iso管理评审报告Word格式文档下载.docx

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生产部

物控部

质管部

人事/文控

采购

工模部

不合格项数

上述不合格项，相关部门已于10月底前要求纠正改善，并跟进改善效果。

审核组将于次内审时重点跟进。

三、各部门体系运作情况报告

1、人事部

人力现况

本厂现有**人，其中管理人员**人。

人力资源基本情况统计表明，2015年1至10月人员流失率呈下降趋势，人力资源总体呈上升趋势。

人员招聘

公司现行的员工招聘制度较完善。

就目前公司的民展趋势结合人力资源现状，除及时补充正常离职人员外，仍需招聘以下人员：

部门

职位

人数

讨论结果

责任部门

教育训练

目前，人事部按体系规定的一、二、三级培训进行。

一级培训：

新员工入厂培训；

二级培训：

岗前培训；

三级培训：

专项培训。

各级培训实行考核制，且均有记录。

基础设施

A、娱乐设施：

及时以旧换新一此些娱乐用品。

B、车间现场：

整理车间现场，更换部份照明设备。

文件管制

a.目前所有一、二、三阶文件均属受控状态，按规定分发、登记、回收（包括外来文件）。

b.后续将对文件的打印、复印等作出相应的调整、改进，旨在节约用电、用纸、延长设备使用寿命。

重大事故

a.重大质量事故：

未发生（因产品质量问题造成直接经济损失超过1万元的质量事故）

b.重大工伤事故：

未发生

员工建议：

a.建议饭堂减少菜的数量提高其质量（给予采纳执行）

b.建议在车间门口装白色宣传栏

2、采购部

本次内审采购部无不合格项

选择供应商时，对供应商进行能力调查。

对于一些原材料供应商，我司要求每年提供一份有毒有害物质的检测或化验报告。

我厂截止10月份评估合格供应商共21家，已登录于《合格供应商一览表》分发相关部门。

合格供应商相对偏少，后续在定期评估更新的同时注意特色新的合格供应商。

3、PMC

客户满意度调查

PMC进行了2015年度客户满意度调查，主要通过发出《客户满意度调查表》的方式进行，综合了调查反馈信息见下表：

客户名

订单比例

满意度值

结论

上述统计表明，顾客满意度最高分值为98分，最低分值为86分，平均值为分，我们的目标值是85分，虽然达成了我们预定目标。

但从满意度调查综合情况看，有出现样板交期、交货期、尺寸（包装）、电话礼仪等项目中，客户评价为“一般”共有九次，对此要求各相关责任部门检讨出切实可行的改进措施，以进一步增强强客户满意度。

物料控制

a.自对相关部门物料损耗比例降低一个百分点后，大大改善了物料浪费现象。

b.针对制程中出现的损耗过多和批量报废问题，应切实施行纠正预防行动、持续改善。

货仓账目管理

a.货仓账目以电脑做账为主，从帐面来看，物料出入帐目清晰。

b.各种收发单据齐全，但审核中有发现帐目随意删改，数目书写不规范，模糊的现象，应提醒相关填单人员注意且须签名完整。

C.要求货仓所有存放物料都做到“账、物、卡”一致。

仓库目视管理

a.基本能做到分区隔离，但目前区域面积较小，容量有限。

针对此此问题，仓库负责人建议：

一是加强物料的流通，缓解货仓压力；

二是增建储存仓库。

b.还应进一步加强仓库的日常清理、维护、加强货物摆入标识、防护的规范化。

C.任何时候都要保证仓库的通道通畅、消防安全。

4．品管部

品管部质量目标达成情况

2015年度质量目标达成实绩

项目

月份

来料合格率

客户验货一次合格率

制程合格率

成品合格率

市场招回率

成品最终测试合格率

目标值

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

鉴于各层次质量目标的达成实绩，部分项自充分达标，且尚有提升空间，经品管提议，总经理审批2015年度目标已略有提升，从2015年总体实绩达成情况看，新的质量目标值是适宜有效的。

