工分离。
⑷定期召开煤质分析会议，研究解决不同时期在煤质管理中存在的问题，满足市场需求。
第二部分2016年工作安排
一、主要生产技术经济指标计划（附表1）
1.原煤产量：
计划生产原煤90万吨，其中：
回采煤量78万吨，掘进煤量12万吨。
2.掘进进尺:
计划掘进进尺6000m，其中：
回采进尺4400m，开拓进尺1600m。
3.完全成本：
预计完全成本295.87元/吨、制造成本212.99元/吨。
成本明细如下表：
2015年
2016年
较同期
15.55
-5.58
13.95
-3.91
81.64
11.35
58.95
15.95
53.75
10.27
38.95
12.03
14.94
6.40
14.71
6.32
26.67
24.06
24.22
22.13
1.83
3.48
0.15
0.03
1.00
0.24
0.89
0.26
74.96
125.42
50.46
69.77
10.15
295.87
92.27
212.99
56.21
单位成本增加幅度较大，主要由以下两方面原因造成：
⑴折旧增加。
2016年我矿北区技改工程预计完工7.4亿元，剔除井巷工程不计提折旧之外，其他新增设备均按股份下发新计提折旧办法计提，预计新增折旧2100万元，造成完全成本较同期增加24元/吨，使制造成本较同期增加22元/吨。
⑵财务费用增加。
2015年末我矿北区技改工程完工，2016年3.05亿元基建借款利息将由正常生产经营成本承担，再加上我矿技改项目预计总投资增至7.4亿元，预计贷款资金总额将达到6.05亿元，贷款利息4100万元将全部计入财务费用，从而影响完全成本较同期增加41元/吨。
4.利润：
预计亏损10846万元。
二、矿井采掘部署情况
㈠矿井开拓方式、采区布置及接续情况。
矿井开拓方式为斜井单水平开拓，为单一采区，回采工作面采用倾斜长壁式布置，综合机械化采煤，全部垮落法管理顶板。
2016年，我矿生产布局为“一个综采工作面、四个综掘工作面”。
回采工作面为103工作面，接续工作面为104工作面，准备工作面为105、106工作面。
㈡采接续安排（附表7、表8）。
1.回采安排：
103工作面：
走向可采长度为2380m，倾斜长度为160m，可采储量为139万吨。
截止2015年底剩余可采长度2040m，储量122万吨，计划2016年推采1310m，回采煤量78万吨，剩余可采长度730m，储量44万吨，预计于2017年6月份回采结束。
2.掘进安排：
⑴回采巷道：
形成104工作面和105工作面，准备106工作面，共计掘进工程量4400m。
形成104工作面安排：
设计104工作面掘进工程量为3564m，截止2015年底剩余工程量为651m，其中：
主运输顺槽416m，切眼235m，计划于4月底形成。
形成105工作面安排：
设计105工作面掘进工程量为2624m，其中：
主运输顺槽1390m，辅助运输顺槽898m，切眼235m。
计划于9月初形成。
形成106工作面安排：
设计106工作面掘进工程量为2277m，其中：
主运输顺槽966m，辅助运输顺槽及联络巷1076m，切眼235m。
计划于2016年9月开始施工，于12月底完成1126m，其中：
主运输顺槽568m，辅助运输顺槽及联络巷558m。
剩余工程量1151m，预计于2017年6月底形成。
⑵开拓巷道:
北翼回风大巷488m（其中穿越老空区120m），北翼辅助运输大巷890m（其中穿越老空区220m），北翼带式输送机大巷及6#联络巷222m。
三、安全生产重点工作安排。
㈠瓦斯治理方面
1.计划瓦斯抽放量900万m³
，施工钻孔8.2万m。
各工作面瓦斯抽采钻孔施工计划表
序号
施工地点
钻孔类型
钻孔进尺/m
合计/m
1
103回顺
高位裂隙
22480
82500
2
104主运
油型气
1925
边掘边抽
2100
3
104辅运
本煤层
20620
5
105主运
6
105辅运
3300
3600
9500
7
106辅运
