1、 审查组织单位 参加 单位 审查目的审查范围审查依据 审 查 组 成 员 姓名 分工工作单位及职别 审查员注册资格 (含证书编号) 签名 申请单位主要参加人员: 其他参加人员:2 承 制 单 位 基 本 情 况 法人证书证号 门所属部 单位性质 代表人法定网 址 话电 本注册资总额 产资 数人员总技术人员数 数备总设净值 设备 积地面占筑建面积 体管理质量 况证情系认 保密资格况认证情 录良记不 申 请 承 制 装 备 类 别序号 军兵种装备标识 装备类别 分系统类别 承制性质(科研、生产、修理、技术服务) 备注 3 审查过程综述: 审查情况:1、 不合格项说明: 、基本合格/24 审查 内
2、容序 号 目 审 查 项 判定标准程 度 审查意见合格 基本 合格不合 格 法 人资 格()AA1 法人资质 有有证件且与现状相符合格;证件与现状部分有差距基本合格;无证件或与现状不符不 合格。关 键A2 注册资本与资本构成 资资本与构成符合要求合格; 本与构成不符合要求不合格。一 般A3 组织机构机构与制度健全且落实合格;有机构与制度并部分落实基无机构与制度或不落本合格;实不合格。重要 A4 管理制度 有管理制度健全且落实合格;管理制度部分落实基本合格; 无管理制度不合格。A5 工作场所 工作工作场所满足需求合格;场所部分满足需求基本合格;无工作场所或不满足需求不 合格。 专 业 技 术 资
3、 格(B)B1 科技管理有制度制度健全且落实合格;且大部分落实基本合格;无制 度或大部分不落实不合格。B2 人力资源大部技术队伍满足需要合格;不满足分满足需要基本合格; 需要不合格。B3 设备设施能保证能保证产品实现合格;大部分产品实现基本合格;不 能保证产品实现不合格。重 要B4 测量设备大部分能满足产品需要合格;满足产品需要基本合格;不能 满足产品需要不合格。B5 产品标准与技术文件 能按给定文件完成产品生产完成大部分产品生产基合格;不能完成产品生产不本合格; 合格,B6 核心技术与关键技术完全掌握合格;掌握大部分基 本合格;未掌握不合格。B7 主要配套单位协作关系与大协作关系长期稳定合格
4、,部分单位协作关系稳定基本合格,协作关系不稳定不合 格。B8 专业(行业)准入行政许 可大部分满足要满足要求合格;不满足要求不合求基本合格; 格。一般 5 质 量 管 理)(CC1 质量管理体系总要求保符合军方要求,运行有效,合格;符合军方要求,持良好,运行基本有效,保持较好,基 本合格;运行无效果,不合格。C2 体系文件文件文件齐全、有效,合格;基本齐全、有效,基本合格; 文件不全或没有,不合格。C3 质量管理机构设置合理,符合要求,合格;设置较合理,基本符合要求,基本合格;未设置机构,不符 合要求,不合格。C4 文件管理 合格;基本满足,基本满足,合格;不满足,不合格。 C5 管理职责 质
5、量管理职责清晰,秩序正质量管常,管理有力,合格;理职责清晰,秩序基本正常,管理一般,基本合格;质量管管理职责不清晰,秩序混乱, 理不力,不合格。C6 产品实现产品质量满足军方要求,合产品质量主要指标满足军格;方要求,基本合格;产品质量指标不满足军方要求,不合 格。C7 测量、分析和改进基本满足,满足,合格;基本合格; 财 务 资 金 状 况()DD1 财务管理制度 有制度制度健全并落实合格;并大部分落实基本合格;无制 度或不落实不合格。D2 财务机构与会计人员合机构设置与人员配备齐全,格;未设置机构或配备人员不 合格。D3 财务会计报告 报告真实且资金状况满足产报告真实且资金品需求合格;状况基
6、本满足产品需求基本报告不真实或资金状况合格; 不满足产品需求不合格。 D4 资金运营状况 资金运营符合要求,满足需资金运营基本符合求,合格;基本合基本满足需求,要求,不格;资金运营不符合要求, 满足需求,不合格。D5 资产管理状况 大部分管理符合要求,合格;符合要求,不符合 要求,不合格。6 D6 相关经费管理符合规定且满足产品需求合格;不符合规定或不满足产品 需求不合格。 履 约 信用 )(EE1 遵纪守法无严重违法、违纪现象合格; 有严重违法、违纪现象不合格E2 合同履行 服务按合同如期交货,产品、个月内交质量好合格;延期3货或无重大质量问题基本合有个月以上交货、格;延期3 重大质量问题不
7、合格。E3 技术服务保障 不符合规符合规定要求合格; 定要求不合格。E4 产品报价 额合差额小于20%格;差20%-25%基本合格;差额大于 25%不合格。E5 社会责任 保 密管 理 ()FF1 保密组织 组织健全符合规定要求合格; 不符合规定要求不合格。F2 保密制度保密制度符合规定要求合格;F3 保密资质 有证书或满足产品需求合格;无证书或不满足产品需求不 合格。 F4 计算机与自动化办公系统F5 保密检查G总装备部要求的其他内容() 大部分符完全符合要求合格;不符合要求合要求基本合格; 不合格。 审查情况汇总表序号 项目重要程度 合 格 不合格基本合格 关键项1 2 重要项3 一般项 合 计 判定标准: 。(一)关键项、重要项、一般项全部合格,判定为“具备资格,推荐注册”)项)以上不合格;2)关键项有1项(含1(二)出现下列情况一种,判定为“不具备资格,不推荐注册”:1 5项)以上不合格。52项(含项)以上不合格;3)重要项加一般项之和项(含2重要项有 。(三)处于(一)、(二)之间,判定为“基本具备资格,经整改并验证合格后推荐注册”7 审查结论: 审查组组长: 日年 月 整改验证情况: 日 年月 份。1份,军事代表局(室)或授权的机构份,申请单位12审查报告发放清单:组织审查机关8 9
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