装备承制单位资格审查报告1Word格式.docx
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审查组织单位
参加单位
审查目的
审查范围
审查依据
审查组成员
姓名
分工工作单位及职别
审查员注册资格(含证书编号)
签名
申请单位主要参加人员:
其他参加人员:
2——
承制单位基本情况
法人证书证号
门所属部
单位性质
代表人法定
网址
话电
本注册资
总额产资
数人员总
技术人员数
数备总设
净值设备
积地面占
筑建面积
体管理质量况证情系认
保密资格况认证情
录良记不
申请承制装备类别
序号
军兵种装备标识
装备类别
分系统类别
承制性质(科研、生产、修理、技术服务)
备注
3——
审查过程综述:
审查情况:
1、
不合格项说明:
、基本合格/2
4——
审查内容
序号
目审查项
判定标准
程度
审查意见
合格
基本合格
不合格
法人资格()A
A1
法人资质
有有证件且与现状相符合格;
证件与现状部分有差距基本合格;
无证件或与现状不符不合格。
关键
A2
注册资本与资本构成
资资本与构成符合要求合格;
本与构成不符合要求不合格。
一般
A3
组织机构
机构与制度健全且落实合格;
有机构与制度并部分落实基无机构与制度或不落本合格;
实不合格。
重要
A4
管理制度
有管理制度健全且落实合格;
管理制度部分落实基本合格;
无管理制度不合格。
A5
工作场所
工作工作场所满足需求合格;
场所部分满足需求基本合格;
无工作场所或不满足需求不合格。
专业技术资格(B)
B1
科技管理
有制度制度健全且落实合格;
且大部分落实基本合格;
无制度或大部分不落实不合格。
B2
人力资源
大部技术队伍满足需要合格;
不满足分满足需要基本合格;
需要不合格。
B3
设备设施
能保证能保证产品实现合格;
大部分产品实现基本合格;
不能保证产品实现不合格。
重要
B4
测量设备
大部分能满足产品需要合格;
满足产品需要基本合格;
不能满足产品需要不合格。
B5
产品标准与技术文件
能按给定文件完成产品生产完成大部分产品生产基合格;
不能完成产品生产不本合格;
合格,
B6
核心技术与关键技术
完全掌握合格;
掌握大部分基本合格;
未掌握不合格。
B7
主要配套单位协作关系
与大协作关系长期稳定合格,部分单位协作关系稳定基本合格,协作关系不稳定不合格。
B8
专业(行业)准入行政许可
大部分满足要满足要求合格;
不满足要求不合求基本合格;
格。
一般
5——
质量管理)(C
C1
质量管理体系总要求
保符合军方要求,运行有效,合格;
符合军方要求,持良好,运行基本有效,保持较好,基本合格;
运行无效果,不合格。
C2
体系文件
文件文件齐全、有效,合格;
基本齐全、有效,基本合格;
文件不全或没有,不合格。
C3
质量管理机构
设置合理,符合要求,合格;
设置较合理,基本符合要求,基本合格;
未设置机构,不符合要求,不合格。
C4
文件管理
合格;
基本满足,基本满足,合格;
不满足,不合格。
C5
管理职责
质量管理职责清晰,秩序正质量管常,管理有力,合格;
理职责清晰,秩序基本正常,管理一般,基本合格;
质量管管理职责不清晰,秩序混乱,理不力,不合格。
C6
产品实现
产品质量满足军方要求,合产品质量主要指标满足军格;
方要求,基本合格;
产品质量指标不满足军方要求,不合格。
C7
测量、分析和改进
基本满足,满足,合格;
基本合格;
财务资金状况()D
D1
财务管理制度
有制度制度健全并落实合格;
并大部分落实基本合格;
无制度或不落实不合格。
D2
财务机构与会计人员
合机构设置与人员配备齐全,格;
未设置机构或配备人员不合格。
D3
财务会计报告
报告真实且资金状况满足产报告真实且资金品需求合格;
状况基本满足产品需求基本报告不真实或资金状况合格;
不满足产品需求不合格。
D4
资金运营状况
资金运营符合要求,满足需资金运营基本符合求,合格;
基本合基本满足需求,要求,不格;
资金运营不符合要求,满足需求,不合格。
D5
资产管理状况
大部分管理符合要求,合格;
符合要求,不符合要求,不合格。
6——
D6
相关经费管理
符合规定且满足产品需求合格;
不符合规定或不满足产品需求不合格。
履约信用)(E
E1
遵纪守法
无严重违法、违纪现象合格;
有严重违法、违纪现象不合格
E2
合同履行
服务按合同如期交货,产品、个月内交质量好合格;
延期3货或无重大质量问题基本合有个月以上交货、格;
延期3重大质量问题不合格。
E3
技术服务保障
不符合规符合规定要求合格;
定要求不合格。
E4
产品报价
额合差额小于20%格;
差20%-25%基本合格;
差额大于25%不合格。
E5
社会责任
保密管理()F
F1
保密组织
组织健全符合规定要求合格;
不符合规定要求不合格。
F2
保密制度
保密制度符合规定要求合格;
F3
保密资质
有证书或满足产品需求合格;
无证书或不满足产品需求不合格。
F4
计算机与自动化办公系统
F5
保密检查
G总装备部要求的其他内容()
大部分符完全符合要求合格;
不符合要求合要求基本合格;
不合格。
审查情况汇总表
序号项目重要程度
合格
不合格基本合格
关键项1
2重要项
3
一般项
合计
判定标准:
。
(一)关键项、重要项、一般项全部合格,判定为“具备资格,推荐注册”)项)以上不合格;
2)关键项有1项(含1
(二)出现下列情况一种,判定为“不具备资格,不推荐注册”:
15项)以上不合格。
52项(含项)以上不合格;
3)重要项加一般项之和项(含2重要项有。
(三)处于
(一)、
(二)之间,判定为“基本具备资格,经整改并验证合格后推荐注册”
7——
审查结论:
审查组组长:
日年月
整改验证情况:
日年月
份。
1份,军事代表局(室)或授权的机构份,申请单位12审查报告发放清单:
组织审查机关
8——
9——