长江大学部门预算信息公开Word文档格式.docx

长江大学部门预算信息公开Word文档格式.docx

《长江大学部门预算信息公开Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《长江大学部门预算信息公开Word文档格式.docx（15页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

37

体育学院

6

工会

38

经济学院

7

学生工作部（处）武装部

39

管理学院

8

团委

40

法学院

9

招生与就业指导处

41

马克思主义学院

10

教务处

42

艺术与传媒学院

11

科学技术发展研究院

43

信息与数学学院

12

人事处

44

物理与光电工程学院

13

研究生院

45

化学与环境工程学院

14

国际交流与合作处

港澳台办公室

国际教育学院

46

生命科学学院

15

计划财务处

47

机械工程学院

16

采购与招投标管理处

48

电子信息学院

17

发展规划处

49

计算机科学学院

18

审计处

50

城市建设学院

19

基本建设处

51

资源与环境学院

20

房产管理处

52

地球物理与石油资源学院

21

实验室与国有资产管理处

53

地球科学学院

22

离退休服务处

54

石油工程学院

23

保卫处

55

农学院

24

武汉校区

56

园艺园林学院

25

继续教育学院

57

动物科学学院

26

图书馆档案馆

58

医学部

27

互联网与信息中心

59

第一临床医学院

28

期刊社

60

第二临床医学院

29

后勤服务集团

30

校医院

31

校友工作办公室

教育发展基金会

32

资产经营管理有限责任公司

农业科技产业园办公室

二、长江大学2018年部门预算表

表一长江大学2018年收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

财政拨款收入

80,317.71

一般公共服务

其中：

一般公共预算财政拨款

公共安全

政府性基金预算财政拨款

教育

108,406.13

事业收入

8,500.00

科学技术

事业单位经营收入

文化体育与传媒

上级补助收入

社会保障和就业

8,905.00

附属单位上缴收入

医疗卫生

3,175.00

其他收入

13,443.29

节能环保

城乡社区事务

农林水事务

交通运输

资源勘探电力信息等事务

商业服务业等事务

国土资源气象等事务

粮油物资管理事务

其他支出

本年收入合计

102,261.00

本年支出合计

120,486.13

上年结余（转）

23,225.13

结转下年

5,000.00

动用事业基金

收入总计

125,486.13

支出总计

表二长江大学2018年收入预算总表

预算数

表三长江大学2018年支出预算总表

功能分类科目

总计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位

经营支出

对附属单位

补助支出

上缴上

级支出

合计

91,651.00

28,835.13

205

79,571.00

02

普通教育

2050205

高等教育

208

05

行政事业单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6,360.00

2080506

机关事业单位年金缴费支出

2,545.00

210

医疗卫生与计划生育支出

11

行政事业单位医疗

2101101

行政单位医疗

表四长江大学2018年财政拨款收支预算总表

78,997.84

7,545.00

86,542.84

6,225.13

表五长江大学2018年一般公共预算支出表

预算数

67,007.71

19,535.13

59,462.71

表六长江大学2018年一般公共预算基本支出表

经济分类科目

人员经费

日常公用经费

53,022.00

13,985.71

301

工资福利支出

50,558.00

30101

基本工资

13,649.00

30102

津贴补贴

2,907.00

30107

绩效工资

21,419.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30109

职业年金缴费

30112

其他社会保障缴费

560.00

30113

住房公积金

3,478.00

9,015.00

30199

其他工资福利支出

1,000.00

150.00

302

商品和服务支出

13,185.71

30201

办公费

459.00

30202

印刷费

500.00

30205

水费

270.00

30206

电费

1,080.00

30207

邮电费

30211

差旅费

1,830.00

30212

因公出国（境）费用

20.00

30215

会议费

30217

公务接待费

140.00

30218

专用材料费

3,372.71

30226

劳务费

2,255.00

30231

公务用车运行维护费

60.00

30299

其他商品和服务支出

3,029.00

303

对个人和家庭的补助

2,464.00

30301

离休费

174.00

30302

退休费

1,890.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

400.00

310

其他资本性支出（类）

800.00

31002

办公设备购置

762.38

31007

信息网络及软件购置更新

37.62

表七长江大学2018年政府性基金预算支出表

注：

学校2018年没有政府性基金预算支出，所以此表为空。

表八长江大学2018年财政拨款“三公”经费支出表

项目

预算数

220.00

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车购置及运行费

公务用车运行维护费

公务用车购置费

表九长江大学2018年财政专项支出预算表

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目。

学校2018年没有财政专项支出预算，所以此表为空。

表十长江大学2018年专项转移支付分市县表

项目名称

学校2018年没有专项转移支付预算，所以此表为空。

三、长江大学2018年部门预算有关情况说明

（一）关于收支预算总体情况说明

按预算编制原则，学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括财政拨款收入、事业收入、其他收入和上年结转；