1650
1800
8
北翼辅助运输大巷
9
北翼回风大巷
2200
2400
2.优化矿井通风系统，加强通风设施管理，主要运输巷道风门全部实现自动化，确保通风系统合理可靠。
3.强化局部通风管理。
所有风机实现“双风机、双电源，自动切换、自动分风”和“三专两闭锁”功能，并严格按规定定期进行试验，杜绝风机带病运行。
4.加强安全监测系统管理，各类传感器按照要求进行安设、使用和维护，保证监测数据准确有效。
同时抓好瓦检员巡回检查、请示汇报制度和现场对手交接班制度的落实，杜绝假检、漏检现象的发生。
5.完善矿井瓦斯抽采基础参数数据库，对各工作面抽采参数进行对比分析，及时对井下抽采钻孔施工参数和瓦斯抽放系统运行参数进行调整，提高矿井抽采率。
6.做好矿井瓦斯抽采达标评判工作，确保采煤工作面回采前达到标准要求。
㈡粉尘防治方面
1.在采掘工作面实施煤层注水，从源头上抑制采掘作业期间的粉尘飞扬。
2.保证采掘机械和各转载点喷雾设施完好，并正常使用。
3.在巷道合理设置风水联动喷雾装置和扑尘网，提高降尘效果。
4.对井下所有巷道按照责任区域进行定期冲洗。
㈢防灭火方面
1.利用安全监控系统和束管监测系统对矿井火灾进行预测预报，随时掌握巷道中CO的浓度和老空区乙烷、乙烯的变化情况。
2.加强防灭火设备设施的管理和维护，确保防灭火设备设施始终处于完好状态，并能正常运行。
3.采掘工作面严禁留设顶煤，回采工作面留设底煤时，采取喷洒阻化剂的方法，防止煤层自燃。
4.配齐井下消防器材，主要做好井下油料等易燃物品、电器设备的管理，防止外因火灾事故的发生。
㈣预防矿井水灾事故、补充勘探工作安排。
1.掘进工作面采用瞬变电磁物探与超前钻探相结合进行水害超前探测。
⑴回采巷道超前探测工程量
超前物探及验证钻孔工程量计划表
工程地点
物探工程量（m）
钻探工程量（m）
790
3950
420
1210
6050
⑵开拓巷道超前探测工程量
钻孔工程量（m）
辅助运输大巷
890
4450
带式输送机大巷
150
1000
回风大巷
490
2440
1530
7890
2.采煤工作面采用顶板直流电法物探对工作面进行水害超前探测
顶板直流电法物探工程量计划表
备注
104工作面
3070
105工作面
5170
钻探工程量计划表
物探垂深（m）
103工作面
100
1300
㈤顶板管理方面
1.利用顶板在线监测系统对巷道顶板变化情况进行实时监测。
2.使用好前探梁液压支架，确保顶板临时支护安全。
四、确保完成2016年安全目标和生产任务的措施。
㈠安全生产目标：
全年生产原煤90万吨，杜绝重大工程、机械事故和重伤以上人身事故。
㈡保障措施
1.认真贯彻执行“先抽后采、监测监控、以风定产”的瓦斯治理方针和“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的瓦斯治理体系，加大瓦斯治理力度，提高矿井瓦斯抽采率，实现抽、掘、采平衡。
2.按照矿井防治水中长期规划，积极实施各项防治水工程。
加强地测防治水基础管理工作，完善矿井水文地质资料，提高水文地质预测预报水平。
坚持“预测预报、逢掘必探、先探后掘、先治后采”的防治水基本原则，对采掘工作面水害进行超前探测。
3.加强现场安全管理，牢固树立“隐患就是事故”的理念，加大隐患排查力度，对查出的隐患严格按照“五落实”原则进行整改，确保安全管理无盲区、无死角。
4.加强职工安全教育培训，加大职工“三功两素”修炼，开展星级员工评比；
通过每日一题、每周一课、每月一考、事故案例讲评等多种形式，提高职工安全意识。
5.加强安全精细化管理工作，将精细化管理纳入安全生产全过程，对人、机、物、环等生产要素实施严格控制，把安全风险降到最低限度，不断提升矿井安全管理水平。
6.抓好104、105掘进工作面和三条大巷开拓管理工作，为回采工作面接续和灾害治理奠定基础。
五、2016年生产经营面临
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