来料检验统计情况

2015年度1-10月份来料检验合格率及退货情况统计见下表：

来料总批数

合格批数

不合格批数

供应商名称

不合格物料名称

发出《改善要求通知书》份数

上表中1-10月份所有退货，都相应向供应商发出《改善要求通知书》要求其改善，对重新送货经检验证改善效果。

制程检验

按品管作业及相关程序要求，对生产过程的质量控制，主要通过提供样办让作业员定时自检，现场QC巡检，成品半成品的抽检，全检等多种方法保证产品的合格率，当有异常情况发生时，即时要求相关部门及人员纠正改善。

客户投诉

2015年度1-10月来收到客户有关产品质量方面的投诉1单，由于客户产品更改贴纸需进行返工处理。

量测仪器的校验

品管部量测仪器一览表显示，我司共有内校仪器22件，外样仪器24件，内校仪器由有内校资质人员负责按内校作业指导书来进行，经抽查均有校验合格标签。

所有外样仪器均由指定校验机构进行，有校验合格报告和合格标签。

经抽查，目前我司所有量测仪器均在使用期内，状态良好。

人员教育训练

a.对于新进人员，切实施行第一、二级培训，经考核合格后上岗。

b.对于所有在职人员按计划实施专项技能培训，详见《品管部培训计划》。

产品风险评估；

a.经统计2015年所有生产产品没有出现过严重的质量问题，其设计符合客户标准要求，产品性能符合产品出口国所在地的标准要求（ASTM-F963，EN71，GB6675-2003，CPSIA（）、Phthalates）。

b.所的成品安全测试合格，没有因违规/测试不合格等被招架回或顾客投诉现象。

6.生产部

本次内审不合格项:

经抽查，装配部产品（剪草机）物料无相关标识，无法进行有效的识别。

原因分析：

因装配部物料人员在进行周转时将原有的标识遗失。

纠正：

安排人员重新检查物料并作出有效的识别。

综合各车间生产环境、5S状况来看，有持续改进趋势。

能做到物料分区摆放，标识清晰，工场整洁、布置合理、通道通畅，各种设施也较齐全完整。

设备维护

所有生产部门均能按要求对设备进行维护、保养，机器设备均处于良好运作状态。

生产记录、资料

定时或不定时地抽查的结果显示，各生产部门的生产资料、生产记录较完整，但仍有极少随意涂改记录的现象，应加以改善。

教育训练

各部门基本上能做到根据计划、结合需要进行适当的教育训练，以不断提高全员质量意识、生产技能及整体素质。

四、质量目标的达成实绩

1．从各部门汇报资料和数据来看，2015年度至今公司质量总目标和分目标均已达标。

2．2015年度质量目标达成实绩已在几个分层目标上略有提升，以更好地反映我司质量体系的持续改善的宗旨。

五、关于体系的变更

目前我司通过并正常运行以下体系：

1、ISO9000质量管理体系；

2、ICTI工厂社会责任体系：

六、总经理关于ISO9001：

2015体系持续适宜性、充分性、有效性的总结

1．此次评审中，各部门汇报了体系动作的基本情况，有实有据，取得了可喜的成绩，同时也列举了一些问题，且提出了具体的改善措施和要求，请各相关部门尽快落实改善，指定人员跟进改善效果。

2．纵观各方汇报材料，我司质量方针、质量目标能体现公司承诺及客户要求，已在公司进行全员宣传教育，对监督、促进我司质量体系的良好运行适宜有效。

3．质量体系已运行4年多。

4．公司产品能满足客户要求，暂无改进需要。

但各生产、品管部门仍需严抓品质，不能松懈。

5．上述所提出的相关硬件基础设施将尽快筹建。

人力资源方面按人事部申请在11月份前招聘到位。

确保各项资源能满足公司发展需要。

6．综上相关资料、数据分析表明，公司已按ISO9001：

2015质量管理体系要求正常运作，生产制程基本稳定，产品品质处于受控状态，偶有异常也得以及时纠正、预防，持续改进。

系统的适宜性、有效性也得以充分体现。