支出包括教育支出、社会保障和就业支出。

学校2018年收支总预算为125486.13万元。

（二）关于收入预算情况说明

学校2018年收入预算总计125486.13万元。

其中本年收入102261万元，比上年增加28万元；

上年结余（转）23225.13万元，比上年增加8584.44万元。

本年收入中，财政拨款收入80317.71万元，包含经费拨款42911万元和学费、住宿费以及资产收益等其他纳入预算管理的非税拨款37406.71万元；

纵向科研项目经费及其他事业收入8500万元；

其他收入13443.29万元。

当年财政拨款收入比上年减少445.29万元，主要原因是经费拨款减少；

纵向科研项目经费及其他事业收入、其他收入的变化不大。

（三）关于支出预算情况说明

1.学校2018年支出预算总结125486.13万元。

其中本年支出120486.13万元，比上年增加3612.44万元；

结转下年5000万元，比上年增加5000万元。

其中，基本支出91651万元，比上年增加7793万元，主要是机关事业单位养老保险制度改革，导致人员经费增加；

同时将完成日常工作所需的学生实习实践、科研管理、招生就业、教职工引进和培养等经费，由原来的项目支出调入基本支出。

项目支出28835.13万元，比上年减少4180.56万元，主要原因是学校将完成日常工作所需的学生实习实践、科研管理等原列入项目支出的经费，安排在基本支出。

项目支出中安排5个当年项目，即学生资助工作专项8240万元、“双一流”建设专项2370万元、高校基本建设专项6500万元、高校纵向科研课题项目经费4000万元和不可预见费项目1500万元；

安排11个结转项目共6225.13万元。

2.关于学校运行经费安排情况说明

本年日常公用经费支出预算27097万元，其中一般公共预算安排日常公用经费13985.71万元，比上年增加4720.71万元。

在编制时考虑了以下情况：

一是学校将完成日常工作所需的学生实习实践、科研管理、招生就业、教职工引进和培养等经费，由原来的项目支出调入基本支出；

二是学校按照《关于进一步做好压减2017年一般性支出工作的通知》（鄂财预发〔2017〕53号）的精神，将日常公用经费进行了压缩。

3.关于财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

按省财政厅加强“三公”经费预算管理的要求，结合近几年预算执行情况，学校进一步压缩“三公”经费支出预算。

学校2018年财政拨款安排“三公”经费预算220万元，比上年减少20万元，减少的部分主要是公务接待费。

4、关于政府采购和新增资产配置预算的说明

学校根据“应编尽编，应采尽采”的原则，按照政府采购目录范围，将办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、专业材料费、委托业务费、公务用车运行维护费（公务用车的加油、保险和维修服务）、设备购置费、信息网络及软件购置更新和其他资本性支出等科目中支出，编制了政府采购预算。

结合实际情况，学校安排了17580.33万元的政府采购预算。

预算中安排新增资产金额13357.41万元，所涉及资产的金额及明细均未超出新增资产配置计划控制数。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：

指省级财政部门安排给学校的财政拨款（补助），即公共预算财政拨款（补助），含纳入公共预算管理的非税收入拨款（如学费、住宿费等）。

（二）事业收入：

指学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入（不含按规定应当上缴国库的非税收入〈如学费、住宿费等〉）。

（三）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（四）上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年待审核（审计）认定后仍按原规定用途继续使用的资金。

包括财政专项拨款结转及未完科研项目等结转。

（五）高等教育支出：

指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

按《政府收支分类科目》的支出功能分类为：

教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。

（六）基本支出：

指高校为保障学校正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费预算和日常公用经费预算。

（七）项目支出：

指高校为完成特定的工作任务或事业发展目标而设立的专项支出安排，主要用于包括改善办学条件、教学科研、重点建设等方面。

（8）“三公“经费：

包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

其中因公出国（境）费，指学校工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务接待费，指学校按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；

公务用车购置，反映学校公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；

公务用车运行维护费，反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

长江大学

2018年3月3日